ts16949內(nèi)部質(zhì)量體系審核-文庫(kù)吧
2025-02-11 14:13 本頁(yè)面
【正文】 制造部 A16 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30 E05人事部 A16 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30 E05注 1： A計(jì)劃審核日期； B不合格報(bào)告發(fā)出日期； c制定糾正措施日期； D糾正措施完成日期； E糾正措施驗(yàn)證日期。制定 /日期： LOOKXU/ 批準(zhǔn) /日期 :KEVIN PENG 總經(jīng)理3/15/2023 18滾動(dòng)式年度審核計(jì)劃 —范例審核部門(mén) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12總經(jīng)理管理者代表人力資源部技術(shù)部供應(yīng)部質(zhì)量部制造部銷(xiāo)售部注 : 表示計(jì)劃制定 /日期： LOOKXU/ 批準(zhǔn) /日期 :KEVIN PENG 制定審 核實(shí)施計(jì)劃在預(yù)定的審核日期前兩周，任命審核組長(zhǎng)；由審核組長(zhǎng)確定審核組，制定審核實(shí)施計(jì)劃；審核組確定原則：n 根據(jù)公司規(guī)模，確定 24個(gè)審核小組；n 每個(gè)審核小組 23名審核員；n 審核員應(yīng)來(lái)自不同的部門(mén)，便于審核分工。制定審核實(shí)施計(jì)劃的注意點(diǎn)：n 應(yīng) 覆蓋所有要求和認(rèn)證范圍（場(chǎng)所和活動(dòng)）；n 考慮審核活動(dòng)和區(qū)域狀況及重要程度；n 考慮以往審核結(jié)果；n 將具備專(zhuān)業(yè)背景和能力的安排在重要的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程；n 注意審核員的獨(dú)立性。審核實(shí)施計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后，提前一周分發(fā)各受審部門(mén)。3/15/2023 20審核實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容審核實(shí)施計(jì)劃審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組成員審核日期審核日程安排審核報(bào)告發(fā)布日期及范圍3/15/2023 21審核實(shí)施計(jì)劃 ——范例 對(duì)本公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系作全面審核，通過(guò)審核了解本公司的質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行，是否具備申請(qǐng) TS16949:2023認(rèn)證條件。 TS16949涉及的全部要求及各有關(guān)部門(mén)。 TS16949:2023 公司質(zhì)量手冊(cè) ：張山 ：組 1為 李斯（生產(chǎn)）、王武（營(yíng)銷(xiāo)）；組 2為 趙六 (品管 )、吳方（技術(shù)）。 2023年 4月 15~2023年 4月 16日 審核報(bào)告將于 2023年 4月 20日發(fā)布，分發(fā)范圍為公司總經(jīng)理、管理者代表、各部門(mén)。 （見(jiàn)下頁(yè)） 序號(hào)： 2023013/15/2023 22現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃 ——范例制定 /日期： xxx/4月 7日 批準(zhǔn) /日期： xxx/4月 8日 審核部門(mén)與負(fù)責(zé)的質(zhì)量體系要求 日期 時(shí)間 第一組 第二組 8:309:00 首次會(huì)議 9:0012:00 總經(jīng)理、管理者代表 (、 ) 營(yíng)銷(xiāo)部（ 、 、 ) 13:0017:00 技術(shù)部（ 、 、 、) 采購(gòu)部（ )04 月15 日 17:0017:30 審核組會(huì)議 8:3012:00 品管部（ 、 、 ) 生產(chǎn)部（ 、 、 ) 13:0015:30 品管部（ 、 ) 人事部（ 、 ）15:3016:30 審核組會(huì)議 04 月16 日 16:3017:30 末次會(huì)議 備注 :本計(jì)劃按部門(mén)所負(fù)責(zé)的要求編制，審核時(shí)不排除對(duì)相關(guān)要求 (如 、 )的審核 3/15/2023 23課堂練習(xí)：制定審 核實(shí)施計(jì)劃 按下頁(yè)分組，各小組根據(jù)本公司質(zhì)量手冊(cè)中的組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工，討論制定TS16949:2023審核實(shí)施計(jì)劃：n 審核日期預(yù)定為： 2023年 06月 2 28日；n 安排審核員時(shí)應(yīng)考慮：審核員資格、獨(dú)立性。n 審核日程須包括組織機(jī)構(gòu)圖中的所有部門(mén)及其負(fù)責(zé)的體系要素。 各組制定后派代表講解。3/15/2023 24課堂練習(xí)分組名單NO1：NO2：NO3：NO4： NO5：NO6：3/15/2023 25二、審核準(zhǔn)備審核準(zhǔn)備熟悉必要的體系文件編制檢查表準(zhǔn)備不符合項(xiàng)報(bào)告3/15/2023 26熟悉必要的體系文件審核實(shí)施計(jì)劃分發(fā)各受審部門(mén)后，審核組長(zhǎng)應(yīng)盡快召集審核組成員舉行審核組會(huì)議：n 要求每個(gè)審核員完全了解審核任務(wù)；n 要求審核員熟悉所審核部門(mén)的職責(zé)、程序文件、作業(yè)文件；n 要求審核員在現(xiàn)場(chǎng)審核前完成檢查表的編制。3/15/2023 27編制檢查表檢查表編寫(xiě)要點(diǎn)掌握部門(mén)質(zhì)量職能分工以質(zhì)量管理體系文件為主要依據(jù)突出受審區(qū)域的主要職能詳略得當(dāng)檢查表應(yīng)有可操作性按部門(mén)審核，應(yīng)包含涉及的要求按要求審核，應(yīng)包含涉及的部門(mén)3/15/2023 28檢查表編寫(xiě) ——范例被審核部門(mén) 文件控制中心 審核日期 審核員 頁(yè)次 1/1審核項(xiàng)目及內(nèi)容 判定 審核記錄 不合格報(bào)告單編號(hào)OK NGl文件在發(fā)放時(shí)是否經(jīng)過(guò)授權(quán)人員的審批？l是否建立并及時(shí)更新受控文件清單？l是否按文件分發(fā)范圍分發(fā)文件并保持記錄？l文件更改控制是否符合規(guī)定要求？l作廢文件是否及時(shí)回收，以避免誤用？l文件是否保持清晰，易于識(shí)別？l外來(lái)文件的收集、歸檔、分發(fā)、回收是否符合規(guī)定要求？l作廢文件
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