質(zhì)量體系內(nèi)部審核樣-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 保持對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等的程序，以確保服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。Y實(shí)驗(yàn)室是否建立完善的申訴和投訴處理機(jī)制，處理相關(guān)方對(duì)其檢測(cè)結(jié)論提出的異議。實(shí)驗(yàn)室應(yīng)通過(guò)實(shí)施糾正措施、預(yù)防措施等持續(xù)改進(jìn)其管理體系?！ ∷泄ぷ魇欠癞?dāng)時(shí)予以記錄。記錄是否包括參與抽樣、樣品準(zhǔn)備、檢測(cè)和/校準(zhǔn)人員的標(biāo)識(shí)。 實(shí)驗(yàn)室規(guī)定了保存期限并安全保管、儲(chǔ)存。審核人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并確認(rèn)其資格，只要資源允許，審核人員是否獨(dú)立于被審核的工作。管理評(píng)審是否考慮到：政策和程序的適應(yīng)性；管理和監(jiān)督人員的報(bào)告；近期內(nèi)部審核的結(jié)果；糾正措施和預(yù)防措施；由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審；實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證的結(jié)果；工作量和工作類型的變化；申訴、投訴及客戶反饋；改進(jìn)的建議；質(zhì)量控制活動(dòng)、資源以及人員培訓(xùn)情況等。實(shí)驗(yàn)室是否使用正式人員或合同制人員。 實(shí)驗(yàn)室的管理人員和檢測(cè)人員已根據(jù)要求進(jìn)行了相應(yīng)的教育、培訓(xùn)并確得到了確認(rèn)，但相關(guān)的證書(shū)還沒(méi)有下發(fā)。Y審核組長(zhǎng)日 期 年 月 日標(biāo)記:Y為合格，N為不合格,O為待驗(yàn)證.質(zhì)量體系內(nèi)部檢查表被審核部門XXXXX/XXX審核日期XX年X月X日被審核部門負(fù)責(zé)人XXX審核員XXX條款號(hào)審核內(nèi)容檢查記錄標(biāo)記使用培訓(xùn)中的人員時(shí)，是否對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督。Y實(shí)驗(yàn)室技術(shù)主管、授權(quán)簽字人是否具有工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)考核合格。Y設(shè)施和環(huán)境條件對(duì)結(jié)果的質(zhì)量有影響時(shí)，實(shí)驗(yàn)室是否有監(jiān)測(cè)、控制和記錄環(huán)境條件。N實(shí)驗(yàn)室是否建立并保持安全作業(yè)管理程序，確?；瘜W(xué)危險(xiǎn)品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊、以及水、氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境得以有效控制，并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。Y區(qū)域間的工作相互之間有不利影響時(shí)，是否采取有效的隔離措施。Y實(shí)驗(yàn)室是否按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)，使用適合的方法和程序?qū)嵤z測(cè)和/或校準(zhǔn)活動(dòng)。Y實(shí)驗(yàn)室是否確認(rèn)能否正確使用所選用的新方法。Y審核組長(zhǎng)日 期 年 月 日標(biāo)記:Y為合格，N為不合格,O為待驗(yàn)證.質(zhì)量體系內(nèi)部檢查表被審核部門XXX審核日期XX年X月X日被審核部門負(fù)責(zé)人XXX審核員XXX條款號(hào)審核內(nèi)容檢查記錄標(biāo)記與實(shí)驗(yàn)室工作有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、指導(dǎo)書(shū)等是否做到現(xiàn)行有效并便于工作人員使用。Y如果儀器設(shè)備有過(guò)載或錯(cuò)誤操作、或顯示的結(jié)果可疑、或通過(guò)其他方式表明有缺陷時(shí)，是否做到了立即停止使用，并加以明顯標(biāo)識(shí)，如可能應(yīng)將其儲(chǔ)存在規(guī)定的地方直至修復(fù)；修復(fù)的儀器設(shè)備必須經(jīng)檢定、校準(zhǔn)等方式證明其功能指標(biāo)已恢復(fù)。設(shè)備使用和維護(hù)的有關(guān)技術(shù)資料是否便于有關(guān)人員取用。Y所有儀器設(shè)備（包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）是否有明顯的標(biāo)識(shí)來(lái)表明其狀態(tài)。Y實(shí)驗(yàn)室是否能確保其相關(guān)檢測(cè)和/或校準(zhǔn)結(jié)果能夠溯源至國(guó)家基標(biāo)準(zhǔn)。Y實(shí)驗(yàn)室是否記錄接收檢測(cè)或校準(zhǔn)樣品的狀態(tài)，包括與正常（或規(guī)定）條件的偏離。Y實(shí)驗(yàn)室是否有適當(dāng)?shù)脑O(shè)備設(shè)施貯存、處理樣品，確保樣品不受損壞。 已建立質(zhì)量控制程序和質(zhì)量控制計(jì)劃，采取對(duì)盲目樣檢測(cè)，留樣檢測(cè)，人員比對(duì)等方法和措施控制質(zhì)量。并使用法定計(jì)量單位。報(bào)告修改是否滿足準(zhǔn)則的所有要求，若有必要發(fā)新報(bào)告時(shí)，是否有唯一性標(biāo)識(shí)，并注明所替代的原件。不符合程序 準(zhǔn)則及子條款 不符合類型（劃P）體系不符合163。要求完成日期： 部門負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 內(nèi)審員確認(rèn)簽字： 日期： 公司經(jīng)理簽字： 日期： 糾正措施完成情況：部門負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 糾正措施驗(yàn)證情況：內(nèi)審員確認(rèn)簽字： 日期： 共X頁(yè) 第 X頁(yè)質(zhì)量體系審核總結(jié)報(bào)告審核組組長(zhǎng)：xxx審核組組員：xxx審核目的： xxxxxxxx審核日期：201034至201038審核范圍：xxxxxxx審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題摘要：本次內(nèi)部審核是根據(jù)本公司質(zhì)量體系運(yùn)行情況以及迎接評(píng)審組來(lái)公司評(píng)審組織進(jìn)行了內(nèi)部體系審核。造成上述不符合項(xiàng)的原因主要是綜合辦公室管理不到位，辦事效率不高。簽字： （審核組長(zhǎng)） 批準(zhǔn)： 職務(wù)：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日XXXX年度內(nèi)部審核報(bào)告編號(hào)：20XXX 第 1 頁(yè)共 2 頁(yè)一、審核目的 按照20XX年內(nèi)部審核工作計(jì)劃安排，為驗(yàn)證公司的質(zhì)量體系運(yùn)行是否符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的要求，進(jìn)行本次內(nèi)部質(zhì)量審核。本次審核依據(jù)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則及相關(guān)文件，針對(duì)上述部門所涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的全部要素，從試驗(yàn)任務(wù)接收開(kāi)始，到出具試驗(yàn)報(bào)告服務(wù)客戶的全過(guò)程，通過(guò)采取隨機(jī)抽樣方法對(duì)公司各部門的質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行情況進(jìn)行了核查。XXXX年度內(nèi)部審核報(bào)告編號(hào)：20XXX 第 2 頁(yè)共 2 頁(yè)（二）經(jīng)過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備操作人員操作證不全。以上問(wèn)題已經(jīng)受審核部門確認(rèn)并已按整改要求完成了整改并采取相應(yīng)的預(yù)防措施。由于此次內(nèi)部質(zhì)量體系審核采取抽樣方法，有些問(wèn)題和欠缺可能未被
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