【正文】 責任部門：采購部 有限 南海源輝鞋業(yè) 公司程序文件 編號 : YH/ 生產(chǎn)和服務提供過程控制程序 版次及修改狀態(tài)： B/0 第 1 頁 共 4 頁 1 目的 對產(chǎn)品提供過程進行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求， 并 滿足顧客的需求和期望。采購產(chǎn)品按不同產(chǎn)品和規(guī)格分區(qū)存放，并進行必要的標識。采購計劃要由經(jīng)理審批； 根據(jù)審批后的采購計劃，生產(chǎn)部實施采購； 計劃外的臨時采購，使用部門應填寫《臨時采購單》，經(jīng)技術(shù)部對有關技術(shù)參數(shù)審核，公司主管領導批準后，采購人員據(jù)此實施采購。合格的繼續(xù)保留其資格；不合格的供方采取警告、限量供貨、取消其資格等措施。《合格供方名 單》需要變更時，須經(jīng)管理者代表批準后，方可變更。 供方的基本條件 具有法人資格、并具備獨立承擔民事責任的能力；能夠為本公司提供所需的合格產(chǎn)品，具有良好的產(chǎn)品售后服務和企業(yè)信譽，供貨及時，價格合理，具有完善的質(zhì)量保證體系或質(zhì)量保證能力以及質(zhì)量檢測能力。 2 范圍 本程序適用于對供方的選擇、評價以及對采購過程的控制。 28 根據(jù)顧客要求或產(chǎn)品規(guī)范要求，為顧客提供相關的 技術(shù) 指導 或 培訓。 銷售部門 接到 顧客通過各種渠道反饋的有關信息后，根據(jù)信息提供問題的嚴重程度，采取相應服務方式。 確定訂貨意向后，向顧客提供產(chǎn)品的專題介紹資料、產(chǎn)品技術(shù)資料，詳細介紹本公司的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證能力，協(xié) 助顧客制 訂經(jīng)濟合理的訂貨方案。 生效合同的傳遞 合同生效后，銷售部門將銷售計劃傳遞到相關部門，安排生產(chǎn)。由銷售部門匯總各部門的意見，作出 結(jié)論，報經(jīng)理審批。包括交付 方式、地點是否清楚，產(chǎn)品交付過程和交付后顧客的要求能否滿足； ； f. 采購產(chǎn)品能否滿足要求 27 技術(shù)部 、質(zhì)量要求本公司是否有能力達到；需要時，提供質(zhì)量計劃； ，本公司是否有能力滿足。 以口頭形式或電話方式接到訂貨，在要求沒有書面說明的情況下，應填寫《電話、口頭訂單記錄》，詳細記錄訂貨情況與商務情況，確保訂貨的要求在其被接 受之前得到雙方認可，作為評審依據(jù)。 與產(chǎn)品有關要求的評審 與產(chǎn)品有關的要求主要體現(xiàn)在 與顧客簽定的合同上 ，因此，對與產(chǎn)品有關要求的評審通過對合同的評審來實現(xiàn)。 包括 安全性 、環(huán)保性方面的要求。 公司總經(jīng)理或管理者代表負責協(xié)調(diào)訂單評審過程中存在的問題。 26 負責與顧客簽訂 合同 ，對常規(guī) 合同 進行評審 ，組織對特殊合同的評審 。 有關記錄，由 技術(shù)部 存檔保管，保存期為三年。 質(zhì)量計劃的審批 質(zhì)量計劃由管理者代表審批。 監(jiān)視 、 測量 和 接收準則 。 南海源輝鞋業(yè) 有限公司程序文件 編號： YH/ 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁 共 2 頁 。 、適用于特定情 況的程序文件。 質(zhì)量計劃 質(zhì)量計 劃是針對特定產(chǎn)品、項目 及 合同進行的策劃。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應結(jié)合產(chǎn)品的特點和過程的特點，將質(zhì)量管理體系通用的過程要求轉(zhuǎn)化為具體可操作的要求，再應用于特定產(chǎn)品的實現(xiàn)過程活動中。 3 職責 管理者代表負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的組織與協(xié)調(diào)，批準質(zhì)量計劃。 各主過程又包含了若干的子過程。 工作環(huán)境要確保員工的職業(yè)健康安全。 不能滿足使用要求的設備，由 生產(chǎn)部 填寫《 設備 購置報廢 申請 單 》，報總經(jīng)理批準后予以報廢。 22 設施的提供 公司應為產(chǎn)品的實現(xiàn)提供所需的設施，包括：工作場所（辦公場所、車間、倉庫等）、設備、輔助設施（水、電供應）、通訊設施、信息系統(tǒng)等。 5 相關 /支持文件 LG/ 人員任職要求 6 記錄 FB/ 培訓申請表 FB/ 員工培訓計劃 FB/ 員工培訓記錄 FB/ 人員資格鑒定 表 本條款主要責任部門：辦公室 南海源輝鞋業(yè) 有限公司程序文件 編號： YH/ 設施和工作環(huán)境控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設施； 識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。 培訓結(jié)束后，應進行有效性評價，評價方法包括：面試 、筆試、現(xiàn)場操作、業(yè)績評定等。 技術(shù)人員、專業(yè)人員、特殊工種人員 按專業(yè)或行業(yè)要求，對相關人員進行資格認可或保持資格，如電工、焊工等。培訓后進行必要的考核，合格后方具備上崗資格。對培訓周期較長、本公司員工現(xiàn)有能力難以勝任的崗位，實行聘請、委培方式來滿足要求。 。 其它各部門配合辦公室搞好培訓工作。 資源包括：人員、設備、設施、資金、技術(shù)、方法和信息等。 對管理評審報告提出的改進、糾正和預防措施的有效性，技術(shù)部進行檢查、驗證，并向總經(jīng)理報告實施效果。通過管理評審形成管理評審的輸出。必要時 ,由總經(jīng)理批準，可擴大參加管理評 審人員的范圍。 、政策、標準有重大變更時； ； （包括產(chǎn)品范圍、資源配置）； 質(zhì)量事故 、 顧客連續(xù)投訴或 有 重大投拆時； ； 。 17 辦公室 負責收集評審資料，記錄評審情況，保存評審記錄，驗 證評審中提出的糾正、預防措施的有效性。 南海源輝鞋業(yè) 有限公司程序文件 編號： YH/ 管理評審程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 通過管理評審，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并滿足GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標準的要求。溝通的內(nèi)容包括：質(zhì)量管理體系過程的有效性、質(zhì)量目標的完成情況以及其他需溝通的信息，以便相互了解、相互促進。 b. 負責 編制采購計劃； 組織原輔材料的采購、報檢； ； 5． 倉儲部 、建賬。 、傳遞、分析和處理工作，建立質(zhì)量 信息系統(tǒng)。 人力資源管理以及 培訓控制，執(zhí)行職工培訓計劃，搞好職工質(zhì)量教育。 總經(jīng)理 ； 定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； ； ； ，并予以授權(quán)； 15 管理者代表 ； ，包括改進的需求； ； 。 質(zhì)量管理體系策劃 在公司改制、人事變動、機構(gòu)變更或體系標準換版時，可能引起質(zhì)量管理體系的變更，在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，應保持質(zhì)量管理體系的完整性。對目標和指標的管理應是動態(tài)的，并能體現(xiàn)持續(xù)改進的思想。 通過管理評審，對質(zhì)量方針的適宜性進行評審，以適應公司內(nèi)、外部環(huán)境和條件的變化。因此，總經(jīng)理的工作應以增強顧客滿意為目的。 記錄的查閱 公司內(nèi)部人員查閱記錄，由查閱人填寫《記錄查閱申請表》，經(jīng)記錄管理部門負責人批準。 記錄形成部門負責收集、整理本部門形成的記錄。 記錄的編號執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系有關記錄的控制。 文件作廢時，辦公室收回作廢文件，由原文件批準人批準后，統(tǒng)一銷毀。 文件的更改 文件的更改應由原審批部門進行審批，若指定其它部門審批，該部門應獲得更改所需依據(jù)的有關背景資料。 外來文件的控制 公司應 確保策劃和運行質(zhì)量管理體系所必需的外來文件 （如：法律、法規(guī)和技術(shù)標準等）得到識別，并控制其分發(fā)。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號。 文件的發(fā)放與回收 文 件的發(fā)放與回收由辦公室負責。 ： YH/CX(質(zhì)量管理體系標準條款順序號 )文件形成年號，其中“ YH/CX”為“源輝鞋 業(yè) /程序”漢語拼音的縮寫。 質(zhì)量管理體系文件包括 : ； ； ； 量管理體系要求有關的記錄。 3 職責 總經(jīng)理負責質(zhì)量方針、質(zhì)量目標以及質(zhì)量手冊的批準發(fā)布； 管理者代表負責程 序文件的批準發(fā)布； 辦公室 11 負責組織質(zhì)量手冊、程序文件的編制以及所有文件的發(fā)放、回收的控制； 負責組織對文件進行評審與更新； 負責外來文件的識別和控制。 為滿足對文件控制的要求，本公司編制了形成文件的《文件控制程序》。同時，對收回的舊手冊予以銷毀。 10 ，辦公室負責將所有《質(zhì)量手冊》收集起來，統(tǒng)一更改，更改后再返回原持有人。 D《質(zhì)量手冊》持有人的責任 《質(zhì)量手冊》須妥善保管 ,不得向無關 人員傳借。 《質(zhì)量手冊》經(jīng)總經(jīng)理批準并簽署發(fā)布令。所建立的體 系覆蓋 GB/T1900120xx 標準除 以外的所有要求。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： ； ； ，包括：文件控制程序、記錄控制程序、不合格品控制程序、內(nèi)部審核程序、改進程序（含糾正與預防措施控制程序）以及相關記錄； 、運行和控制，除標準要求的程序外，公司還編制了相關的作業(yè)指導書、操作規(guī)范、規(guī)程、圖紙和質(zhì)量計劃等文件，包括記錄； 在策劃質(zhì)量管理體系文件的數(shù)量和詳略程度時，充分考慮了： ； ，特別是產(chǎn)品實現(xiàn)過程以及過程之間復雜性； 。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司 按照 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》標準的要求建立、實施 、 保持了文件化的質(zhì)量管理體系，并將持續(xù)改進其有效性。 質(zhì)量目標 5 產(chǎn)品一次交檢合格率 95% 交付合格率 100% 顧客滿意度不低于 90% 南海源輝鞋業(yè) 有限公司 管理體系機構(gòu)圖 6 注：財務部不在本體系管理范圍內(nèi) 職能部門 質(zhì)量管理體系要求 管 理 層 管理者代表 生產(chǎn) 部 （含車間） 銷售部 進出口部 倉儲部 技 術(shù) 部 采購部 辦 公 室 質(zhì)量管理體系 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 文件要求 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 5 管理職責 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6 資源管理 資源的提供 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 人力資源 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 基礎設施 工作環(huán)境 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 生產(chǎn)部 倉儲部 進出口部 生產(chǎn)車間 財務部 采購部 銷售部 技術(shù)部 7 部門質(zhì)量職責分配表 ●主要責任部門 〇配合部門 1 質(zhì)量管理體系范圍 總則 依據(jù) GB/T19001 –20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》結(jié)合公司實際情況，建立質(zhì)量管理體系，編制本《質(zhì)量手冊》。 現(xiàn) 批準發(fā)布 B/0 版《質(zhì)量手冊》，并于 20xx 年 3 月 1 日開始實施。 《質(zhì)量手冊》是全公司質(zhì)量工作的法規(guī)性、綱領性文件，用于統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量管理體系運行的各個過程，是公司開展各項質(zhì)量活動的行為準則，全公司員工必須嚴格貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理： 20xx 年 3 月 1 日 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標 質(zhì)量方針 精益求精的產(chǎn)品質(zhì)量，誠實守信的經(jīng)營理念，持續(xù)改進管理績效，不斷滿足顧客需求。 2 引用標準 ISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系 —— 基礎和術(shù)語 ISO9001:20xx 質(zhì)量管理 體系 —— 要求 3 術(shù)語 本手冊采用 ISO9000 所確立的術(shù)語和定義。 本公司暫無外包過程。 ： 例如 (馬靴，女鞋，遠動鞋的 生產(chǎn) ） 。 B《質(zhì)量手冊》的審核、批準和發(fā)布 《質(zhì)量手冊》的正確性、完整性和適宜性進行