【導(dǎo)讀】４．１1．組織是否建立了文件化的質(zhì)量管理體系？2）過程順序和相互作用；5）測(cè)量、監(jiān)視和分析過程；2．外包過程—控制—識(shí)別？5）確保資源獲得（必要資源，如何確保？公司的主要顧客有哪些？質(zhì)量方針是否已傳達(dá)。在各相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)？最高管理者如何確保在對(duì)QMS的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，部門和人員的職責(zé)和權(quán)限明確規(guī)定？建立、實(shí)施和保持QMS所需的過程；向最高管理者報(bào)告業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求；提高組織對(duì)顧客要求的意識(shí)。各部門人員是否了解溝通渠道和方式？能否保證各部門和層次之間的信息交流？QMS適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審？B．顧客反饋—抱怨、建議等；D．預(yù)防和糾正措施；F．可能影響QMS策劃的變更；（產(chǎn)品符合性/QMS符合性/持續(xù)改。抽查三份合同修訂通知單，再評(píng)審？產(chǎn)品信息、詢價(jià)、合同及修訂等。2．顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)、保護(hù)？適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施是否能延續(xù)到產(chǎn)品交付目的地？2．這些應(yīng)運(yùn)有否及時(shí)準(zhǔn)確地收集到有關(guān)信息？

　　

【正文】 據(jù)（檢驗(yàn)記錄）是否清楚地表明產(chǎn)品已按規(guī)定要求通過了檢驗(yàn)？ 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 受審部門 質(zhì)量部 共 頁，第 31 頁 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號(hào) 現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 4．記錄是否指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員？ 在所有策劃的安排均已圓滿完成之前，是否不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)？若放行，是否得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)？適用時(shí)，是否得到顧客的批準(zhǔn)？ 組織是否已制訂書面不合格品控制程序？ 2．是否按程序規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和控制？ 3．是否按程序規(guī)定和職責(zé)和權(quán)限對(duì)不合格品進(jìn)行處置？ 4．抽查三份不合格品通知 單 /記錄（進(jìn)貨、過程、最終） 5．在交付后 /開始使用后，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品來合格時(shí)，采取什么措施？ 6．措施是否與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)？ 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 受審部門 質(zhì)量部 共 頁，第 32 頁 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號(hào) 現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 1．證實(shí) QMS 適宜性和有效性數(shù)據(jù)（監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果等）： 1）顧客滿意 2）與產(chǎn)品要求的符合性 3）過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，采取預(yù)防措施機(jī)會(huì) 4）供方 2．是否確定收集哪些數(shù)據(jù)？渠道？分析？部門和分工？ 3．抽查三份統(tǒng)計(jì)記錄 /報(bào)表 /圖表，評(píng)價(jià) QMS 可改進(jìn)處？ 4．?dāng)?shù)據(jù)分析結(jié)果的反饋 — — 職能部門 —— 管理評(píng)審。 1．否有形成文件的糾正措施控制程序？ 2．抽查三份客戶來信來函：及時(shí)答復(fù) /處理？ 3．抽查三份產(chǎn)品不合格創(chuàng)造 /糾正措施報(bào)告：評(píng)審不合格 —— 確定不合格原因 —— 評(píng)價(jià)措施需求 —— 確定并實(shí)施措施 —— 記錄采取措施結(jié)果 —— 評(píng)審糾正措施 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 受審部門 質(zhì)量部 共 頁，第 33 頁 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號(hào) 現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 4．職責(zé)和分工是否符合程序規(guī)定？ 5．采取糾正措施同時(shí)，文件作了相應(yīng)的更改？ 6．糾正措施信息是否作為管理評(píng)審輸入內(nèi)容之一？ 1。是否有形成文件的預(yù)防措施控制程序？ 2．抽查三份預(yù)防措施報(bào)告： 確定潛在不 合格及原因 —— 評(píng)價(jià)預(yù)防措施需求 —— 確定并實(shí)施措施 —— 記錄采取措施結(jié)果 —— 評(píng)審預(yù)防措施 3．職責(zé)和分工是否符合程序規(guī)定？ 4．采取預(yù)防措施同時(shí)，是否對(duì)文件作了相應(yīng)的更改？ 5．預(yù)防措施信息是否作為管理評(píng)審輸入內(nèi)容之一？ 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 受審部門 倉庫 共 頁，第 34 頁 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號(hào) 現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 請(qǐng)問倉庫的職責(zé)有哪些？ 工廠的質(zhì)量方針是什么？你是怎樣理解的？ 檢查倉庫物資的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)情況。 是否制定文件化的倉庫管理制度？制度中是否規(guī)定了產(chǎn)品的接受和發(fā)放辦法。 抽查 5 種庫存物資的帳、物、卡相符情況 。 詢問如何防止庫存物資的損壞和變質(zhì)。 檢查庫存物資的質(zhì)量狀況檢查情況。時(shí)間間隔是多少？ 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 受審部門 磷化噴塑車間 共 頁 ，第 35 頁 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號(hào) 現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 請(qǐng)問磷化噴塑組的職責(zé)有哪些？ 工廠的質(zhì)量方針是什么？你是怎樣理解的？ 檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)情況。 詢問生產(chǎn)任務(wù)的安排情況、步驟。 檢查生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)情況與文件規(guī)定是否一致。 檢查工作環(huán)境與產(chǎn)品質(zhì)量要求是否相符。 檢查使用的計(jì)量器具是否經(jīng)過檢定，標(biāo)識(shí)清楚。 檢查現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的防護(hù)情況，是否符合要求。 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 受審部門 加工車間 共 頁，第 36 頁 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號(hào) 現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 請(qǐng)問加工組的職責(zé)有哪些？ 工廠的質(zhì)量方針是什么？你是怎樣理解的？ 檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)情況。 詢問生產(chǎn)任務(wù)的安排情況、步驟。 檢查生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)情況與文件規(guī)定是否一致。 檢查工作環(huán)境與產(chǎn)品質(zhì)量要求是否相符。 檢查使用的計(jì)量器具是否經(jīng)過檢定，標(biāo)識(shí)清楚。 檢查現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的防護(hù)情況，是否符合要求。 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 受審部門 裝配車間 共 頁，第 37 頁 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號(hào) 現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 請(qǐng)問裝配組的職責(zé)有哪些？ 工廠的質(zhì)量方針 是什么？你是怎樣理解的？ 檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)情況。 詢問生產(chǎn)任務(wù)的安排情況、步驟。 檢查生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)情況與文件規(guī)定是否一致。 檢查工作環(huán)境與產(chǎn)品質(zhì)量要求是否相符。 檢查使用的計(jì)量器具是否經(jīng)過檢定，標(biāo)識(shí)清楚。 檢查現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的防護(hù)情況，是否符合要求。 注：符合 √ 不符合 審核員 日期