【正文】 理評審輸出； d) 內(nèi)部審核開具的不合格報(bào)告； e) 數(shù)據(jù)分析的輸出； f) 自我評價(jià)結(jié)果； g) 顧 客投訴，建議，走訪顧客，包括顧客滿意度測量； h) 產(chǎn)品、過程測量記錄； i) 相關(guān)方的意見、投訴、建議； j) 其他有關(guān)技術(shù)、財(cái)務(wù)、相關(guān)方資料。 對返工的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)，合格后方可轉(zhuǎn)入下道程序。本程序適用于不合格的采購品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品以及交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。 按審核計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場審核。 內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃的內(nèi)容 審核的目的和范圍。 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核工作 , 其職責(zé)是： a) 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下 ,編制年度內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃 。 若員工以前已有操作工序和設(shè)備的經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)不參加培訓(xùn)時(shí)，應(yīng)有他們的熟悉程序確認(rèn)及記錄。 培訓(xùn)對象、內(nèi)容 培訓(xùn)對象為體系中從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的技術(shù)、管理、監(jiān)視和測量、采購、營銷、保管、審核和技術(shù)工種作業(yè)人員。本程序適用于從事影響公司業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員（包括臨時(shí)工、必要時(shí)的供方人員）的培訓(xùn)。 會議結(jié)束后，由 品質(zhì)部 根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào) 廠長 批準(zhǔn)，并下發(fā)相關(guān)部門實(shí)施。 評審的準(zhǔn)備 a） 預(yù)定評審前 , 品質(zhì)部 以書面的形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評審的計(jì)劃。 管理評審的輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會 : a）審核結(jié)果。 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、收集、提供管理評審活動所需的資料、管理評審的具體組織工作以及評審后問題的分解檢查和報(bào)告工作。 本公司的有關(guān)人員因工作需要借閱記錄，應(yīng)按要求進(jìn)行借閱登記，閱畢后立即歸還。 記錄可以以任何媒體形式存在，包括磁盤、光盤、電子文檔等。本程序適用與產(chǎn)品形成及質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中與質(zhì)量有關(guān)的記錄。文件的歸 檔管理應(yīng)按文件分類號、編號儲存文件，以便檢索。 d) 對任何需保留的失效或作廢文件（包括以存檔的文件），應(yīng)作出明確“作廢保留”或“作廢存檔”的標(biāo)識，以免誤用。 b) 接收：外來文件的接收、歸檔管理由 文件所屬相關(guān)部門人員實(shí)施。 c)作業(yè)文件 ,由相關(guān)部門編制，負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。 管理性文件由 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、回收和更改控制；技術(shù)性文件由 棉車間 /隔板車間 負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、回收和更改控制。本程序適用與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制，也包括適當(dāng)范圍的外來文件。 外來文件 ：如從顧客和供方處得到的文件、國家的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。 文件的執(zhí)行和管理 文件的發(fā)放與接收 a) 文件批準(zhǔn)人應(yīng)向文件歸檔管理部門說明文件發(fā)放范圍要求。接收 /歸檔部門應(yīng)確保通過適當(dāng)途徑及時(shí)獲得有效版本的信息，并及時(shí)得到有效版本的文件。 —— 《 質(zhì)量手冊》、《程序文件》，的內(nèi)容有重大更改，或修改幅面占40%，或修改次數(shù)超過十次時(shí)，質(zhì)量手冊和程序文件應(yīng)換版。 日常性文件應(yīng)由制訂部門根據(jù)實(shí)際工作需要適時(shí)進(jìn)行評審，以彌補(bǔ)不足，保證文件的充分性、適宜性和有效性，評審后立即進(jìn)行更改。 3 工作程序 公司的記錄可分為與質(zhì)量管理體系運(yùn)作有關(guān)和與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄。 記錄的歸檔部門對歸檔的記錄進(jìn)行審查，符合要求的記錄才能 歸檔。 4 支持性文件 1) 《文件控制程序》 5 記錄 1) 《記錄清單》 AEF406 2） 《記錄 銷毀申請單 》 AEF407 記錄清單 □管理體系記錄 □產(chǎn)品質(zhì)量記錄 AEF406 NO： 序號 記錄編號 記錄名稱 主管部門 保存年限 備注 填表人： 年 月 日 AEF20320xx 第 1 頁 共 5 頁 管理評審程序 版次／修改號 A／ 0 1 目的和范圍 廠長 按策劃的時(shí)間間隔對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境情況發(fā)生 變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行管理評審。通過對過程的確認(rèn)、控制的效果以及產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量狀況與質(zhì)量要求的符合性的審核，評價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性； d）預(yù)防和糾正措施的情況。 c) 品質(zhì)部 向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍罚氨敬卧u審計(jì)劃和有關(guān)資料。 品質(zhì)部 對實(shí)施情況跟蹤檢查，驗(yàn)證實(shí)施的有效性，并報(bào)管理者代 表或 廠長 。 各職能部門負(fù)責(zé)提出本部門員工培訓(xùn)的需求，必要時(shí)，協(xié)助 綜合管理部 組織培訓(xùn)。 對已定崗人員的在職培訓(xùn)，由 綜合管理部 統(tǒng)一組織，分批實(shí)施，也可委托各部門主持實(shí)施，但培訓(xùn)情況應(yīng)報(bào) 綜合管理部 備案。 4 支持性文件 1） 《各部門工作手冊及相關(guān)的法律、法規(guī)》 2)《崗位 員工 任職 條件規(guī)定 》 5 記錄 1）《培訓(xùn)記錄表》 AEF412 2）《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 3）《特殊作業(yè)人員培訓(xùn) 臺帳》 AEF413 4）《員工能 力 評定表》 AEF414 AEF20520xx 第 1 頁 共 4 頁 內(nèi)部審核控制程序 版次／修改號 A／ 0 1 目的和范圍 通過對內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施控制，驗(yàn)證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，并確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。 b) 制訂內(nèi)審日程表 。 審核準(zhǔn)備 本公司內(nèi)部審核由內(nèi)部審核組負(fù)責(zé)，審核組由審核組長 和審核員組成。內(nèi)審報(bào)告及內(nèi)審記錄由 品質(zhì)部 保存。 管理者代表負(fù)責(zé)相關(guān)文件的審批 . 3 實(shí)施程序 采購產(chǎn)品的不合格品的控制 在采購過程中出現(xiàn)的采購產(chǎn)品不合格品，由 綜合管理部 及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收作好識別標(biāo)記、記錄，在未做出分析處理之前，任何人不得擅自動用，轉(zhuǎn)序、入庫。本程序規(guī)定了采取糾正措施的步驟和方法；本程序也適用于糾正措施的制定和實(shí)施。 糾正措施實(shí)施，實(shí)施過程控制由管理者代表指定的專門人員負(fù)責(zé)，并對過程中的結(jié) 果按要求進(jìn)行記錄。 各相關(guān)部門或人員應(yīng)就公司或部門采取的糾正措施情況，編制《糾正措施綜合報(bào)告》提交管理評審。 應(yīng)對措施的有效性進(jìn)行評價(jià)，如果達(dá)到了預(yù)期的效果，應(yīng)在相應(yīng)的文件中予以體現(xiàn)。 管理者代表應(yīng)對措施的執(zhí)行情況及結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對有成效的措施可編制成文件長期執(zhí)行。 預(yù)防措施的實(shí)施 廠長 或管理者代表接到《預(yù)防措施反饋單》應(yīng)采取下列措施： a）召集相關(guān)部門討論潛在不合格的原因； b）確定需采取預(yù)防措施的需求； c）確定具體的措施要求明確執(zhí)行人或部門。 3 實(shí)施程序 管理者代表應(yīng)主持并管理公司內(nèi)部的質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)，采用一定的統(tǒng)計(jì)技術(shù)識別和確定潛在不合格并分析原因。 管理者代表組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對糾正措施實(shí)施的有效性進(jìn)行評審，對出現(xiàn)的更改由 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。 糾正措施的信息來源。并保留處理記錄。簽名： 對上述不合格項(xiàng)要求：□查明原因 /對 產(chǎn)品質(zhì)量的影響 □糾正 □糾正措施 不合格原因 /對產(chǎn)品質(zhì)量的分析： □糾正 □糾正措施 糾正 /糾正措施編制單位負(fù)責(zé)人： 審核組認(rèn)可簽字： 年 月 日 年 月 日 驗(yàn)證： 糾正 /糾正措施完成日期： 年 月 日，附證實(shí)資料 頁 不合格項(xiàng)分布表 合計(jì) 部 門 標(biāo) 準(zhǔn) 條 款 AEF20620xx 第 1 頁 共 2 頁 不合格品控制程序 版次／修改號 A／ 0 1 目的和范圍 通過對不合格產(chǎn)品的標(biāo)識、記錄、隔離、評審和處置的控制，防止其非預(yù)期使用或交付。 由審核組長提前向受審部門通知。 c) 驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施 .