【正文】 校核人員對原始記錄中出現(xiàn)的計算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換進行檢查，并簽全名。更改原始記錄時，應(yīng)用雙劃線劃掉錯誤數(shù)據(jù)，將正確數(shù)據(jù)寫在上方或旁邊，并在更正處下方或旁邊蓋章或簽 名 。 記錄的格式 1)質(zhì)量記錄的格式由本室自行設(shè)計成表格方 式 ； 2)檢測項目原始記錄應(yīng)包括足夠的信息 ， 使得試驗結(jié)果得以復(fù) 現(xiàn) ， 檢測組應(yīng)根據(jù)檢測 項目和檢驗標準的內(nèi)容制定原始數(shù)據(jù)記錄和現(xiàn)場測試記錄格式。 檢測人員、內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員負責記錄質(zhì)量體系運行和檢測過程中的活動。 5 質(zhì)量記錄 BY/R252020 樣品記錄表 29 永州市寶陽混凝土有限公司試驗室 程 序 文 件 文件編 號 ： BY/B12— 2020 第 1 頁 共 4 頁 第 A 版 第 0 次修訂 主題： 檢測原始記錄 管理程序 頒布日 期 ： 2020年 7月 1 日 檢測原始記錄 管理程序 1 目的 為了加強記 錄 、 檔案的收 集 、 整理和管理工作 ， 有效地保護和利用記 錄 ， 檔 案， 使本室的記錄、檔案管理滿足作為客觀證據(jù)及可追溯性的要求。 樣品處理記錄的保存期一般為三年。 委托方有要求領(lǐng)回的樣品，在留樣期滿 后 ，檢測人員應(yīng)通知委托方及時領(lǐng)回。 對要求在特定環(huán)境條件下貯存的樣品， 如水泥樣品 ，應(yīng)嚴格控制環(huán)境條件，環(huán)境 條件應(yīng)定期加以記錄。 28 永州市寶陽混凝土有限公司試驗室 程 序 文 件 文件編 號 ： BY/B11— 2020 第 2 頁 共 2 頁 第 A 版 第 0 次修訂 主題： 樣品管理程序 頒布日 期 ： 2020年 7月 1日 樣品的流轉(zhuǎn) 檢測人員在接收到的樣品的標簽上標 明 “ 待檢 ” 狀態(tài) ， 并負責將樣品移至檢驗室， 并填寫樣品流轉(zhuǎn)簽收，簽名確認。 表中的檢驗編號 (即樣品編號 )的 編號方法與《記錄、檔案的管理程序》 中的報告編號方法相同。 樣品接收后，接收的檢測人員應(yīng)對樣品的完整性負責。 在接收樣品時，應(yīng)根據(jù)委托方的檢測要 求 ，查看樣品的狀況是否符合要求。 檢測人員應(yīng)對制備、保存、傳遞、檢測過程中的樣品加以保護。該類技術(shù)資料保管期限為長期。 檢測過程中發(fā)生停電 、 或停水等異?，F(xiàn) 象 ， 檢測員應(yīng)對有關(guān)的檢測數(shù)據(jù)的有效性 做出分析和判斷，并在原始記錄中做好相應(yīng)記錄。 按 《人 員 培訓(xùn)和考核 管理程序》進行相關(guān)培訓(xùn)和考核。 檢測設(shè)備的控制 檢測儀器設(shè)備的購 置 、 驗 收 、 使 用 、維 護 、保 養(yǎng) 、 降 級 、 報廢和設(shè)備檔案的管理 按《 設(shè)備及標準物質(zhì)管理程 序 》 和 《 儀器設(shè)備期間核查程 序 》 執(zhí)行 ； 檢測儀 器設(shè)備的 量值溯源按《量值溯源管理程序》執(zhí)行。 4 工作程序 檢驗任務(wù)的受理 試驗 室收到委托單位的檢驗通知單后，即安排檢驗人員到目的地接收樣品。 2 范圍 適用于 試驗 室的檢驗工作。 應(yīng)使用有證標準物質(zhì) (有效期內(nèi) )， 標準物質(zhì)應(yīng)能溯源到國家或國際計量基準 ， 并填 寫有關(guān)溯源的記錄。 新購置的、經(jīng)過較大修理可能影響檢測結(jié)果的和長期停用的檢 測設(shè)備或標準物質(zhì)， 必須經(jīng)過計量檢定 (校準 )驗證其校準狀態(tài)后，才能投入使用。 負責了解有關(guān)計量檢定機構(gòu)的計量檢定和校準能力，根據(jù)本 試驗 室的實際情況， 按規(guī)定的檢定周期編制年度檢定計劃，包括： 1)依法進行計量檢定的儀器設(shè)備 ， 必須依法納入國家計量系統(tǒng)量值傳遞的計量檢定 計劃； 2)無法溯源到國家計量基準的 ， 由相關(guān)部門編制比對或能力驗證計劃 ， 保證結(jié)果的 有效性。 2 范圍 本程序適用于本室所有對檢測結(jié)果的準確性或有效性有顯著影響的儀器設(shè)備。 2)設(shè)備降級使用由檢測組組長提出申請，質(zhì)量負責人審核、 主任 批準。 2)當停用原因消失后 ， 如因工作需要 ， 可恢復(fù)停用設(shè)備的使用 。 設(shè)備修復(fù) 后， 由 質(zhì) 量負責人確定是否需要計量檢定 ， 確需經(jīng)過檢定 的 ， 證明滿足要求后才能投 入使用，并填好維護保養(yǎng)記錄。 如報告已發(fā) 出 ， 質(zhì)量負責人 應(yīng)立即書面通知委托人，重新發(fā)出更改報告。 當設(shè)備 在使用中發(fā) 生 ： 過載 、 誤 用 、 故 障 、 有缺 陷， 而對檢測數(shù)據(jù)的可靠性產(chǎn)生懷疑 時 ，檢 測人員須及時報 告質(zhì)量負責人 ， 經(jīng)核實后立即停止使用并 掛 “停用 ” 牌 ， 以防止誤用。 檢測組應(yīng)做好檢測前的準備工 作 ， 應(yīng)根據(jù)儀器說 明書及有關(guān)標準編寫好操作規(guī) 程，檢 測人員應(yīng)嚴格按操作規(guī)程操作，嚴禁超負荷、超規(guī)程使用設(shè)備。 投入使用的設(shè)備必須由專人負責保管管理 ， 尤其是貴重的 、 較復(fù)雜的 、 進口的設(shè) 備要求建立授權(quán)使用范圍。 3)對出現(xiàn)故障、未經(jīng)檢定、檢定不合格或超過檢定周期的設(shè)備，貼紅色停用標識。 標準物質(zhì)應(yīng)建立檔案，內(nèi)容包括； 1)標準物質(zhì)資料歸檔清單； 2)標準物質(zhì)采購申請表； 21 永州市寶陽混凝土有限公司試驗室 程 序 文 件 文件編 號 ： BY/B08— 2020 第 2 頁 共 3 頁 第 A 版 第 0 次修訂 主題： 設(shè)備和標準物質(zhì)管理程序 頒布日 期 ： 2020年 7月 1日 3)標準物質(zhì)狀況及驗收記錄； 4)標準物質(zhì)停用報廢記錄。 設(shè)備和標準物質(zhì)檔案的建立 檢測組負責儀器設(shè)備和標準物質(zhì)的管理 ， 對檢測儀器設(shè)備 、 標準物質(zhì)建立總臺帳，定期對儀器設(shè)備、標準物質(zhì)進行監(jiān)督檢查。 4 工作程序 設(shè)備及標準物質(zhì)的采購與驗收。 檢測組負責全 試驗 室儀器設(shè)備的管理工作。 5 質(zhì)量記錄 BY/R182020 檢查記錄 表 20 永州市寶陽混凝土有限公司試驗室 程 序 文 件 文件編 號 ： BY/B08— 2020 第 1 頁 共 3 頁 第 A 版 第 0 次修訂 主題： 設(shè)備和標準物質(zhì)管理程序 頒布日 期 ： 2020 年 7月 1 日 設(shè)備和標準物質(zhì)管理程序 1 目的 確保開展檢測工作所用檢測設(shè)備及標準物質(zhì)的有效管理和正常運行。 維護、保養(yǎng)的檢查內(nèi)容 由 質(zhì)量負責人應(yīng)定期或不定期組織質(zhì)量監(jiān)督員對檢測組的環(huán)境條件監(jiān)控情況進行監(jiān) 督、檢查，并做好記錄。 特殊工作區(qū)域的劃定和管理 檢測室的各種輔助設(shè)施和環(huán)境條件應(yīng)能滿足測試需要及儀器設(shè)備使用維護時的環(huán) 境的要求，對有特殊環(huán)境條件要求的工作區(qū)域，應(yīng)有明確的劃分和嚴格的管理， 室內(nèi)檢測管理 室內(nèi)檢測項目中水泥物理性能檢驗、混凝土檢驗等二個項目都有恒溫、恒濕的要 求，特別是水泥物理性能檢驗從成 型 、 養(yǎng)護至破型都需要嚴格控制環(huán)境 溫 、 濕 度。防火、防爆的安全措施按有關(guān)消防安全部門的規(guī)定執(zhí)行。具體情況參照《現(xiàn)場檢測管理程序 》。 對于環(huán)境參數(shù)不 是采用連 續(xù) 、 自動記錄測量技術(shù) 的 ， 應(yīng)注意加強對有關(guān)儀表的監(jiān)視 。 設(shè)施的維護控制 1)檢測組負責設(shè)施的維護和保 養(yǎng) ， 保證設(shè)施的正常運 行 ， 并根據(jù)工作需要進行連續(xù)或 間接測 控 ， 使環(huán)境條件保持在 規(guī) 定的工作范圍 ， 當設(shè)施出現(xiàn)故障時應(yīng)立即通知質(zhì)量負 責人組織檢修。 檢測組指定專門的檢測人員負責對檢測環(huán)境和設(shè)施進行監(jiān)控和記錄 ， 異常情況時應(yīng) 及時向質(zhì)量負責人匯報 。 2 范圍 適用于本 試驗 室檢測場地的設(shè)施和環(huán)境的控制管理。 凡國家有統(tǒng)一規(guī)定的特殊工種人員 (如計量員 、 電工 和駕駛員等 )的培訓(xùn)和資格考 核，由國家規(guī)定的單位進行，質(zhì)量負責人負責協(xié)調(diào)和安排，并存檔備案。 質(zhì)量 負責人 應(yīng)監(jiān)督臨聘人員的日常工作狀況 ， 發(fā)現(xiàn)臨聘人員工作上出現(xiàn)問題 ， 應(yīng)及時糾 正，并上報主任。 各類培訓(xùn)考核成績均作為本試驗室員工晉升職稱及技術(shù)職務(wù)聘任的重要依據(jù)。 外送培訓(xùn)人員的培訓(xùn)合格證或上崗證由 綜合組 存 檔 ， 參加培訓(xùn)人員必須提 交 1 份總結(jié)報告作為培訓(xùn)考核記錄。 2)宜貫程序； a)質(zhì)量負責人及時收集檢測組上交的新標準信息 ， 制定新標準培訓(xùn)計劃 ， 由技術(shù)負 責人確定需要宣貫的新標準； b)綜合組 組織新標準培訓(xùn)計劃的實施 ， 在條件許可的情況下 ， 盡量派遣檢測人員參 加國家、行業(yè)和地方舉辦的標準宜貫班和研討會； c)對于有關(guān)的新標 準 ， 可以由經(jīng)過培訓(xùn)的人員對全室人員進行培 訓(xùn) ， 涉及到各專業(yè) 的標準和試驗方法由檢測組負責本部門的宣貫工作 ， 具體由 綜合組 協(xié)助組織有關(guān)工作。 3)培訓(xùn)記錄應(yīng)在培訓(xùn)后一周內(nèi)上交給 綜合組 記錄歸檔。 培訓(xùn)的內(nèi)容 凡新進的人員，上崗前必須進行的培訓(xùn)內(nèi)容： 1)職業(yè)道德、教育； 2)有關(guān)的政策、法律、法規(guī)教育； 3)質(zhì)量 手冊、程序性文件和作業(yè)指導(dǎo)書的相關(guān)內(nèi)容； 4)相關(guān)的標準、規(guī)范和規(guī)程； 5)操作技能； 6)安全知識。 2 適用范圍 本程序適用 本 試驗 室人員的業(yè)務(wù)技術(shù)管理。 (2)如涉及管理體系文件的修改 ， 按《 文件控制程序 》 執(zhí) 行， 如糾正措施達不到預(yù) 期目標和效 果 ， 應(yīng)重新研 究 ， 制定新的糾正 計 劃 ， 采用新的糾正措 施 ， 并執(zhí) 行 《偏離 的反饋和糾正程序 》。 召開末次會議 (1)內(nèi)審組組長組織內(nèi)審組及有關(guān)人員 (同首次會議 ) (2)重申審核的目的、范圍和依據(jù)； (3)做出審核評價和結(jié)論； (4)提出糾正 預(yù)防 措施和要求。首次會議內(nèi)容包括： (1)向受審核方負責人介紹內(nèi)審組成員及分 工 ； (2)說明審核的目的 、 范圍 、 依據(jù)和所采用的方法及解釋實施計劃中不明確的內(nèi)容 。 審核準備 內(nèi)審組編制《 質(zhì)量 管理體系 內(nèi)審 計劃 表 》 ， 由主任 批 準 實施。 組織內(nèi)審組 質(zhì)量負責人依據(jù) 質(zhì)量 管理體系 內(nèi)審 計劃 表 的審核內(nèi)容和審核對象 確定 內(nèi)審 組 人員 。 3 職責 質(zhì)量負責人 負責 組織年度質(zhì)量 體系 審核 計劃 ，包括組織編制 內(nèi)審計劃表 ，確定內(nèi)審組人員并任命組長， 報主任 批準 并分發(fā)內(nèi)審?fù)ㄖ獑蔚礁鞑块T ， 同時 監(jiān)督內(nèi)部質(zhì)量審核 過程 ； 內(nèi)審組編制和實施 內(nèi)審計劃表 、 組織審核并將不符合項通知單分發(fā)與受審核部門 ； 受審核部門按 內(nèi)審 計劃表的要求接受審核，負責對審核中涉及本 部門責任的不 符合項提出 糾正 預(yù)防措施 ； 內(nèi)審員負責內(nèi)部質(zhì)量審核資料和 內(nèi)審檢查 記錄 表 的整理 ，并 對 不符合項中的 糾正 預(yù)防措施進行跟蹤驗證； 內(nèi)審資料 相關(guān) 記錄，由質(zhì)量負責人保存和歸檔。 質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄 每年 12 月由質(zhì)量負責人收集后交綜合組歸檔保存。質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)將不合格情況及時反饋給質(zhì)量負責 人 ， 有關(guān)不合格工作的處置 ， 詳 見 《不合格反饋和糾正措施程序 》 。 監(jiān) 督 工作的內(nèi)容包 括 ； 樣品狀態(tài)及記錄 、 樣品的流 轉(zhuǎn) 、檢 測儀器設(shè)備狀 態(tài) 、 環(huán)境情 況 、 檢測過程中執(zhí)行標準或規(guī)范的情 況 、 原始記錄的填寫和 檢測報告內(nèi)容等。 在處理檢測的特殊情況或質(zhì)量問題時 ， 質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)配合質(zhì)量負責人做好調(diào)查工 作。 監(jiān)督范圍應(yīng)覆蓋所有的檢 測工作。 參加檢 測 、 試驗的人員要絕對保守機密 ， 不該說的堅決不說 ， 不該知道的決不打聽。泄密者要追究其責任。 資料的歸檔 各類技術(shù)文 件 、 新檢測項目的申請 表 、 項目任 務(wù)書和評審表等有關(guān)資料由 綜合組 負責歸檔保管。 2)項目負責人和項目的檢測人員按項目任務(wù)書內(nèi)容 ， 根據(jù)有關(guān)程序文件的要求逐項 開展有關(guān)工作，并完成一份完整的檢測報告。 新檢測項目的工作程序 項目負責人應(yīng)對新工作進行分析，制定新檢測項目的實施計劃表，內(nèi)容包括安排 實施新檢測項目各階段工作的總體進度和人員分工。 確定新檢測項目負責人。 本室員工均有權(quán)提出開展新檢測項目的建議。 質(zhì) 量負責人負責組織制定開展新檢測項目的計劃和組織新檢測項目的申報工作。 5 記錄表格 BY/R012020 外來文件（受控標準）一覽表 BY/R022020 文件 制訂、 修訂 、廢止申請 表 BY/R032020 文件發(fā)放 (領(lǐng)用 )記錄 表 BY/R262020 資料借閱登記表 BY/R262020 資料銷毀登記表 8 永州市寶陽混凝土有限公司試驗室 程 序 文 件 文件編 號 ： BY/B02— 2020 第 1 頁 共 2 頁 第 A 版 第 0 次修訂 主題： 新檢測項目 評審程序 頒布日 期 ： 2020年 7月 1日 1 目的 新檢測項目 評審程序 為規(guī)范本室新檢測項目的設(shè)置和評 審 ， 確保新檢測項目有足夠的設(shè)施與資 源 ，有 可靠的質(zhì)量保證體系，特制定本程序。 外來資料的訂購 外來的有關(guān)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范及規(guī)程，統(tǒng)一由