【正文】 保密工作程序》執(zhí)行。 由總質(zhì)量負(fù)責(zé)人指派專人進(jìn)行顧客滿意率調(diào)查工作，采取向顧客發(fā)放《顧客滿意率調(diào)查表》的方式，統(tǒng)計(jì)分析后進(jìn)行評價(jià)。 4 程序 投訴的提出與受理 ，應(yīng)在接到檢驗(yàn)報(bào)告 15 天內(nèi)，向本檢測中心提 出書面投訴。 明確表示不同意檢驗(yàn)結(jié)論，要求復(fù)檢。 若經(jīng)檢查，確因原始記錄、數(shù)據(jù)處理、判定結(jié)論等環(huán)節(jié)有誤而造成誤判，應(yīng)發(fā)一份題為“對 NO： XXXX 的檢驗(yàn)報(bào)告補(bǔ) 充或更改”的報(bào)告，原檢驗(yàn)報(bào)告收回作廢，并辦理登記。 當(dāng)投訴涉及到人員職責(zé)或質(zhì)量方針和程序時(shí)，質(zhì)量 負(fù)責(zé)人 應(yīng)及時(shí)制定內(nèi)審計(jì)劃，按照《內(nèi)部審核程序》（ ） 開展對有關(guān)人員職責(zé)或質(zhì)量方針或程序的審核。 3 職責(zé) 專業(yè)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對內(nèi)審和管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合進(jìn)行處置； 專業(yè)室技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對消耗性 材料驗(yàn)證、能力驗(yàn)證、期間核查、儀器校準(zhǔn)結(jié)果的評價(jià)發(fā)現(xiàn)不符合進(jìn)行處置； ； 專業(yè)室技術(shù)員負(fù)責(zé)對檢測儀器中發(fā)現(xiàn)的不符合進(jìn)行處置； 專業(yè)室授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)對檢測報(bào)告不符合進(jìn)行處置； 綜合管理室 負(fù)責(zé)對不符合檢測報(bào)告的整理歸檔。內(nèi)容可涉及以下各方面的工作： （ 1）人員操作的失誤； 檢測中心程序文件 第 25 頁 共 85 頁 浙江愛仕達(dá)電器股份 有限公司 文件編號： ASDJC/FD0920xx 不符合檢測工作控制程序 版 本 A/0 共 3 頁 更改標(biāo)記 0 第 2 頁 （ 2）客戶的投訴及有關(guān)信息反饋； （ 3）儀器設(shè)備的損壞或失效； （ 4）消耗材料質(zhì)量的不合格； （ 5）環(huán)境條件的失控； （ 6）樣品及其處理的不符合； （ 7）檢測方法及選擇存在的問題； （ 8）分包方工作的失誤； （ 9）校準(zhǔn)或溯源性的失控； （ 10）數(shù)據(jù)處理的差錯(cuò)； （ 11）原始記錄的差錯(cuò)； （ 12）檢測的報(bào)告中的差錯(cuò)； （ 13）比對實(shí)驗(yàn)或能力驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的問題； （ 14）質(zhì)量控制中發(fā)現(xiàn)的問題； （ 15）內(nèi)審、外審和管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題等。 內(nèi)審員負(fù)責(zé)內(nèi)部審核中不符合工作的評價(jià)，提出處置意見。 如果不符合規(guī)定要求的報(bào)告已經(jīng)發(fā)出，則由發(fā)出人負(fù)責(zé)追回后，重新發(fā)放符合要求的報(bào)告。 2 范圍 適用于在檢驗(yàn)工作中發(fā)生異常情況或由于各種因素的影響而產(chǎn)生的檢驗(yàn)結(jié)果有差異或發(fā)生偏離文件化的政策和程序時(shí)的情況及各種例外情況 。原因分析要從確定問題的根本原因開始，確定問題的根本原因需認(rèn)真分析產(chǎn)生問題的所有環(huán)節(jié)，確定主要因素。 必要時(shí)，可對不同糾正措施方案進(jìn)行比較、驗(yàn)證。 當(dāng)對糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，且對不符合或偏離的鑒別導(dǎo)致對中心檢測結(jié)果的質(zhì)量或?qū)? 檢測中心程序文件 第 28 頁 共 85 頁 浙江愛仕達(dá)電器股份 有限公司 文件編號： ASDJC/FD1020xx 糾正措施控制程序 版 本 A/0 共 2 頁 更改標(biāo)記 0 第 2 頁 符合 ISO/IEC17025： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)及《評審準(zhǔn)則》的要求產(chǎn)生懷疑及有可能產(chǎn)生嚴(yán)重后果時(shí)，質(zhì)量 負(fù)責(zé)人 應(yīng)盡快安排對相關(guān)區(qū)域進(jìn)行附加審核。 4 程序 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織員工進(jìn)行預(yù)防不符合工作方面的培訓(xùn)，并納入年度人員培訓(xùn)計(jì)劃，提高員工預(yù)防意識。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批技術(shù)運(yùn)作方面的預(yù)防措施，質(zhì)量 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批管理體系方面的預(yù)防措施，然后由有關(guān)責(zé)任科室負(fù)責(zé)實(shí)施預(yù)防措 施。 5 支持性文件 《 文件控制程序》 《內(nèi)部審核程序》 《管理評審程序》 6 相關(guān)記錄 潛在不符合項(xiàng)及預(yù) 防措施表 檢測中心程序文件 第 31 頁 共 85 頁 浙江愛仕達(dá)電器股份 有限公司 文件編號： ASDJC/FD1220xx 記錄控制程序 版 本 A/0 共 4 頁 更改標(biāo)記 0 第 1 頁 1 目的 保證各項(xiàng)記錄清晰、準(zhǔn)確，并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系運(yùn)行及各項(xiàng)檢驗(yàn)工作的可追溯性 。 計(jì)量員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的檢定記錄、維護(hù)記錄的填寫及歸檔 。 應(yīng)在各類活動(dòng)中及時(shí)、真實(shí)填寫原始記錄，不得憑追憶事后補(bǔ)填或抄填。 檢測 原始記錄不得涂改。 檢測 原始記錄數(shù)據(jù)處理 記錄測量數(shù)據(jù)時(shí)，只保留一位 有效 數(shù)字， 檢測 數(shù)據(jù)的有效位數(shù)和誤差表達(dá)方式應(yīng)符合有關(guān)誤差理論的規(guī)定。 離群數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn) (1)對同一樣品的分析測試結(jié)果： (a)檢測 結(jié)果方差中異常值用科克倫 (Cochran)最大方差檢驗(yàn)方法； (b)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)重復(fù)或平行測定結(jié)果中的異常值用格拉布斯 (Grubbs)法或狄克遜 (Dixon)法 (c)檢驗(yàn)多個(gè)實(shí)驗(yàn)室平均值中的異常值用格拉布斯 (Grubbs)法。 檢測 工作結(jié)束后， 檢測 人員負(fù)責(zé)對所有原始記錄進(jìn)行整理、裝訂并交 檢測 報(bào)告編制人作為出具 檢測報(bào)告的唯一依據(jù)。 檢測 原始記錄和報(bào)告副本由項(xiàng)目負(fù)責(zé) 檢測室 收集。 合同評審記錄由 檔案 管理員收集。 存檔的記錄未履行審批手續(xù)不得更改、查 閱。 外單位人員一般不得借閱和復(fù)制記錄，確因需要須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)。 記錄的銷毀 保存的記錄如超過保存期，由檔案管理員提出銷毀申請，經(jīng)中心 主任 批準(zhǔn)后，由檔案管理員執(zhí)行銷毀。 記錄格式需要更改時(shí)，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改 的規(guī)定。 審核組長負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計(jì)劃和組織內(nèi)審。 每次審核可根據(jù)需要審核管理體系覆蓋的全部要素和部門，也可以專門針對某幾項(xiàng)要素或幾個(gè)部門進(jìn)行重點(diǎn)審核。內(nèi)審員需經(jīng)有證機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考試合格獲得內(nèi)審員證書。 內(nèi)部審核的實(shí)施 審核組長召集有關(guān)人員參加首次會(huì)議，有關(guān)人員在 “ 首 /末次會(huì)議簽到表 ” 上簽字 ， 審核組長主持會(huì)議。 現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組應(yīng)分析所有的觀察結(jié)果，確定不符合項(xiàng) /觀察項(xiàng)。 由審核組長向與會(huì)代表通報(bào)內(nèi)部審核情況。 組長 對 “不符合項(xiàng)報(bào)告” 中的糾正 /預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，并驗(yàn)證其有效性，將檢查結(jié)果記入 “不符合項(xiàng)報(bào)告” 。 4 程序 編制管理評審計(jì)劃 管理評審周期為每 年 一次， 每次間隔不超過 12個(gè)月。 評審前兩周將“管理評審計(jì)劃”分發(fā)到相關(guān)部門和崗位，并協(xié)調(diào)組織各相關(guān) 檢測室 、崗位提供評審所需的輸入資料。 評審組應(yīng)對評審情況進(jìn)行記錄，并對評審內(nèi)容作出評價(jià)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制評審報(bào)告。管理評審報(bào)告的內(nèi)容主要包括： （ 1） 管理評審的目的、內(nèi)容、參評人員、評審日期和評審過程； （ 2） 管理體系運(yùn)行的綜合評價(jià)； （ 3） 管理體系運(yùn)行中存在的主要問題及原因分析； （ 4） 形成的改進(jìn)措施或決定，包括：管理體系及其過程有效性的改進(jìn)、產(chǎn)品的改進(jìn)、資源配置的改進(jìn)等； （ 5） 方針的適宜性，是否變更或保持； （ 6） 新年度工作目標(biāo)的確定。 監(jiān)督員 做好管理評審后改進(jìn)措施的督促檢查和驗(yàn)證工作。 5 支持性 文件 （ 1） 《文件控制程序》 （ 2） 《糾正措施控制程序》 （ 3） 《預(yù)防措施控制程序》 （ 4） 《 記錄控制程序 》 6 相關(guān)記錄 （ 1） 管理評審計(jì)劃 （ 2） 管理評審?fù)ㄖ獑? （ 3） 管理評審報(bào)告 檢測中心程序文件 第 41 頁 共 85 頁 浙江愛仕達(dá)電器股份 有限公司 文件編號： ASDJC/FD1520xx 工作過程控制程序 版 本 A/0 共 3 頁 更改標(biāo)記 0 第 1 頁 1 目的 為保證檢測工作有章可循，按時(shí)、保質(zhì)地完成，特制定此程序 。 檢測 標(biāo)準(zhǔn)管理檔案 。 收樣應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)樣品的完整性和對于檢測的適宜性，對其狀態(tài)應(yīng)詳細(xì)記錄。如果標(biāo)。 檢測方法的選擇 本 中心 目前均 采用 國家標(biāo) 準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對檢測項(xiàng)目進(jìn)行檢測。 4 程序 由綜合管理 室 負(fù)責(zé)接收委托任務(wù)。 3 職責(zé) 檢測 方法或規(guī)程的確認(rèn)過程 。 檢測中心程序文件 第 40 頁 共 85 頁 浙江愛仕達(dá)電器股份 有限公司 文件編號： ASDJC/FD1420xx 管理評審程序 版 本 A/0 共 3 頁 更改標(biāo)記 0 第 3 頁 實(shí)施質(zhì)量體系改進(jìn)時(shí)，若涉及到有關(guān)文件的更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 改進(jìn)措施的制定與實(shí)施 質(zhì)量負(fù)責(zé)人將本次管 理評審的結(jié)果輸入到 中心 下一次管理評審計(jì)劃中，包括來年的目標(biāo)和行動(dòng)計(jì)劃的制定，提出必要的改進(jìn)措施。 評審報(bào)告由中心主任批準(zhǔn)。不定期評審由組織者決定參加人員。 質(zhì)量 負(fù)責(zé)人 根據(jù)最高管理者指示，組織策劃管理評審。 5 支持性文件 《糾正措施 控制 程序》 檢測中心程序文件 第 37 頁 共 85 頁 浙江愛仕達(dá)電器股份 有限公司 文件編號： ASDJC/FD1320xx 內(nèi)部審核程序 版 本 A/0 共 3 頁 更改標(biāo)記 0 第 3 頁 6 相關(guān)記錄 （ 1） 內(nèi)部審核 計(jì)劃 表 （ 2） 內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃表 （ 3） 首 /末次會(huì)議簽到表 （ 4） 內(nèi)部審核檢查表 （ 5） 內(nèi)部審核報(bào)告 （ 6） 內(nèi)部審核預(yù)防措施與工作改進(jìn)記錄表 （ 7） 內(nèi)部審核不符合項(xiàng) /觀察項(xiàng)記錄表 （ 8） 內(nèi)部 審核員名單 （ 9） 內(nèi)部審核統(tǒng)計(jì)表 檢測中心程序文件 第 38 頁 共 85 頁 浙江愛仕達(dá)電器股份 有限公司 文件編號： ASDJC/FD1420xx 管理評審程序 版 本 A/0 共 3 頁 更改標(biāo)記 0 第 1 頁 1 目的 對管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評審，不斷改進(jìn)和完善管理體系，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)并滿足客戶的要求。 審核報(bào)告內(nèi)容： （ 1） 審核目的、 范圍、方法和依據(jù)； （ 2） 審核組成員、受審部門； （ 3） 不符合項(xiàng)及其糾正要求； （ 4） 管理體系運(yùn)行狀況評價(jià)； （ 5） 存在的主要問題分析； （ 6） 首 /末次會(huì)議簽到表。 末次會(huì)議 參加會(huì)議人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)部審核組成員、各部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門人員，與會(huì)人員在 “ 首 /末次會(huì)議簽到表 ” 上簽字 。 如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)指出，如有誤解亦應(yīng)盡早解決。 內(nèi)部審核計(jì)劃在審核前一周發(fā)送到被審核部門。 審核組長負(fù)責(zé)內(nèi)部審核 計(jì)劃的 制定和 實(shí)施工作。 4 程序 內(nèi)部審核計(jì)劃的編制 質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制 “ 年度 內(nèi)部審核計(jì)劃” ， 報(bào) 中心經(jīng)理 批準(zhǔn)。 2 適用范圍 適用于 檢測中心 內(nèi)部 管理 體系 的 審核 活動(dòng) 。 技術(shù)記錄格式由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 記錄的保密 記錄應(yīng)存放在指定場所，并采取保密措施。 檔案管理員應(yīng)及時(shí)登記存檔記錄，以方便檢索查閱。除儀器設(shè)備檔案本有關(guān)記錄、技術(shù)人員技術(shù)業(yè)績檔案為長期保存、檢測 報(bào)告副本保存 10 年外，其余記錄保存期均為 5 年。 儀器設(shè)備采購記錄、儀器設(shè)備檢定 /校準(zhǔn)證書原件等由 設(shè)備管理員 收集。 記錄編目 所有質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄應(yīng)按《文件控制程序》要求的方式進(jìn)行分類編目。 應(yīng)采用法定計(jì)量 單位，非法定計(jì)量單位的記錄應(yīng)轉(zhuǎn)換成法定計(jì)量單位的表達(dá)，并記錄換算過程。 檢測 人員應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)方法、規(guī)范要求對原始記錄作必要的數(shù)據(jù)處理。對所有的改動(dòng)應(yīng) 有更改人簽名或蓋章。記錄中還應(yīng)包括監(jiān)測人員和校對人員的簽名。 檢測 技術(shù)運(yùn)作過程中形成的記錄為 技術(shù)記錄，主要包括： (1)方法確認(rèn)記錄； (2)新項(xiàng)目評審記錄； (3)各類 檢測 原始記錄； (4)實(shí)驗(yàn)室間比對或能力驗(yàn)證記錄； (5)質(zhì)量控制及其評審記錄； (6)儀器設(shè)備使用、維護(hù)、運(yùn)行檢查和自校記錄； (7) 人員培訓(xùn)和考核記錄； (8) 檢測 報(bào)告副本。 3 職責(zé) 檢測 中心辦公室負(fù)責(zé)記錄的分類、編目、歸檔、保管及銷毀工作。 檢測中心程序文件 第 30 頁 共 85 頁 浙江愛仕達(dá)電 器股份 有限公司 文件編號： ASDJC/FD1120xx 預(yù)防措施控制程序 版 本 A/0 共 2 頁 更改標(biāo)記 0 第 2 頁 由預(yù)防措施引起的管理體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 識別潛在不符合信息后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人分別從技術(shù)運(yùn) 作和管理體系兩個(gè)方面組織有關(guān)人員進(jìn)行深入調(diào)查研究，確定潛在不符合發(fā)生的根本原因，衡量不符合發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)性，明確預(yù)防措施的責(zé)任科室。 2 適用范圍 適合于經(jīng)分析、評價(jià)、確認(rèn)不采取相應(yīng)措施即會(huì)產(chǎn)生