【正文】 （5）投訴記錄由營銷部長期保存。2）出現(xiàn)質(zhì)量投訴，服務(wù)人員確保在24小時(shí)內(nèi)到達(dá)投訴地點(diǎn)，分析并確認(rèn)投訴原因，屬公司責(zé)任的，及時(shí)通知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部提出糾正措施要求，責(zé)任單位在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施糾正措施，具體詳見Q/B082004《糾正和預(yù)防措施控制程序》。對(duì)于現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)不一致的地方和特殊要求達(dá)成一致，經(jīng)總工批準(zhǔn)后簽署合同，生產(chǎn)部下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，試驗(yàn)室編制質(zhì)量計(jì)劃，組織相關(guān)部門按質(zhì)量計(jì)劃要求實(shí)施。（2）合同管理1）與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定公司產(chǎn)品應(yīng)符合下列要求顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付的要求；產(chǎn)品本身的要求法律、法規(guī)的要求公司制定的產(chǎn)品價(jià)格、交付、付款方式的附加要求。3）營銷部負(fù)責(zé)顧客滿意度的評(píng)定。1）一般合同：按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定組織生產(chǎn)，對(duì)產(chǎn)品和質(zhì)量體系無特殊要求的銷售合同、協(xié)議或訂單。（5）試驗(yàn)室整理糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施過程將其結(jié)果作為管理評(píng)審的信息輸入計(jì)算機(jī)。3）責(zé)任部門填寫“預(yù)防措施實(shí)施表”報(bào)生產(chǎn)部審核，重大預(yù)防措施的實(shí)施由總經(jīng)理批準(zhǔn)（需幾個(gè)部門協(xié)調(diào)共同完成的預(yù)防措施），一般性預(yù)防措施的實(shí)施由管理者代表批準(zhǔn)。（3）采取預(yù)防措施的對(duì)象1）市場(chǎng)信息反饋產(chǎn)品的潛在原因及影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過程。5）責(zé)任單位填寫“糾正措施實(shí)施表”，經(jīng)生產(chǎn)部認(rèn)可后實(shí)施。（2）糾正措施1）發(fā)生了本程序（1）采取糾正措施的對(duì)象中1)、2）的情況，生產(chǎn)部組織有關(guān)人員調(diào)查分析不合格的實(shí)際原因，對(duì)不合格的影響程度進(jìn)行評(píng)審。4）分公司中出現(xiàn)的不合格品由分公司進(jìn)行原因調(diào)查、分析并制定糾正和預(yù)防措施。1)營銷部負(fù)責(zé)處理顧客的意見和投訴，將顧客意見反饋試驗(yàn)室。《檢驗(yàn)報(bào)告單》；《不合格品處置單》。5）如果返工，返工后的產(chǎn)品質(zhì)量重新檢驗(yàn)。2）總工組織生產(chǎn)部、營銷部、試驗(yàn)室對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，作出返工或報(bào)廢等處理決定。5）原材料投產(chǎn)前，若檢驗(yàn)不合格，生產(chǎn)部依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。（1）不合格原（輔）材料1）試驗(yàn)室按檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果判定不合格原材料，報(bào)告單分送生產(chǎn)部、供應(yīng)部。⒉引用文件⒊職責(zé)1） 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司采購產(chǎn)品、產(chǎn)品生產(chǎn)過程和成品不合格的控制。2） 受審的高層管理者：總經(jīng)理、管理者代表、總工程師。驗(yàn)證的內(nèi)容：糾正措施是否按期限完成，各項(xiàng)措施的效果是否有效。⑸審核報(bào)告1） 內(nèi)審組長依據(jù)審核結(jié)果，編制“內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告”，報(bào)管理者代表審批。2） 審核組長編制審核實(shí)施計(jì)劃、分配任務(wù)，安排日程。2） 實(shí)施內(nèi)審時(shí)須明確審核目的、依據(jù)范圍，審核實(shí)施計(jì)劃提前三天通知有關(guān)受審核部門。5）內(nèi)審組長負(fù)責(zé)按內(nèi)審計(jì)劃組織實(shí)施，編寫內(nèi)審報(bào)告。（無）1）試驗(yàn)室制定年度內(nèi)審計(jì)劃，組織實(shí)施內(nèi)審工作。4） 若生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)或驗(yàn)證而放行的產(chǎn)品，應(yīng)有明確標(biāo)記和記錄，須經(jīng)總工批準(zhǔn)后方可放行。② 質(zhì)量證明文件、技術(shù)文件是否按規(guī)定隨貨備齊。3）供應(yīng)部依據(jù)審批的申請(qǐng)計(jì)劃單，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)人安排采購人員按計(jì)劃實(shí)施采購。9） 每年按供應(yīng)方評(píng)價(jià)要求對(duì)合格供應(yīng)方由供應(yīng)部組織重新進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果若需供應(yīng)方改進(jìn)，及時(shí)通知供應(yīng)方。5） 經(jīng)評(píng)價(jià)的供應(yīng)方由供應(yīng)部填寫“供應(yīng)方評(píng)價(jià)報(bào)告單”，對(duì)本公司有多年合作關(guān)系的供應(yīng)方應(yīng)填寫“供應(yīng)方業(yè)績?cè)u(píng)定表”，依據(jù)“供應(yīng)方評(píng)價(jià)報(bào)告單” 和“供應(yīng)方業(yè)績?cè)u(píng)定表”排隊(duì)比較，選擇出合格的供方，報(bào)經(jīng)理審批。4） 評(píng)價(jià)方法① 召開評(píng)審會(huì)議，討論候選名單。②質(zhì)量體系與質(zhì)量保證能力的評(píng)定。2）擬選條件①市場(chǎng)調(diào)查可信度高，生產(chǎn)貯運(yùn)能力有保障，在整個(gè)供應(yīng)過程中履約能力強(qiáng)。⒉引用文件⒊職責(zé)（1）試驗(yàn)室負(fù)責(zé)制定原材料、輔助材料的質(zhì)量控制規(guī)定并報(bào)總工審批，負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。⑷培訓(xùn)計(jì)劃如需變更，變更部門執(zhí)行本程序⑶培訓(xùn)中的條款，重新策劃。② 對(duì)法律、法規(guī)的認(rèn)識(shí)。③ 班組長和主要操作人員的培訓(xùn)對(duì)班組長和主要操作人員著重進(jìn)行崗位、安全生產(chǎn)管理、工序質(zhì)量控制、各項(xiàng)規(guī)章制度、操作技能及質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)，以及本程序⑶培訓(xùn)中⑷培訓(xùn)內(nèi)容的部分內(nèi)容，使其準(zhǔn)確訓(xùn)練地掌握本崗位的操作技能，從思想上認(rèn)識(shí)到自己是控制產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)的重要責(zé)任者。5） 培訓(xùn)的對(duì)象是公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、管理人員、各類工程技術(shù)人員、各崗位的主要操作人員等。﹙3﹚培訓(xùn)1） 公司各部門按本部門人員的專業(yè)技術(shù)知識(shí)、操作技能水平、顧客需要向辦公室上報(bào)培訓(xùn)計(jì)劃。合格正式錄用，不合格予以辭退。5） 外聘人員由辦公室和需求部門采用面試、談話等方式從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面共同考察應(yīng)聘人員，填寫“面試記錄”。4．工作程序﹙1﹚人員的招聘1） 各部門需求人員時(shí)，到辦公室填寫“人員培訓(xùn)需求計(jì)劃表”。人力資源管理適用于對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面的評(píng)價(jià)和管理。5）試驗(yàn)室將統(tǒng)計(jì)結(jié)果填入“質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)記錄”中分送管理者代表、總經(jīng)理。（4）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審1）每年度通過管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施效果、管理服務(wù)業(yè)績進(jìn)行評(píng)審，驗(yàn)證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的符合性、適宜性，必要時(shí)進(jìn)行修改。②各職能部室、生產(chǎn)車間將批準(zhǔn)的質(zhì)量目標(biāo)報(bào)試驗(yàn)室備案。（2）質(zhì)量目標(biāo)的分解1）分解要求①質(zhì)量目標(biāo)的分解值必須可測(cè)量且便于操作。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布于眾，質(zhì)量方針應(yīng)為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供綱領(lǐng)性