【正文】 2 適用范圍 適用于本公司產品制造、質量檢驗、安全環(huán)保、能源檢測、經營管理等活動中測量過程的管理與控制。 各部門應按封印的控制目標要求定期對其實施的有效性進行評價。 在用封印的保護、檢索、處置的管理 設備使用人員負責保持測量設備封印的完整性，一旦發(fā)現封印損壞，應立即停止使用，通知計量處處理； 計量處計量人員負責定期檢查測量設備封印的完整性，填寫《封印檢查情況表》，一旦發(fā)現封印損壞，馬上通知使用人員停止使用，并按《不合格控制程序》處理。 封印人員 計量檢定人員負責各自專業(yè)檢定、校準的測量設備的封??； 外供方負責檢定、校準的測量設備，有外供方負責封印，計量管理員負責進行監(jiān)督， 45 檢查封印完好性。 5 實施過程 封印管理是一個過程：其輸入是 需要進行的封印，其輸出是設備上的封??； 其過程活動是：策劃、使用，貯存、保護、檢索、處置和改進，全面加以控制。保持封印完整性，作到如遭到破壞，就要有相應的補救措施。 測量設備的穩(wěn)定性較高，使用環(huán)境較好，其測量結果對產品質量影響不大的，確認間隔可適當延長。 本公司不能檢定，必須請計量測試部門來公司檢定的測量設備，其確認間隔視情況可延長一個月。 計量確認間隔的確定原則 計量處應按以下原則確定計量確認間隔： 可利用從以前確認的歷史數據和先進的知識和技術確定計量確認間隔 ； 在確定是否修改計量確認間隔時，可以利用有用的測量過程統(tǒng)計控制技術的記錄； ； 要在測量設備的準確度變化對 ； ，屬強制檢定的測量設備，計量處執(zhí)行強制檢定國家計量檢定機構規(guī)定確定確認間隔。 2 適用范圍 本程序適用于公司內測量設備、測量過程的計量確認間隔的確定和管理。執(zhí)行《測量過程管理和控制程序》中的規(guī)定。 計量確認的控制 一旦測量設備、過程的影響量及使用方的計量要求發(fā)生變化時，計量處必須重新進行計量確認。 ，并長期保存。 計量處計量室對測量設備進行檢定、校準保證測量設備持續(xù)符合計量要求。 計量確認過程的實施 ，由電纜研究所、計量處、使用部門提供。 5 實施過程 ，輸入是顧客的計量要求和測量設備的計量特性，輸出是測量設 備的計量確認狀態(tài)；過程活動是：策劃、實施、控制、記錄、有效性評價和改進等，加以全面控制；所需資源 是 計量確認管理過程適用的設備、人員、信息等。根據測量要求進行測量過程設計；分析測量過程中的不確定度來源，確定對測量設備的計量要求；對測量設備進行計量確認保證測量設備持續(xù)符合計量要求；通過對測量過程的控制，保證測量結果的不確定度 ，最終保證測量要求的實現。 對外購測量設備隨機技術資料不全或沒有時，設備管理中心或技改辦應及時向供方索取或退、換貨。 經對外部供方提供服務的單位進行監(jiān)視，計量處應及時進行評價，根據評價情況，若需提供服務的單位改進服務質量時，要立即向具有法定計量技術機構或經計量授權的檢定單位反饋予以改進。 在外部服務質量滿足要求的前提下，計量處應考慮接受服務的經濟性。 計量處將《外部供方能力評價表》匯總，作出評價結論。 計量處在計量檢定、校準、維修、測試工作中，需外部供方 提供服務，應向具有法定計量技術機構或經計量授權的檢定單位索取資質證明，并發(fā)出《外部供方能力調查表》，作為評價、選擇合格外部供方依據。 外部供方資質要求 外部供方提供的產品必須有政府計量部門頒發(fā)的《制造計量器具許可證》，即其產品上應有 CMC 標志。 技改辦負責固定資產類測量設備外部供方的選擇和購置及質量控制。 計量處對測量結果的環(huán)境影響量進行修正時，修正的數據及依據均應保持詳細的記錄； 有效性評價和改進 為確保環(huán)境條件得到控制，計量處應及時將環(huán)境對測量結果的影響程度進行評價，當影響較大時，要組織采取糾正措施，予以改進。 環(huán)境條件的監(jiān)視 在檢定、校準時，計量處檢定人員要隨時對檢定室的環(huán)境條件進行監(jiān)視，并做好記錄。 2℃范圍內。 環(huán)境條件要求 計量檢定室面積要達到規(guī)范要求，保證正常工作所需要的空間。詳見《檢定規(guī)程》和《測量設備操作規(guī)程》。 5 實施過程 控制過程 對測量過程環(huán)境條件控制是指對測量設備工作環(huán)境條件的控制過程。 6 記錄 《周期校準計劃》 《測量設備封存明細表》 《計量器具不合格報廢通知單》 《測量設備管理臺賬》 34 XX/CX/M 測量環(huán)境與數據修正控制程序 1 目的 對測量設備的工作環(huán)境條件進行控 制，保證測量結果的準確有效。 賠償標準見下表： 賠償原因 使用年限 賠償 標準 責任性遺失測量設備 3 年以上 按原價的 50% 3 年以下 按原價的 100% 責任性遺失測量設備附件、零配件 不分年限 按原價的 50% 私自拆卸造成測量設備損壞 不分年限 按修理費的 100% 私自拆卸造成測量設備報廢 不分年限 按原價的 100% 使用、保管不當造成測量設備損壞 不分年限 按檢修費的 50% 使用、保管不當造成測量設備報廢 5 年以上 按原價的 20% 封存 因故半年以上不用的測量設備，使用部門須填寫《測量設備封存、啟用申請表》，向計量處申請封存； 計量處經核實后，在《測量設備封存、啟用申請表》上簽字批準，予以封存； 計量處對封存后的測量設備粘貼封存標記，建立封存臺帳；填寫《測量設備封存明細表》。 未經計量處同意，私自拆卸、改裝、調換安全保護裝置，造成測量設備損壞或報廢的。 未經計量處同意擅自轉讓測量設備或工作調動、退休、離職不移交測量設備者，一律按原價扣罰所在部門。操作者發(fā)現上述情況，要及時通知計量處給予重新確認，確認合格的方能使用，詳見《計量確認間隔控制程序》、《不合格控制程序》； 使 用部門在使用測量設備時應在受控的或滿足條件的環(huán)境中使用，并應記錄和控制影響量的變化，出現異常應立即停止使用，等待處理，詳見《測量過程環(huán)境條件控制程序》； 使用部門不得隨意改變測量設備的用途，使用場所，確實需要改變，應通知計量處給予計量確認，合格后方能投入使用，詳見《計量確認過程管理程序》。 31 測量設備一旦投入使用，計量處要立即錄入計量數據庫，安排周期檢定計劃《詳見量值溯源控制程序》； 測量設備必須在適宜的環(huán)境條件下工作，使用時要嚴格遵守使用說明書或操作規(guī)程的規(guī)定。 、低值易耗、不合格或損壞后無法修理的計量器具。 場以外的管理崗位、使用不頻繁的測量設備。 貯存 測量設備入庫后，保管人員按使用說明書中規(guī)定的條件進行貯存，確保在貯存期間無霉變、腐蝕，性能滿足使用要求。 購置計劃審批 低值類（單價 元以下）測量設備的計劃審批 29 使用部門根據需要提出購置計劃，填寫《購置計劃表》報計量處 ； 計量處根據使用部門測量過程的計量要求，環(huán)境條件等方面，對計劃購置測量設備的主要特性進行計量確認，確定是否符合計量要求；對不符合要求的，計量處負責提供符合要求的測量設備，使用部門重新填寫購置計劃；詳見《計量確認過程管理程序》 計量處在《購置計劃表》簽字、審核后，報公司領導簽字批準； 固定資產類測量設備的計劃審批 使用部門提出購置計劃，填寫《一般設備購置審批表》報計量處； 計量處根據使用部門測量過程的計量要求，環(huán)境條件等方面，對計劃購置測量設 備的主要特性進行確認，確定是否符合計量要求，對不符合要求的，計量處負責提供符合要求的測量設備，使用部門重新填寫《一般設備購置審批表》，計量處負責提供的制造廠家應不少于兩家，以供設備采購時進行比價、比值，詳見《計量確認過程管理程序》； 計量處簽字審核后，再辦理一般設備購置審批手續(xù)，詳見《設備管理制度》。 2 適用范圍 本程序適用于公司所 有的測量設備，包含測量儀器儀表、檢驗設備和試驗設備的管理，本程序對測量設備的審批、購置、驗收、貯存、發(fā)放、使用、降級、報廢作了規(guī)定。 各部門應按 標識 的控制 目標要求定期對其實施的有效性進行評價。 標識的管理 存儲標識的管理 空白標記由計量管理員負責保存； 空白標記由計量管理員負責發(fā)放，并做好發(fā)放記錄； 計量檢定員應保管好領用的空白標記，認真按照規(guī)定要求使用，防止誤用，并不得挪做它用。 對確認合格的長度等方面的測量設備，因器具本身不宜粘貼標記，可將標記粘貼在器具盒上。 標識的使用 計量檢定員負責根據標識的分類要求，對經過自己檢定、校準、確認的測量設備、過程給予粘貼標記 計量管理員負責根據標識的分類要求，對外供方檢定、校準、確認的測 量設備、過程給予粘貼標記。分為 A、 B、 C 三類，詳見《計量確認間隔控制程序》。 b. 封存證： 形狀，橢圓形；內容：封存日期、器具編號、確認人員。測量設備的標識按以下規(guī)定執(zhí)行。 3 相關文件 《不合格控制程序》 《計量確認間隔控制程序》 《軟件識別控制程序》 4 職責 計量處負責測量設備、技術程序和測量過程的 標記管理， 有關使用部門負責保持測量設備、技術程序和測量過程的標記的完整性。 《記錄控制過程流程圖》（略） 6 記錄 23 《文件受控目錄清單》 《文件更改申請表》 24 XX/CX/M 測量設備確認標識控制程序 1 目的 通過對標記進行管理，明確測量設備、技術程序和測量過程的確認狀態(tài)，防止操作人員誤用不合格測量設備、技術程序和測量過程 。 銷毀方式：在規(guī)定的安全地點燒毀 或用紙張粉碎機銷毀。其他的由各部門自行保存。 各部門應按記錄類別，保存期內分別在固定柜子里有序擺放。由原發(fā)部門發(fā)放到使用部門或使用人，并收回作廢版 本，加蓋“作廢”印章。 記錄的傳遞 管理性記錄是實現“基于事實的決策方法”原則的主要信息和證實材料，要按規(guī)定向有關同級部門或上級部門傳遞和上報。 文件管理員應定期收集本部門使用及其它部門傳遞的記錄，根據記錄的分類及數量，按月、季或年度進行裝訂成卷，成卷的記錄應建立卷宗目錄，便于查閱。 記錄填寫和使用 各部門建立記錄的《文件受控目錄清單》，記錄應準確，適時有效； 記錄表上的每一欄目均應清晰工整地填寫，凡空白項應用斜杠號表示，記錄人必須簽名（簽全名）并注上日期； 記錄一律用鋼筆、圓珠筆填寫， 字跡要清晰、整齊； 凡需審批的記錄均應完成全部程序，并簽名、注上日期，確保記錄的完整性和有效性； 記錄一般不允許更改，確屬誤填，應用雙杠進行更改，并加蓋“修改人印章”，修改后應使修改前的數據清晰可見。 記錄標識 記錄的編號是記錄的主要標識，記錄編號由四部分組成： a） 公司代號； b） 記錄代號 c） 標準過程要點章節(jié)號 —— 記錄順序號； d） 記錄表格版次號，如經換版則第一 次換版用加括號的英文字母 A 表示。 監(jiān)視記錄按其形式分為：各種報告、證書、各種表格的記錄、測量記錄、監(jiān)視記錄等。 b) 資源管理方面的記錄，如：人員教育培訓、經歷、資格記錄，設備管理、維修記錄，工作環(huán)境符合性記錄等。 5 實施過程 記錄過程 記錄是一種特殊的文件。記錄也包括供方、外包項目等外來的記錄。 計量處和相關部門對備份的計算機軟件存放地點應妥善保管，防火、防盜。 對測量過程中的測量設備涉及的所有軟件，設備管理中心應通知計量處、信息中心確認，經計量處負責人批準后登記存檔。 對設備測控參數和測控過程輸出結果的分析，設備管理中心應及時將分析 結果報計量處。 相關部門負責做好需備份的計算機控制軟件原程序的收集、報送工作，并負責本部門設備所用計算機控制軟件原程序（含備份軟件）的保管存放。 6 記錄 《公司人力資源需求計劃》 《部門 年度人力資源需求計劃》 《培訓申請》 《年度培訓計劃》 《月度培訓計劃》 《外出培訓申請表》 《培訓計劃更改申請》 《培訓記錄》 《成績單》 《培訓評價記錄》 17 XX/CX/M 軟件識別控制程序 1 目的 通過對軟件（程序）的識別控制，可以對設備軟件資源的正常使用提供可靠的安全保障，確保設備有效地正常運行。 人力資源部應定期依據培訓記錄，對培訓教師的能力進行調查，可采用問卷的方式和座談的方式等，并進行有效性評價，根據結果予以改進 ?？己朔绞娇煞挚谠?、筆試或調查表的形式，可采用開卷或閉卷的方 法進行。 ②部門自身有要求時，可由部門進行常規(guī)培訓或專業(yè)培訓，必要時進行特殊培訓。如：計量檢定員、內審員等，需經過國家或地方有資格的專 門機構進行相關專業(yè)培訓合格后，持其所發(fā)證件上崗。必要時進行工作程序、計量意識、計量器具的使用、體系文件等的培訓，并作好《培訓 記 錄》 。 人力資源部依據年度培訓計劃，結合上級培訓有關通知填寫《外出培訓申請表》內容包括：人選、所需資金、培訓時間、培訓地點，經分 管副總審核，總經理批準后方可參加外部培訓。 《年度培訓計劃》的要求，結合本部門各崗位實際人員狀況和生產實際，提出當月各部門內部培訓需求計劃，內容包括：培訓內容、培訓對象、培訓時間、辦學形式、授課人等，由部門主管審核，