過(guò)程審核檢查記錄表(10頁(yè))-質(zhì)量審查-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】中管網(wǎng)制造業(yè)頻道。1分供方/原材料檢查記錄。-分供方會(huì)談/定期服務(wù)。-質(zhì)量能力評(píng)價(jià)，如過(guò)程/產(chǎn)品審核的結(jié)果、認(rèn)證證書。是否確保了采購(gòu)件符合約定的質(zhì)量要求?-足夠的檢驗(yàn)可能性。-內(nèi)部/外部檢驗(yàn)。-圖紙/訂貨規(guī)定/技術(shù)規(guī)范。-確定檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)流程、檢驗(yàn)頻次。是否對(duì)分供方的質(zhì)量績(jī)效進(jìn)行了評(píng)價(jià)，當(dāng)出現(xiàn)偏差。-改進(jìn)計(jì)劃的商定與跟蹤。成了協(xié)議并落實(shí)?-在提高過(guò)程可靠性的同時(shí)降低檢驗(yàn)成本。已批量供貨的產(chǎn)品是否已獲得所要求的認(rèn)可，要求的。-工程樣件認(rèn)可、試制樣件認(rèn)可。-重要特性的能力證明。-注意安全數(shù)據(jù)表，EG標(biāo)準(zhǔn)。-例行認(rèn)可檢驗(yàn)報(bào)告。-遵守（歐盟的）安全數(shù)據(jù)表及“汽車工業(yè)需申報(bào)的材料清單—零部件。對(duì)于顧客提供的產(chǎn)品，是否遵守了與顧客商定的程。-針對(duì)原材料和外購(gòu)件瓶頸的應(yīng)急戰(zhàn)略。-FIFO/按照批次投入使用。-確保防止混放和混用。-進(jìn)行/報(bào)請(qǐng)對(duì)檢驗(yàn)/測(cè)量器具的標(biāo)定和校準(zhǔn)。-加工狀態(tài)，檢驗(yàn)狀態(tài)和使用狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。缺陷分析、糾正措施、
【正文】 ？ 成本優(yōu)化 減少浪費(fèi) (如：廢品和返工返修 ) 提高過(guò)程可靠性 (如：工藝流程分析 ) 優(yōu)化調(diào)整時(shí)間，提高設(shè)備利用率 減少單件全過(guò)程生產(chǎn)時(shí)間 減少庫(kù)存量 2． 4． 7 是否確定了產(chǎn)品和過(guò)程的目標(biāo)，并 監(jiān)控其完成情況。 人員出勤率、缺勤率 生產(chǎn)數(shù)量 質(zhì)量指數(shù) (如：缺陷率、審核結(jié)果 ) 單件全過(guò)程生產(chǎn)時(shí)間 不符合性成本 (缺陷成本 ) 過(guò)程指數(shù) (如過(guò)程能力 ) 3 顧客關(guān)懷 /顧客滿意程度 是否滿足顧客對(duì)質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過(guò)程的要求？ 質(zhì)量管理體系按照 VDA 和 /或 ISO/TS16949 質(zhì)量協(xié)議 針 對(duì)零缺陷要求的目標(biāo)協(xié)議 交付審核 耐久試驗(yàn) (調(diào)查失效模式 ) 貯存 /訂單處理 /零件準(zhǔn)備 /發(fā)貨 功能檢驗(yàn) 檢驗(yàn)設(shè)備 /測(cè)量設(shè)備的適宜性 和規(guī)定相一致的檢驗(yàn)方法 技術(shù)規(guī)范的現(xiàn)時(shí)有效性 實(shí)施“新零件質(zhì)量開發(fā)計(jì)劃”（ QPN）中的要求（包括 2TP 驗(yàn)收） 是否保證 顧客 服務(wù)，并且收集和分析 了顧客抱怨？ 顧客訪問(wèn)的記錄，必要時(shí)制訂出措施 產(chǎn)品使用的知識(shí) 產(chǎn)品故障的知識(shí)，運(yùn)輸方面的抱怨 落實(shí)新的要求 通報(bào)改進(jìn)措施 通報(bào)產(chǎn)品和過(guò)程的更改 /易地生產(chǎn) (也包括 分供方 ) 首批樣件送檢 /重新 ) 重復(fù)認(rèn)證檢驗(yàn) 送檢 (試制樣品 /批量樣品 ) 出現(xiàn)偏差時(shí)的信息 (也包括包裝和運(yùn)輸方面的 ) 物流數(shù)據(jù)的質(zhì)量 (如針對(duì)周轉(zhuǎn)箱數(shù)量的通知單 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 對(duì) 顧客 抱怨是否 能 快速 做出反應(yīng)并 確保 零件供應(yīng) ？ 緊急情況應(yīng)急計(jì)劃 (如可選擇的制造、分供方、包裝和運(yùn)輸方面的可能性 ) 分選處理的能力和反應(yīng)時(shí)間 對(duì)設(shè)備、特種生產(chǎn)設(shè)備以及工裝模具的改動(dòng)可能性 借用外部能力 當(dāng)與質(zhì)量要求有偏差 時(shí)，是否 對(duì)缺陷進(jìn)行了分析并落實(shí) 了改進(jìn)措施？ 分析的可能性 (實(shí)驗(yàn)室、檢驗(yàn)和試驗(yàn) 設(shè)施、人員 ) 企業(yè)內(nèi)進(jìn)行基本分析 /檢測(cè)的可能性 (實(shí)驗(yàn)室、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)施、人員 ) 實(shí)驗(yàn)室符合 ISO/IEC17025 的要求 針對(duì)缺陷特性進(jìn)行排列圖 分析 (內(nèi)部 /外部 ) 各有關(guān)部門的介入 (內(nèi)部 /外部 ) 運(yùn)用解決問(wèn)題的方法 (如 8D報(bào)告 ) 處理樣品認(rèn)可出現(xiàn)的偏差 修訂技術(shù)規(guī)范 有效性檢查 員工素質(zhì)是否滿足了相應(yīng)的崗位要求 ? 考慮要點(diǎn)，例如：顧客服務(wù) 產(chǎn)品檢驗(yàn) 倉(cāng)儲(chǔ) /運(yùn)輸 物流 缺陷分析 必須具備業(yè)務(wù)知識(shí)，例如： 產(chǎn)品 /技術(shù)規(guī)范 / 特別的顧客要 求 標(biāo)準(zhǔn) /法規(guī) 加工處理 /使用 評(píng)價(jià)方法 (如審核、統(tǒng)計(jì)方法 ) 質(zhì)量技術(shù) (如 8D方法、因果圖 ) 外 國(guó)語(yǔ) 是否通過(guò)定期的內(nèi)部審核 對(duì) D/TLD 零件 的存檔管理和其他法律要求進(jìn)行評(píng)價(jià) ? 審核計(jì)劃 完整地按照要求條例 Formel Q質(zhì)量能力或具有可比性的要求條例 制定和跟蹤改進(jìn)計(jì)劃 考慮所涉及到的分供方 至少存檔 15 年 符合法律的零部件、總成等書面證明 完整且最新的 IMDS 數(shù)據(jù) 大眾汽車集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)，首先是 VW91101，材料清單見 IMDS 大 眾汽車集團(tuán)的技術(shù)規(guī)范、送樣資料 是否滿足了顧客對(duì)于包裝、周轉(zhuǎn)箱的標(biāo)識(shí)以及 信息交換 平臺(tái)（ B2B） 的要求？ 適宜的包裝、加固、軟襯 周轉(zhuǎn)箱的使用狀態(tài) (箱鎖 /插銷機(jī)構(gòu) )、損壞 (保證安全作業(yè) )、清潔 符合顧客規(guī)定的標(biāo)識(shí) (符合 VDA4902 的材料卡 ), 清晰易讀的條型碼 標(biāo)識(shí)的位置 (卡片袋 /夾 )，清除無(wú)效標(biāo)識(shí) 數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳送 (如符合 DF220。 VDA 標(biāo)準(zhǔn) 4927)，按照大眾集團(tuán)的“ EDI 實(shí)施指南” 自由鏈接到大眾汽車集團(tuán)的交流平臺(tái) /大眾汽車集團(tuán)接口是否已知 /是否按地 點(diǎn)（ DUNS 號(hào)）維護(hù)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù) 審核員： 審核日期：
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