質(zhì)量體系內(nèi)部審核樣-資料下載頁(yè)
2025-05-17 13:55本頁(yè)面
【正文】 以追加文件或更換報(bào)告的形式實(shí)施；并包括聲明，或其他等效的文字形式。報(bào)告修改是否滿足準(zhǔn)則的所有要求，若有必要發(fā)新報(bào)告時(shí)，是否有唯一性標(biāo)識(shí)，并注明所替代的原件。 實(shí)驗(yàn)室制定了報(bào)告發(fā)放記錄，真實(shí)記錄了報(bào)告的發(fā)放情況，如果有修改，應(yīng)拿回的報(bào)告視情況重新發(fā)放。 本實(shí)驗(yàn)室制定了“檢測(cè)報(bào)告控制程序”報(bào)告修改能滿足準(zhǔn)則的所有要求，對(duì)有必要發(fā)新的報(bào)告時(shí)，有唯一性標(biāo)識(shí)。Y審核組長(zhǎng)日 期 年 月 日標(biāo)記:Y為合格，N為不合格,O為待驗(yàn)證.質(zhì)量體系內(nèi)部審核不符合報(bào)告接受審核部門：XXXXXX部門負(fù)責(zé)人：XXX內(nèi)審員：XXX審核日期：XXXX年XX月XX日不符合事實(shí)描述： 防水材料室沒(méi)有恒溫控制裝置。不符合程序 準(zhǔn)則及子條款 不符合類型（劃P）體系不符合163。；實(shí)施性不符合163。；效果性不符合163。；內(nèi)審員簽字：XXX 日期： 被審核部門負(fù)責(zé)人：XXX 日期：建議的糾正措施：實(shí)驗(yàn)室安裝恒溫裝置。要求完成日期： 部門負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 內(nèi)審員確認(rèn)簽字： 日期： 公司經(jīng)理簽字： 日期： 糾正措施完成情況：部門負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 糾正措施驗(yàn)證情況：內(nèi)審員確認(rèn)簽字： 日期： 共X頁(yè) 第 X頁(yè)質(zhì)量體系審核總結(jié)報(bào)告審核組組長(zhǎng)：xxx審核組組員：xxx審核目的： xxxxxxxx審核日期：201034至201038審核范圍：xxxxxxx審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題摘要：本次內(nèi)部審核是根據(jù)本公司質(zhì)量體系運(yùn)行情況以及迎接評(píng)審組來(lái)公司評(píng)審組織進(jìn)行了內(nèi)部體系審核。重點(diǎn)是檢查體系與《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》及《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求》的符合性和有效性、組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限是否與體系相適應(yīng)、有關(guān)質(zhì)量計(jì)劃和紀(jì)錄表格是否齊全、質(zhì)量體系文件的實(shí)施情況、體系運(yùn)行情況是否正常，認(rèn)真查找體系運(yùn)行中的不符合項(xiàng)，分析原因并采取糾正措施，進(jìn)一步完善質(zhì)量體系。審核組由2人組成，利用5天時(shí)間，在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行了全部19個(gè)要素的審核檢查。本次內(nèi)部審核共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)5項(xiàng)，其中涉及到設(shè)備的3項(xiàng)，檢測(cè)人員的1項(xiàng)，管理的1項(xiàng)，均屬實(shí)施性不符合。造成上述不符合項(xiàng)的原因主要是綜合辦公室管理不到位，辦事效率不高。內(nèi)審組認(rèn)為，針對(duì)本次內(nèi)審中的問(wèn)題，要求各部門分析原因，制定糾正措施，限期進(jìn)行整改。公司管理層有必要對(duì)全體員工進(jìn)行一次全面的質(zhì)量體系文件宣貫，提高員工質(zhì)量意識(shí)，加強(qiáng)質(zhì)量責(zé)任制落實(shí)，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。經(jīng)過(guò)此次內(nèi)部審核，我公司的質(zhì)量體系運(yùn)行是符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》和《質(zhì)量手冊(cè)》的要求，是持續(xù)適用和有效的。簽字： （審核組長(zhǎng)） 批準(zhǔn)： 職務(wù)：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日XXXX年度內(nèi)部審核報(bào)告編號(hào)：20XXX 第 1 頁(yè)共 2 頁(yè)一、審核目的 按照20XX年內(nèi)部審核工作計(jì)劃安排，為驗(yàn)證公司的質(zhì)量體系運(yùn)行是否符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的要求，進(jìn)行本次內(nèi)部質(zhì)量審核。二、審核范圍 公司各部門質(zhì)量管理體系所涉及的全部要素。三、審核依據(jù)（一） 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則（二） 公司《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》。四、審核組成員 組長(zhǎng)：XXX 組員：XXX XXX 五、審核情況 審核組于20XX年XX月XX日XX月XX日對(duì)XX試驗(yàn)室、XX試驗(yàn)室、XX辦公室等部門進(jìn)行了內(nèi)部質(zhì)量審核。本次審核依據(jù)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則及相關(guān)文件，針對(duì)上述部門所涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的全部要素，從試驗(yàn)任務(wù)接收開(kāi)始，到出具試驗(yàn)報(bào)告服務(wù)客戶的全過(guò)程，通過(guò)采取隨機(jī)抽樣方法對(duì)公司各部門的質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行情況進(jìn)行了核查。 本次審核對(duì)試驗(yàn)報(bào)告、儀器設(shè)備檔案、計(jì)量證書(shū)、現(xiàn)場(chǎng)考核及質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的執(zhí)行情況進(jìn)行了核查。審核組根據(jù)核查結(jié)果共開(kāi)具XX份不符和項(xiàng)報(bào)告，內(nèi)容如下：（一）對(duì)試驗(yàn)室人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核，其中少數(shù)人員對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)不了解。不符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則附表 )的規(guī)定。XXXX年度內(nèi)部審核報(bào)告編號(hào)：20XXX 第 2 頁(yè)共 2 頁(yè)（二）經(jīng)過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備操作人員操作證不全。不符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則附表 )的規(guī)定。（三）試驗(yàn)室內(nèi)沒(méi)有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。不符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則附表 。以上問(wèn)題已經(jīng)受審核部門確認(rèn)并已按整改要求完成了整改并采取相應(yīng)的預(yù)防措施。六、審核結(jié)論及建議 通過(guò)本次內(nèi)部質(zhì)量審核，審核組認(rèn)為： 我公司質(zhì)量手冊(cè)和程序文件內(nèi)容，基本滿足實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的要求。公司各部門基本能夠按照質(zhì)量體系文件要求執(zhí)行，但仍存在一定的問(wèn)題和欠缺。說(shuō)明在體系運(yùn)行過(guò)程中還存在著管理不到位的問(wèn)題。由于此次內(nèi)部質(zhì)量體系審核采取抽樣方法，有些問(wèn)題和欠缺可能未被發(fā)現(xiàn)。因此，希望各部門在整改過(guò)程中，對(duì)存在的問(wèn)題認(rèn)真查找不符合或欠缺的原因，舉一反三查找類似問(wèn)題并進(jìn)行糾正并采取相應(yīng)的預(yù)防措施。以上報(bào)告當(dāng)否，請(qǐng)批示。編制：XXX 批準(zhǔn)：XXX 內(nèi)審組20XX年XX月XX日
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