內(nèi)部質(zhì)量體系審核教程-資料下載頁
2025-01-16 15:55本頁面
【正文】 方評(píng)審要求 49 評(píng)審觀察點(diǎn) ?記錄下所有的觀察點(diǎn) ?評(píng)審觀察點(diǎn)以確定不符合事項(xiàng) ?對(duì)所有不符合事項(xiàng)需有證據(jù)作為依據(jù) 50 準(zhǔn)備不符合事項(xiàng)報(bào)告 ?分析觀察所得的不符合事項(xiàng)，以準(zhǔn)備不符合事項(xiàng)報(bào)告 — 不符合事項(xiàng)的類別 — 不符合事項(xiàng)的模式 51 不符合事項(xiàng)的分類 ? 嚴(yán)重（主要）不符合項(xiàng) ? 輕微（次要）不符合項(xiàng) ? 觀察（建議）事項(xiàng) 52 不符合事項(xiàng)的分類 ?嚴(yán)重（主要）不符合項(xiàng) ?不合格品可能裝運(yùn)，導(dǎo)致產(chǎn)品或服務(wù) 的規(guī)定性能降低或破壞的情況 ?由經(jīng)驗(yàn)和判斷很可能導(dǎo)致體系或嚴(yán)重降低產(chǎn)品和過程能力 ?缺少所要求的質(zhì)量體系要素 ?多個(gè)次要不符合項(xiàng)發(fā)生在一個(gè)要素上 53 不符合事項(xiàng)的分類 ?輕微（次要）不符合項(xiàng) ?在執(zhí)行或控制中的一個(gè)孤立的或小的缺失 ?文件化體系有部分缺失 54 不符合事項(xiàng)的分類 ?輕微（次要）不符合項(xiàng) ?根據(jù)經(jīng)驗(yàn)和判斷不會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)如下問題的不符合情況 — 導(dǎo)致體系失誤 — 降低過程控制能力 — 導(dǎo)致不合格產(chǎn)品發(fā)生 55 不符合事項(xiàng)的分類 ?觀察事項(xiàng) ?沒有足夠證據(jù)表明不符合存在 ?有不合格，但是偶爾發(fā)生，對(duì)質(zhì)量體系的正常運(yùn)行不產(chǎn)生影響。 56 不符合事項(xiàng)的模式 ?文件問題 ? 沒有把標(biāo)準(zhǔn)的要求文件化 ? 文件不能放映實(shí)際運(yùn)作情況 ? 文件內(nèi)容不當(dāng)，不足或錯(cuò)誤 ? 文件之間有矛盾 57 不符合事項(xiàng)的模式 ?執(zhí)行問題 ? 沒有按文件要求執(zhí)行工作 ? 有執(zhí)行，但不徹底 ?設(shè)計(jì)問題 ? 方法錯(cuò)誤 ? 工具設(shè)計(jì)錯(cuò)誤 ? 技術(shù)錯(cuò)誤 58 不符合事項(xiàng)報(bào)告 不符合事項(xiàng)的說明 ?發(fā)現(xiàn)的問題（觀察所得的事實(shí)） ?客觀證據(jù) ?結(jié)論（違反標(biāo)準(zhǔn)或文件的章節(jié)） ?類型（嚴(yán)重、輕微還是觀察事項(xiàng)） 59 不符合事項(xiàng)報(bào)告 案列 1： 在檢查 2023年度的管理評(píng)審記錄時(shí)，審核員發(fā)現(xiàn)管理評(píng)審內(nèi)容未包括糾正及預(yù)防行動(dòng)及客戶投訴。 發(fā)現(xiàn)問題 客觀證據(jù) 結(jié)論 60 不符合事項(xiàng)報(bào)告 ?報(bào)告方法： ?方法 1 分點(diǎn)式 問題：管理評(píng)審中，沒有對(duì)糾正及預(yù)防行動(dòng)及顧客投訴進(jìn)行評(píng)審。 證據(jù)： 2023年度的管理評(píng)審記錄 結(jié)論：違反 TS16949:2023中的 關(guān)要求 61 末次會(huì)議 ?重申審核的目的、范圍、依據(jù)與方法 ?由各審核員宣讀不符合報(bào)告 ?分發(fā)不符合項(xiàng)報(bào)告 ?由審核組長(zhǎng)對(duì)本次內(nèi)審進(jìn)行總結(jié)發(fā)言 ?總經(jīng)理對(duì)本次內(nèi)審做出評(píng)價(jià) 62 糾正和預(yù)防措施的提出與實(shí)施 ?由不合格發(fā)生部門進(jìn)行原因分析 ?針對(duì)分析出的不合格原因提出相應(yīng)的糾正措施 ?分析可能潛在的不合格，提出相應(yīng)的預(yù)防措施 ?針對(duì)提出的措施進(jìn)行實(shí)施 63 跟 蹤 ?內(nèi)審員根據(jù)責(zé)任部門提出的改善日期，按時(shí)到責(zé)任部門進(jìn)行跟蹤審核 ?根據(jù)提出的糾正和預(yù)防措施，內(nèi)審員逐條核對(duì)，有無按提出的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行改善 ?根據(jù)審核的結(jié)果，做出結(jié)論，是否同意關(guān)閉該不符合項(xiàng) 64 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1