【正文】 部門目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案的完成情況進行檢查。 ） 環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序2XX/ 環(huán)境因素識別和評價程序3XX/ 法律、法規(guī)與其它要求管理程序4XX/ 人力資源控制程序5XX/ 環(huán)境信息交流管理程序6XX/ 文件控制程序7XX/廢水、大氣污染控制程序8XX/噪聲控制程序9XX/固體廢棄物管理程序10XX/節(jié)約資源能源程序11XX/化學(xué)品及油品管理程序12XX/安全消防管理程序13XX/設(shè)備設(shè)施檢修污染控制程序14XX/相關(guān)方施加影響程序15XX/新改擴建設(shè)項目環(huán)?？刂瞥绦?6XX/ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序17XX/ 環(huán)境監(jiān)視和測量程序18XX/合規(guī)性評價程序19XX/ 環(huán)境糾正與預(yù)防措施程序20XX/ 環(huán)境記錄管理程序21XX/ 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核程序22XX/環(huán)境管理評審程序 XXXXXXX有限公司編 號XX/() 程序文件標(biāo)題：環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序版本號A/0頁 數(shù)3/3 建立、實施與改進公司的環(huán)境管理體系，實現(xiàn)企業(yè)的環(huán)境方針，確保目標(biāo)和指標(biāo)及環(huán)境管理方案的有效實施。適用于公司環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境管理方案的制定、更改與實施。、指標(biāo)和管理方案負責(zé)本部門所承擔(dān)任務(wù)的落實，保存相關(guān)記錄。環(huán)境方針需要更改時，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成文件后重新傳達。，由企管部根據(jù)初始環(huán)境評審結(jié)果，組織制定，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)予以傳達和實施。：、內(nèi)部會議、宣傳欄等方式對公司各級管理者，專業(yè)技術(shù)人員以及操作人員進行目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫；b. 企管部組織各部門對所屬員工進行目標(biāo)與指標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司及本部門的目標(biāo)和指標(biāo)，并付諸實施。管理方案的更改不得影響目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)。 。評審的內(nèi)容有：、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求；，包括污染物排放，化學(xué)品貯、運、使用，資源能源消耗情況等；；；，包括土地使用歷史沿革，污染物排放管網(wǎng)位置分布，功能區(qū)劃分等；、記錄等背景資料，初始環(huán)境評審的過程與結(jié)果，由企管部整理為書面報告，提交管理者代表。：，進行評價；，應(yīng)進行綜合協(xié)調(diào)并進行評價，以確保評價的客觀與準(zhǔn)確性； 對各環(huán)境因素進行評價，并將結(jié)果分值記入表格中。方法三：綜合評分等級法：將以上二個評分方法進行綜合評分等級，A為重要環(huán)境因素。該清單報環(huán)境管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各職能部門。環(huán)境影響評價過程中的相關(guān)記錄由企管部及各部門各保存一份，有效期為三年?！? 企管部確認相關(guān)外來環(huán)境文件的適用性，制定《環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求清單》。具體措施如下： 每月一次登錄環(huán)境網(wǎng)站，查詢是否有新的法律法規(guī)。，將由企管部邀請專業(yè)咨詢機構(gòu)或環(huán)保部門對相關(guān)問題作出書面解釋，并作好記錄。 環(huán)境相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求信息的傳達 企管部負責(zé)用法律法規(guī)和其他要求及其變化所涉及的信息來更 新《環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求清單》，并通報給有關(guān)部門。，各部門均可按《環(huán)境信息交流管理程序》所規(guī)定的程序執(zhí)行并及時與企管部聯(lián)系?！澳甓扰嘤?xùn)計劃”的制定及監(jiān)督實施；；。、意識和培訓(xùn) 應(yīng)識別從事影響環(huán)境的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員特殊工種人員、內(nèi)審員、代表公司從事環(huán)境影響的人員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實施培訓(xùn)需求。，操作考核，業(yè)績評定和觀察與方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；b. 企管部組織各部門培訓(xùn)負責(zé)人及員工代表評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃；，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使用權(quán)員工的能力與從事的工作相適應(yīng)。 各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)將《人員培訓(xùn)申請單》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由企管部組織實施。 培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)記錄 。XX/ 環(huán)境記錄管理程序XX/ 01 人員培訓(xùn)申請單XX/ 02 年度培訓(xùn)計劃XX/ 03 培訓(xùn)記錄 XXXXXXX有限公司編 號XX/ 程序文件標(biāo)題：環(huán)境信息交流管理程序版本號A/0頁 數(shù)3/3對與公司環(huán)境相關(guān)信息進行程序化管理，保證內(nèi)部與外部信息交流的有效性。 業(yè)務(wù)部、采購部等負責(zé)其他相關(guān)方的環(huán)境管理信息交流。涉及到相關(guān)方的投訴、政府部門的要求，由接受部門填寫《環(huán)境信息記錄表》，由企管部負責(zé)調(diào)查核實，由環(huán)境管理者代表提出處理意見，形成文件和回應(yīng)，并向總經(jīng)理匯報、由責(zé)任部門負責(zé)實施，并向相關(guān)方答復(fù)。．詳見《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》。法律，法規(guī)及其它要求、環(huán)境因素的識別、評價與更改、監(jiān)測測量的結(jié)果，不符合及糾正措施等在各部門和企管部之間的信息傳遞。XX/( ) 環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序 XX/ 環(huán)境監(jiān)視和測量程序 XX/ 環(huán)境糾正與預(yù)防措施控制程序 XX/ 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序 XX/ 01 環(huán)境信息記錄表XXXXXXX有限公司編 號XX/程序文件標(biāo)題：文件控制程序版本號A/0頁 數(shù)3/3 對公司內(nèi)的文件進行控制，確保相關(guān)部門得到及時有效的版本。，企管部部長審核，管理者代表批準(zhǔn)。、程序文件和相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書；、監(jiān)測、追蹤調(diào)查文件；；（包括組織結(jié)構(gòu)圖、培訓(xùn)計劃、管理方案）、程序文件采用如下編號方法：環(huán)境手冊編號：XX/ EM—X 版本號：第一次制定為A，第二次制定為B…公司代號環(huán)境管理體系程序編號XX/EP —X .環(huán)境管理手冊中的文件章節(jié)號公司代號、記錄的編號由各部門自行編排 XX/EC——X X順序號環(huán)境管理手冊中的文件章節(jié)號公司代號版本號/修改狀態(tài)X / X 0為沒有修改；1，2，3，4…為修改次數(shù) 版本號：第一次制定為A，第二次制定為B…環(huán)境記錄的編號XX/ER— 記錄順序號 文件順序號 環(huán)境管理手冊中的文件章節(jié)號 公司代號，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。，由更改申請者填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)后進行更改，并將更改后的正稿及相應(yīng)的《文件更改申請單》交至企管部，由企管部按原發(fā)放清單進行發(fā)放，同時收回相應(yīng)作廢文件，在《文件發(fā)放回收記錄表》上作相應(yīng)記錄。各部門內(nèi)部使用文件由各部門負責(zé)銷毀。，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。，必要時予以修訂，并且發(fā)布前再次批準(zhǔn)。，廢氣排風(fēng)系統(tǒng)及廢氣處理設(shè)施的日常檢查。產(chǎn)生的廢氣主要有：熔煉廢氣、粉塵等。，必須具備良好的通風(fēng)條件。、廢氣排放的,由企管部負責(zé)與承包方簽訂環(huán)保協(xié)議書,監(jiān)督其確保清洗廢水、廢氣、揚塵的達標(biāo)排放。，依據(jù)程序文件《環(huán)境糾正與預(yù)防措施控制程序》進行處理。、設(shè)備部和車間負責(zé)作業(yè)場所噪音源的工程控制和改善。，劃分作業(yè)場所和廠區(qū)周界場所兩種。，以及符合公司所在噪音管理區(qū)域劃分的有關(guān)規(guī)定。XX/ 環(huán)境糾正與預(yù)防措施控制程序XXXXXXX有限公司編 號XX/程序文件標(biāo)題：固體廢棄物管理程序版本號A/0頁 數(shù)4/4為規(guī)范公司生產(chǎn)、生活活動及服務(wù)產(chǎn)生的固體廢棄物及危險廢棄物的管理，明確各部門的責(zé)任，采用較為合理的處理辦法盡可能減少固體廢棄物及危險廢棄物可能對環(huán)境產(chǎn)生的影響及危害。，制定有關(guān)規(guī)定對固體廢物和危險廢物的處置情況進行管理。危險廢棄物——指根據(jù)國家規(guī)定的方法鑒別認定的具有毒性、易燃性、爆炸性、腐蝕性、化學(xué)反應(yīng)性、放射性。 不可回收類——指無再利用價值的一般固體廢棄物。 ，分類收集和標(biāo)識固體廢棄物及危險廢棄物；并由各部門按規(guī)定集中堆放在指定的放置場所。 ，外貼“一般廢棄物”標(biāo)簽容器裝滿后送一般廢棄物場地。送危險廢棄物堆放場地。 ： 垂直放置，禁止倒臥； 有防雨水措施，遠離下水道入口； 配置接油盤，及時清理接油盆中的廢油； 蓋好容器蓋。堆放場地由企管部負責(zé)管理，并指導(dǎo)回收公司正確操作。具體要求為：；；；。 由合格的危險廢棄物接收方根據(jù)相關(guān)合同的要求，到廢油槽及危險廢棄物堆放場地接收危險廢棄物，填寫《固體廢物處理管理表》，辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)。、電、油品消耗的日常管理。，結(jié)合本年度發(fā)展?fàn)顩r，制訂合理的能源消耗計劃和節(jié)能目標(biāo) 。 生產(chǎn)情況，制作《生產(chǎn)量與能耗對照表》。 XX/ 環(huán)境記錄管理程序 XX/ 水、電、油品月消耗記錄表 XX/ 能源與生產(chǎn)量月對照表 XXXXXXX有限公司編 號XX/程序文件標(biāo)題：化學(xué)品及油品管理程序版本號A/0頁 數(shù)2/2 加強化學(xué)危險品(油品)的采購、運輸、儲存、領(lǐng)用、使用、廢棄處理全過程管理，努力使對環(huán)境不利的影響降到最低程度。采購部負責(zé)化學(xué)危險品(油品)采購，并分別向使用部門提供《化學(xué)危險品清單》及“MSDS”。(油品)，采購部通知化學(xué)危險品(油品)倉庫辦理入庫手續(xù)。(油品)的儲存”誰采購，誰管理”的原則。(油品)的倉庫應(yīng)根據(jù)消防條例配備消防滅火設(shè)施。(油品)發(fā)料嚴格控制，手續(xù)不全不發(fā)料，同時做好《化學(xué)品領(lǐng)用記錄》。(油品)時，要按“用多少；領(lǐng)多少”的原則。(油品)的部門和個人，必須嚴格遵守各項管理規(guī)定和操作規(guī)程，并做到安全生產(chǎn)。(油品)時發(fā)生異常情況，按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》處理。 XX/ 固體廢棄物管理程序 XX/ 相關(guān)方施加影響程序 XX/ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 XX/ 化學(xué)危險品清單XX/ 化學(xué)品領(lǐng)用記錄XXXXXXX有限公司編 號XX/程序文件標(biāo)題：安全、消防管理程序版本號A/0頁 數(shù)3/3 為預(yù)防事故發(fā)生及事故發(fā)生時將對其環(huán)境危害降低到最小程度，保障人身及財產(chǎn)的安全，對環(huán)境事故的聯(lián)絡(luò)方法、緊急處理及預(yù)防措施給予明確規(guī)定?！稇?yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》進行。，及時了解當(dāng)前消防工作動態(tài)。，以便及時發(fā)現(xiàn)異常情況，重點節(jié)日重點查。由專人負責(zé)，嚴格遵守防火安全規(guī)定。，相關(guān)部門提出申請，報環(huán)境管理管理代表批準(zhǔn)后，方可購置。，應(yīng)及時更換，保證其使用有效。，將檢查情況記錄 。：外觀不允許存在嚴重缺陷，如變形，筒體嚴重腐蝕或配件換壞等。，對存在的問題要加以分析，制定今后的改進措施。各種機件有序的放在包裝物上。，再用清水沖洗干凈。、運輸?shù)认嚓P(guān)方實施影響。，要對供應(yīng)商的環(huán)境行為進行調(diào)查， 必要時，要求供應(yīng)商提供當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的生產(chǎn)許可證明或其他相關(guān)環(huán)境方面的證明與其他相關(guān)證明。，具體內(nèi)容參照《固體廢棄物管理程序》。具體內(nèi)容如下：公司環(huán)境方針經(jīng)重新識別后的《重要環(huán)境因素清單》《公司環(huán)境法律、法規(guī)與其它要求清單》《新擴改建設(shè)項目環(huán)?？刂瞥绦颉贰稇?yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》其他資料XX/ 文件和資料控制程序 XX/ 供應(yīng)商一覽表 XXXX