內(nèi)部質(zhì)量體系審核記錄表-資料下載頁
2024-08-07 18:00本頁面
【正文】 ）是否清楚地表明產(chǎn)品已按規(guī)定要求通過了檢驗？注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 質(zhì)量部 共 頁，第 31頁標(biāo) 準(zhǔn) ISO過 程 編 號現(xiàn) 場 審 核 清 單審 核 記 錄判定4．記錄是否指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員？在所有策劃的安排均已圓滿完成之前，是否不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)？若放行，是否得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)？適用時，是否得到顧客的批準(zhǔn)？組織是否已制訂書面不合格品控制程序？2．是否按程序規(guī)定對不合格品進(jìn)行標(biāo)識和控制？3．是否按程序規(guī)定和職責(zé)和權(quán)限對不合格品進(jìn)行處置？4．抽查三份不合格品通知單/記錄（進(jìn)貨、過程、最終）5．在交付后/開始使用后，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品來合格時，采取什么措施？6．措施是否與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)？注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 質(zhì)量部 共 頁，第 32頁標(biāo) 準(zhǔn) ISO過 程 編 號現(xiàn) 場 審 核 清 單審 核 記 錄判定1．證實QMS適宜性和有效性數(shù)據(jù)（監(jiān)視和測量結(jié)果等）： 1）顧客滿意 2）與產(chǎn)品要求的符合性 3）過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，采取預(yù)防措施機(jī)會 4）供方2．是否確定收集哪些數(shù)據(jù)？渠道？分析？部門和分工？3．抽查三份統(tǒng)計記錄/報表/圖表，評價QMS可改進(jìn)處？4．?dāng)?shù)據(jù)分析結(jié)果的反饋——職能部門——管理評審。1．否有形成文件的糾正措施控制程序？2．抽查三份客戶來信來函：及時答復(fù)/處理？3．抽查三份產(chǎn)品不合格創(chuàng)造/糾正措施報告：評審不合格——確定不合格原因——評價措施需求——確定并實施措施——記錄采取措施結(jié)果——評審糾正措施注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 質(zhì)量部 共 頁，第 33頁標(biāo) 準(zhǔn) ISO過 程 編 號現(xiàn) 場 審 核 清 單審 核 記 錄判定4．職責(zé)和分工是否符合程序規(guī)定？5．采取糾正措施同時，文件作了相應(yīng)的更改？6．糾正措施信息是否作為管理評審輸入內(nèi)容之一？1。是否有形成文件的預(yù)防措施控制程序？2．抽查三份預(yù)防措施報告：確定潛在不合格及原因——評價預(yù)防措施需求——確定并實施措施——記錄采取措施結(jié)果——評審預(yù)防措施3．職責(zé)和分工是否符合程序規(guī)定？4．采取預(yù)防措施同時，是否對文件作了相應(yīng)的更改？5．預(yù)防措施信息是否作為管理評審輸入內(nèi)容之一？注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 倉庫 共 頁，第 34頁標(biāo) 準(zhǔn) ISO過 程 編 號現(xiàn) 場 審 核 清 單審 核 記 錄判定請問倉庫的職責(zé)有哪些？ 工廠的質(zhì)量方針是什么？你是怎樣理解的？檢查倉庫物資的產(chǎn)品標(biāo)識情況。是否制定文件化的倉庫管理制度？制度中是否規(guī)定了產(chǎn)品的接受和發(fā)放辦法。抽查5種庫存物資的帳、物、卡相符情況。詢問如何防止庫存物資的損壞和變質(zhì)。檢查庫存物資的質(zhì)量狀況檢查情況。時間間隔是多少？注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 磷化噴塑車間 共 頁，第 35頁標(biāo) 準(zhǔn) ISO過 程 編 號現(xiàn) 場 審 核 清 單審 核 記 錄判定請問磷化噴塑組的職責(zé)有哪些？工廠的質(zhì)量方針是什么？你是怎樣理解的？檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品標(biāo)識情況。詢問生產(chǎn)任務(wù)的安排情況、步驟。檢查生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)情況與文件規(guī)定是否一致。檢查工作環(huán)境與產(chǎn)品質(zhì)量要求是否相符。檢查使用的計量器具是否經(jīng)過檢定，標(biāo)識清楚。檢查現(xiàn)場產(chǎn)品的防護(hù)情況，是否符合要求。注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 加工車間 共 頁，第 36頁標(biāo) 準(zhǔn) ISO過 程 編 號現(xiàn) 場 審 核 清 單審 核 記 錄判定請問加工組的職責(zé)有哪些？工廠的質(zhì)量方針是什么？你是怎樣理解的？檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品標(biāo)識情況。詢問生產(chǎn)任務(wù)的安排情況、步驟。檢查生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)情況與文件規(guī)定是否一致。檢查工作環(huán)境與產(chǎn)品質(zhì)量要求是否相符。檢查使用的計量器具是否經(jīng)過檢定，標(biāo)識清楚。檢查現(xiàn)場產(chǎn)品的防護(hù)情況，是否符合要求。注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 裝配車間 共 頁，第 37頁標(biāo) 準(zhǔn) ISO過 程 編 號現(xiàn) 場 審 核 清 單審 核 記 錄判定請問裝配組的職責(zé)有哪些？工廠的質(zhì)量方針是什么？你是怎樣理解的？檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品標(biāo)識情況。詢問生產(chǎn)任務(wù)的安排情況、步驟。檢查生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)情況與文件規(guī)定是否一致。檢查工作環(huán)境與產(chǎn)品質(zhì)量要求是否相符。檢查使用的計量器具是否經(jīng)過檢定，標(biāo)識清楚。檢查現(xiàn)場產(chǎn)品的防護(hù)情況，是否符合要求。注：符合 √ 不符合 審核員 日期
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