質(zhì)量體系內(nèi)部審核樣-文庫(kù)吧
2025-05-02 13:55 本頁(yè)面
【正文】 第X頁(yè),共 X頁(yè)會(huì) 議 類 別首次會(huì)議□ 末次會(huì)議□日 期20XX年 XX 月 XX 日序 號(hào)姓 名職 務(wù)部 門備 注內(nèi)審首末次會(huì)議簽到表編號(hào)：20XXX會(huì)議類別首次會(huì)議□ 末次會(huì)議□日 期20XX年 月 日序 號(hào)姓 名職 務(wù)部 門備 注質(zhì)量體系內(nèi)部檢查表被審核部門XXXXX審核日期XXXX年X月X日被審核部門負(fù)責(zé)人XXX審核員XXX條款號(hào)審核內(nèi)容檢查記錄標(biāo)記實(shí)驗(yàn)室是否具有獨(dú)立法人資格。實(shí)驗(yàn)室是獨(dú)立法人，有獨(dú)立帳目，獨(dú)立核算。Y實(shí)驗(yàn)室是否具備固定的工作場(chǎng)所，是否具備正確進(jìn)行檢測(cè)所需要的并且能夠獨(dú)立調(diào)配使用的固定、臨時(shí)和可移動(dòng)檢測(cè)和/或校準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施。實(shí)驗(yàn)室有固定的工作場(chǎng)所，擁有獨(dú)立調(diào)配使用的固定檢測(cè)的設(shè)備設(shè)施。但設(shè)備尚未檢定O實(shí)驗(yàn)室管理體系是否覆蓋其所有場(chǎng)所進(jìn)行的工作。實(shí)驗(yàn)室只有一個(gè)場(chǎng)所，能夠全部覆蓋。Y實(shí)驗(yàn)室是否有與其從事檢測(cè)活動(dòng)相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。專業(yè)技術(shù)人員和管理人員數(shù)量已經(jīng)達(dá)到要求。Y實(shí)驗(yàn)室及其人員是否有與其從事的檢測(cè)活動(dòng)以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系；是否參與任何有損于檢測(cè)判斷的獨(dú)立性和誠(chéng)信度的活動(dòng)；是否參與和檢測(cè)項(xiàng)目或者類似的競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護(hù)活動(dòng)。實(shí)驗(yàn)室是否有措施確保其人員不受任何來(lái)自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響，并防止商業(yè)賄賂實(shí)驗(yàn)室及其人員沒有從事與其出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系的活動(dòng)；沒有參與任何有損于檢測(cè)判斷的獨(dú)立性和誠(chéng)信度的活動(dòng)；沒有參與檢測(cè)項(xiàng)目或者類似競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制等活動(dòng)。實(shí)驗(yàn)室有措施保證其人員不受任何來(lái)自內(nèi)外部的不正當(dāng)商業(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響。Y審核組長(zhǎng)XXXXXXX 年X 月X 日標(biāo)記:Y為合格，N為不合格,O為待驗(yàn)證.質(zhì)量體系內(nèi)部檢查表被審核部門XXXX審核日期XX年X月X日被審核部門負(fù)責(zé)人XXX審核員XXX條款號(hào)審核內(nèi)容檢查記錄標(biāo)記實(shí)驗(yàn)室及其人員是否對(duì)其在檢測(cè)活動(dòng)中所知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)，并有相應(yīng)措施。檢查發(fā)現(xiàn)個(gè)別檢測(cè)員對(duì)保密職責(zé)掌握不好，回答不清楚，需認(rèn)真學(xué)習(xí)《質(zhì)量手冊(cè)》中的相關(guān)條款N實(shí)驗(yàn)室是否明確其組織和管理結(jié)構(gòu)、在母體組織中的地位，以及質(zhì)量管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)之間的關(guān)系。實(shí)驗(yàn)室為獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，沒有母體組織。Y實(shí)驗(yàn)室最高管理者、技術(shù)管理者、質(zhì)量主管及各部門主管是否有任命文件，獨(dú)立法人實(shí)驗(yàn)室最高管理者是否由其上級(jí)單位任命；最高管理者和技術(shù)管理者的變更是否報(bào)發(fā)證機(jī)關(guān)或其授權(quán)的部門確認(rèn)。最高管理者、技術(shù)管理者、質(zhì)量主管及各部門主管都有任命文件。Y實(shí)驗(yàn)室是否有規(guī)定對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的所有管理、操作和核查人員的職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系。必要時(shí)，指定關(guān)鍵管理人員的代理人。所有管理、操作和核查人員的職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系都已經(jīng)明確規(guī)定。Y實(shí)驗(yàn)室是否由熟悉各項(xiàng)檢測(cè)方法、程序、目的和結(jié)果評(píng)價(jià)的人員對(duì)檢測(cè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督有質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)本條款規(guī)定的各項(xiàng)活動(dòng)。Y審核組長(zhǎng)日 期 年 月 日標(biāo)記:Y為合格，N為不合格,O為待驗(yàn)證.質(zhì)量體系內(nèi)部檢查表被審核部門XXXX審核日期XX年X月X日被審核部門負(fù)責(zé)人XXX審核員XXX條款號(hào)審核內(nèi)容檢查記錄標(biāo)記實(shí)驗(yàn)室是否由技術(shù)管理者全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作，并指定一名質(zhì)量主管，賦予其能夠保證管理體系有效運(yùn)行的職責(zé)和權(quán)力。實(shí)驗(yàn)室由技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作，并任命了質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并授權(quán)以保證管理體系的有效運(yùn)行。Y對(duì)政府下達(dá)的指令性檢驗(yàn)任務(wù)，是否進(jìn)行編制計(jì)劃并保質(zhì)保量按時(shí)完成（適用于授權(quán)/驗(yàn)收的實(shí)驗(yàn)室）。因我實(shí)驗(yàn)室沒有指令性的檢驗(yàn)任務(wù)，故本次內(nèi)審不審核此條款。/實(shí)驗(yàn)室是否按照本準(zhǔn)則建立和保持能夠保證其公正性、獨(dú)立性并與其檢測(cè)活動(dòng)相適應(yīng)的管理體系。管理體系是否形成文件，闡明與質(zhì)量有關(guān)的政策，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾，使所有相關(guān)人員理解并有效實(shí)施。實(shí)驗(yàn)室已按照評(píng)審準(zhǔn)則建立了質(zhì)量管理體系，并建立了《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》等相關(guān)文件。并建立了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。Y實(shí)驗(yàn)室是否建立并保持文件編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保管、修訂和廢止等的控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。 實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)建立了文件的控制程序，確保使用的文件現(xiàn)行有效。Y接受分包的實(shí)驗(yàn)室是否符合本準(zhǔn)則的要求；分包比例是否予以控制（限儀器設(shè)備使用頻次低、價(jià)格昂貴及特種項(xiàng)目）。實(shí)驗(yàn)室是否確保并證實(shí)分包方有能力完成分包任務(wù)。實(shí)驗(yàn)室是否將分包事項(xiàng)以書面形式征得客戶同意后方可分包。 因我實(shí)驗(yàn)室規(guī)模較小，沒有將檢測(cè)任務(wù)分包，所以此次內(nèi)部審查不包括此項(xiàng)條款。/審核組長(zhǎng)日 期 年 月 日標(biāo)記:Y為合格，N為不合格,O為待驗(yàn)證.質(zhì)量體系內(nèi)部檢查表被審核部門XXXXX審核日期XX年X月X日被審核部門負(fù)責(zé)人XXX審核員XXX條
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1