內(nèi)部質(zhì)量體系審核概述-資料下載頁
2025-06-21 17:59本頁面
【正文】 效果評(píng)價(jià)；過程控制過程能力評(píng)價(jià)；產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求評(píng)價(jià)；資源條件滿足要求能力評(píng)價(jià)；自我改進(jìn)完善和持續(xù)改進(jìn)能力評(píng)價(jià)；體系運(yùn)行有效性評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)的要點(diǎn)是找出差距問題，尋求改進(jìn)。 審核組長主持，參加人同首次會(huì)議，會(huì)議簽到保存會(huì)議記錄。末次會(huì)議的目的和要求：—向領(lǐng)導(dǎo)和受審核部門說明審核情況，肯定成績，提出問題，特別是說明不合格和存在問題及薄弱環(huán)節(jié)；—宣布審核評(píng)價(jià)結(jié)論；—提出糾正措施要求、完成期限和跟蹤要求；—宣布現(xiàn)場審核結(jié)果；—領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審核結(jié)果和不合格項(xiàng)及糾正措施表態(tài)。167。33 審核報(bào)告和糾正措施跟蹤驗(yàn)證 審核報(bào)告是審核結(jié)果的正式文件，由組長編寫。審核報(bào)告主要內(nèi)容：—審核的目的、范圍、依據(jù)；—審核日期；—審核組成員；—受審核部門、過程；—不符合項(xiàng)及觀察項(xiàng)（附件）；—有效性評(píng)價(jià)和結(jié)論；—報(bào)告分發(fā)范圍。內(nèi)部審核報(bào)告由審核組長編寫，經(jīng)管理者代表審批后報(bào)最高管理批示并發(fā)布。a. 對(duì)于內(nèi)審提出的不合格項(xiàng)必須采取糾正措施。審核是抽樣檢查，有風(fēng)險(xiǎn)性。審核的主要目的是通過評(píng)價(jià)找出差距尋求改進(jìn)，只有采取糾正措施，才能防止不合格重復(fù)發(fā)生。b. 由不合格的責(zé)任部門弄清不合格事實(shí)，性質(zhì)，找出產(chǎn)生原因，針對(duì)原因制定可行的糾正措施和實(shí)施計(jì)劃。并舉一反三。審核員可以提出糾正措施建議，確認(rèn)受審核責(zé)任部門提出糾正措施的適宜性。糾正措施經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。責(zé)任部門要自行驗(yàn)證糾正措施效果并記錄驗(yàn)證效果。c. 審核員對(duì)糾正措施的實(shí)施情況及效果的跟蹤驗(yàn)證。審核組應(yīng)密切關(guān)注不合格項(xiàng)的糾正，糾正措施，實(shí)施情況及效果，并進(jìn)行書面或現(xiàn)場驗(yàn)證。驗(yàn)證內(nèi)容：不合格項(xiàng)糾正情況； 不合格原因分析和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有無影響； 舉一反三情況； 糾正措施的可行性及實(shí)施情況； 實(shí)施效果，有無重新出現(xiàn)類似問題； 填寫驗(yàn)證意見。若糾正措施不適宜或效果不好，應(yīng)要責(zé)任部門重新分析原因，制定新的糾正措施，繼續(xù)跟蹤，并向管理者代表報(bào)告。167。34質(zhì)量管理體系審核年度綜合分析和報(bào)告，內(nèi)審主管部門和各次審核組長參加，總結(jié)分析全年度質(zhì)量審核情況，提出年度內(nèi)審綜合分析報(bào)告，做為管理評(píng)審的輸入之一。，不合格性質(zhì)及嚴(yán)重程度分析。糾正措施情況及效果分析。質(zhì)量方針目標(biāo)的適宜性及實(shí)施情況分析。同上年度審核結(jié)果比較，分析質(zhì)量改進(jìn)、提高情況和體系運(yùn)行效果，找出問題和薄弱環(huán)節(jié)。，對(duì)質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性做出評(píng)價(jià)，提出主要問題和改進(jìn)意見。附： 管理評(píng)審與內(nèi)部體系審核的區(qū)別項(xiàng)目管理評(píng)審內(nèi)部審核目的不同確保體系的適宜性，充分性，有效性，促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)評(píng)價(jià)體系是否符合準(zhǔn)則要求尋求改進(jìn)準(zhǔn)則不同顧客及相關(guān)方需求質(zhì)量管理體系文件內(nèi)容不同對(duì)體系，產(chǎn)品，過程全面評(píng)價(jià)提出改進(jìn)決策和可能的變更通過獲取客觀證據(jù)，對(duì)體系的符合性，有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)方式不同會(huì)議評(píng)審現(xiàn)場檢查取證主體不同最高管理層具有資格經(jīng)受權(quán)的內(nèi)審員結(jié)果不同做出評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)決策提出審核報(bào)告19
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