質(zhì)量體系內(nèi)部審核培訓(xùn)教程-文庫吧
2025-01-12 02:29 本頁面
【正文】 核組成員審核過程審核報告發(fā)布日期及范圍審核日程安排 22現(xiàn)場審核計劃 ——范例 23現(xiàn)場審核計劃 ——范例 (按要求 )24現(xiàn)場審核計劃 ——范例（按要求）續(xù)頁）2526現(xiàn)場審 核計劃 ——Case Study? 目前有一家公司，其規(guī)模為 100人。? 目前廠內(nèi)的內(nèi)審員有：生產(chǎn)部：張三、質(zhì)保部：李四、管理部 :王五、技術(shù)部：趙六。? 預(yù)計需使用四個人天來進行審核。? 請練習(xí)編制現(xiàn)場審核計劃。27QMS文件審核? 收集與受審核過程的質(zhì)量活動有關(guān)的程序文件（包括公用的程序文件）、作業(yè)指導(dǎo)書、法規(guī)，必要時的質(zhì)量手冊等；? 以標(biāo)準(zhǔn)、合同、相關(guān)法規(guī)為依據(jù)對以上所收集的文件進行審核；若發(fā)現(xiàn)不符合、不充分，應(yīng)記錄結(jié)果。? 通過文件審核，審核員了解受審核方的基本情況，為順利審核做好準(zhǔn)備。28檢查表的作用? 保持審核目標(biāo)的清晰和明確。? 保持審核內(nèi)容的周密和完整。? 保持審核節(jié)奏和連續(xù)性。? 減少審核員的偏見和隨意性。29檢查表編寫要點檢查表編寫要點對照標(biāo)準(zhǔn)、手冊、程序選擇典型的質(zhì)量問題抽樣應(yīng)有代表性時間要留有余地檢查表應(yīng)有可操作性按過程要求審核，應(yīng)包含涉及的部門30檢查表編寫 ——范例31檢查表編寫 ——case study32檢查表33檢查表的運用? 不能事前通報受審核方；? 不可逐條照本宣科；? 不可完全拋開檢查表；? 當(dāng)發(fā)現(xiàn)新情況時，應(yīng)調(diào)整檢查表內(nèi)容。34現(xiàn)場審核現(xiàn)場審核首次會議現(xiàn)場檢查審核組會議末次會議35首次會議 —— 目的? 向受審核方的高層管理者介紹審核組成員；? 重申審核的范圍和目的；? 簡要介紹實施審核所采取的方法和程序；? 在審核組和受審核方之間建立正式的聯(lián)系；? 確認(rèn)審核組所需要的資源和設(shè)備已齊全；? 確認(rèn)審核組和受審核方高層管理者之間末次會議和中間數(shù)次會議的日期和實間；? 澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容。36首次會議 —— 要求? 準(zhǔn)時，簡短，明了，不超過半小時；? 獲得受審核方的理解與支持；? 由審核組長主持會議。37首次會議 —— 參加人員? 審核組全體人員；? 高層管理者（必要時）；? 各部門代表及主要工作人員；? 管理者代表；? 客戶代表? 多功能小組成員? 陪同人員。38首次會議 —— 內(nèi)容? 會議開始 ：參加人員簽到，審核組長宣布會議開始，適當(dāng)時請最高管理者或管理者代表講話；? 人員介紹 ：審核組長介紹審核組成員及分工，各部門介紹陪同人員；? 重申審核目的和范圍 ；明確審核的目的，審核的依據(jù)，審核將涉及的部門；? 現(xiàn)場審核計劃的確認(rèn) ：現(xiàn)場審核計劃不宜做大的改動，征得各部門的最后確認(rèn)；? 強度審核的原則 ：強調(diào)審核的客觀、公正性，說明審核是抽樣的過程，說明相互配合的重要性，提出不合格的報告形式。? 會議結(jié)束 ：確定末次會議的時間、地點、出席人員，審核組長致謝。39首次會議 ——case study? 今有一家公司，質(zhì)量管理體系建立并運行已達(dá)三個月，現(xiàn)準(zhǔn)備進行第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，該如何召開首次會議呢？? 請 各組練習(xí)。40現(xiàn)場檢查現(xiàn)場檢查現(xiàn)場檢查注意事項審核路線和方法審核過程的控制不合格項和不合格報告41現(xiàn)場檢查注意事項當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時，要追查到必要深度不要完全脫離檢查表要相信樣本要透過問題現(xiàn)象尋找客觀證據(jù)始終保持客觀、公正和禮貌與被審核方負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)事實審核員應(yīng)隨機抽取樣本現(xiàn)場檢查42審核路線和方法順向追蹤逆向追溯按要求審核按過程方法審核現(xiàn)場檢查43審核過程控制控制客觀性控制審核進度控制審核計劃控制審核氣氛控制審核結(jié)果控制紀(jì)律組長控制審核全過程現(xiàn)場檢查44現(xiàn)場檢查 —— 觀察結(jié)果? 所有的審核觀察結(jié)果都應(yīng)形成文件，在所有的工作都被審核之后，審核組應(yīng)評審所有的觀察結(jié)果，以確定哪些要作為不合格項提出報告。? 審核組應(yīng)確保這些報告的內(nèi)容清晰、準(zhǔn)確地形成文件，并且有 證據(jù) 支持。應(yīng)按審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或其他有關(guān)文件中相應(yīng)條款的要求指出不合格項。45不合格項和不合格報告不合格類型不合格報告編寫不合格報告內(nèi)容現(xiàn)場檢查不合格報告分發(fā)46 不合格類型不合格的原因體系性不合格 ：質(zhì)量管理體系文件與 ISO/TS標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)法規(guī)、合同要求不符實施性不合格 ：未
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1