ts16949內(nèi)部質(zhì)量體系審核-文庫吧在線文庫
【正文】 束會(huì)議。應(yīng)按審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或其他有關(guān)文件中相應(yīng)條款的要求指出不符合項(xiàng)。n 銳邊倒角未納入設(shè)計(jì)圖紙及工藝文件。 倒角的字樣，此工作已于 9月 25日前完成。3/15/2023 46末次會(huì)議參加人員：n 與首次會(huì)議一致。3/15/2023 50審核報(bào)告 —— 范例內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 編號(hào)： 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào)：擬制人： xxx 日期： 2023年 4月 20日批準(zhǔn)人： xxx 日期： 2023年 4月 20日xx有限公司3/15/2023 51審核報(bào)告 —— 范例審核報(bào)告審核日期： 2023年 4月 15日 2023年 4月 16日受審核部門：內(nèi)審組成員： 組 長： XXX 審核員： XXX … … XXX頁碼： 1/53/15/2023 52審核報(bào)告 —— 范例審核目的： 為了解公司的質(zhì)量管理體系是否運(yùn)行正常，是否已具備申請TS16949:2023認(rèn)證的條件，特安排本次內(nèi)部質(zhì)量審核，以期達(dá)到促進(jìn)質(zhì)量管理體系文件的有效執(zhí)行，改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系的目的，并決定是否正式申請認(rèn)證。生產(chǎn)和品管部門發(fā)現(xiàn)的的不合格也較其他部門多，其中原因是：生產(chǎn)部的人員多且范圍最大，管理難度較大。責(zé)任部門提出的糾正措施計(jì)劃應(yīng)得到審核員的認(rèn)可，必要時(shí)還要經(jīng)過管理者代表的批準(zhǔn)。n 審核員負(fù)責(zé)將驗(yàn)證情況和結(jié)論記錄在不符合項(xiàng)報(bào)告相關(guān)欄位中。但應(yīng)避免過渡聯(lián)想而顧此失彼 。3/15/2023 66審核中的提問通常問：怎么樣？什么？何時(shí)？何地？誰？為什么 ？請告訴我 ……封閉式與開啟式問題相結(jié)合。如在實(shí)施過程中涉及到幾個(gè)部門，發(fā)生爭議并難以解決時(shí)，應(yīng)提請管理代表協(xié)調(diào)仲裁。 綜上所述，本公司的質(zhì)量管理體系已進(jìn)入正常運(yùn)行狀態(tài)，若本次審核發(fā)出的不符合項(xiàng)報(bào)告能按規(guī)定的時(shí)間在 60天內(nèi)整改完畢，可以在 60天后申請 TS16949:2023的正式認(rèn)證。 頁碼： 2/53/15/2023 53審核報(bào)告 —— 范例內(nèi)部審核總結(jié) 本次審核是公司按照 TS16949:2023標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系后的第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，也是在公司的質(zhì)量手冊及程序文件頒布兩個(gè)月之后的一次全面內(nèi)部審核。結(jié)論應(yīng)全面總結(jié)質(zhì)量工作的優(yōu)缺點(diǎn)。n 人事科研究后認(rèn)為工時(shí)定額不算太緊，無調(diào)整的必要。3/15/2023 43糾正措施驗(yàn)證結(jié)果n 檢驗(yàn)科已在檢驗(yàn)規(guī)程中增加檢查加工后清潔度的工序，已于 9月 12日完成。不合格問題的性質(zhì)要直接點(diǎn)明 ：如 未經(jīng)上崗就操作造成廢品；錯(cuò)誤地使用了狀態(tài)標(biāo)識(shí)；沒有書面的操作程序造成質(zhì)量波動(dòng)等。對于面談獲得的信息應(yīng)通過實(shí)際觀察、測量和記錄等其他渠道予以驗(yàn)證。作用：n 傳達(dá)和落實(shí)審核實(shí)施計(jì)劃；n 簡要介紹實(shí)施審核所采取的方法和程序；n 在審核組和受審核方之間建立正式的聯(lián)系；n 確認(rèn)審核組所需要的資源和設(shè)備已齊全；n 澄清審核實(shí)施計(jì)劃中不明確的內(nèi)容。文件在發(fā)放時(shí)是否經(jīng)過授權(quán)人員的審批？l 品管部（ 、 ) 技術(shù)部（ 、 、 、) 第二組 3/15/2023 20審核實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容審核實(shí)施計(jì)劃審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組成員審核日期審核日程安排審核報(bào)告發(fā)布日期及范圍3/15/2023 21審核實(shí)施計(jì)劃 ——范例 對本公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系作全面審核，通過審核了解本公司的質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行，是否具備申請 TS16949:2023認(rèn)證條件。3/15/2023 12第二部分一、審核計(jì)劃二、審核準(zhǔn)備三、審核實(shí)施四、審核報(bào)告五、跟蹤驗(yàn)證內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施步驟3/15/2023 13內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理流程圖內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理流程圖任命組長分發(fā)實(shí)施計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審開不合格項(xiàng)報(bào)告分析原因驗(yàn)證直至關(guān)閉內(nèi)審相關(guān)資料歸檔制訂年度內(nèi)審計(jì)劃批準(zhǔn) NY審核準(zhǔn)備制訂審核實(shí)施計(jì)劃審核、批準(zhǔn) NY制定、實(shí)施糾正措施制訂內(nèi)部審核報(bào)告審核、批準(zhǔn) N分發(fā)內(nèi)審報(bào)告Y3/15/2023 14一、審核計(jì)劃審核計(jì)劃分為年度審核計(jì)劃審核實(shí)施計(jì)劃3/15/2023 15年度審核計(jì)劃分類年度審核計(jì)劃集中式審核計(jì)劃滾動(dòng)式審核計(jì)劃一次審核針對全部標(biāo)準(zhǔn)要求及相關(guān)部門適用于中小企業(yè)、無專職審核員的情況新建質(zhì)量管理體系、質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化等情況時(shí)采用一次審核幾個(gè)部門或過程，但一個(gè)審核周期內(nèi)所有相關(guān)部門和過程均應(yīng)得到審核重要的部門和過程可安排多次審核適用于大、中型企業(yè)設(shè)有專門內(nèi)審機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T的情況3/15/2023 16集中式年度審核計(jì)劃 —范例易騰公司 2023年度審核計(jì)劃n 目的n 保證內(nèi)部審核按計(jì)劃實(shí)施，確保質(zhì)量管理體系得以有效實(shí)施和保持。3/15/2023 8審核目的 第二方第二方審核選擇、評價(jià)、認(rèn)可供應(yīng)商；促進(jìn)供應(yīng)商改進(jìn)質(zhì)量管理體系。這類組織提供符合要求的認(rèn)證或注冊。n 外部審核包括通常所說的 “第二方審核 ”和 “第三方審核 ”。注：一個(gè) 組織 的管理體系可包括若干個(gè)不同的管理體系，如 質(zhì)量體系 、財(cái)務(wù)管理體系或環(huán)境管理體系。n 場所 ：凡與審核的質(zhì)量體系所覆蓋的產(chǎn)品和質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的部門和
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