ts16949內(nèi)部質(zhì)量體系審核-wenkub
2023-03-12 14:13:13 本頁面
【正文】 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30 E05人事部 A16 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30 E05注 1： A計劃審核日期； B不合格報告發(fā)出日期； c制定糾正措施日期； D糾正措施完成日期； E糾正措施驗證日期。3/15/2023 12第二部分一、審核計劃二、審核準(zhǔn)備三、審核實施四、審核報告五、跟蹤驗證內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施步驟3/15/2023 13內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理流程圖內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理流程圖任命組長分發(fā)實施計劃實施內(nèi)審開不合格項報告分析原因驗證直至關(guān)閉內(nèi)審相關(guān)資料歸檔制訂年度內(nèi)審計劃批準(zhǔn) NY審核準(zhǔn)備制訂審核實施計劃審核、批準(zhǔn) NY制定、實施糾正措施制訂內(nèi)部審核報告審核、批準(zhǔn) N分發(fā)內(nèi)審報告Y3/15/2023 14一、審核計劃審核計劃分為年度審核計劃審核實施計劃3/15/2023 15年度審核計劃分類年度審核計劃集中式審核計劃滾動式審核計劃一次審核針對全部標(biāo)準(zhǔn)要求及相關(guān)部門適用于中小企業(yè)、無專職審核員的情況新建質(zhì)量管理體系、質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化等情況時采用一次審核幾個部門或過程，但一個審核周期內(nèi)所有相關(guān)部門和過程均應(yīng)得到審核重要的部門和過程可安排多次審核適用于大、中型企業(yè)設(shè)有專門內(nèi)審機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T的情況3/15/2023 16集中式年度審核計劃 —范例易騰公司 2023年度審核計劃n 目的n 保證內(nèi)部審核按計劃實施，確保質(zhì)量管理體系得以有效實施和保持。一般以質(zhì)量手冊中所列的范圍為準(zhǔn)。3/15/2023 8審核目的 第二方第二方審核選擇、評價、認(rèn)可供應(yīng)商；促進(jìn)供應(yīng)商改進(jìn)質(zhì)量管理體系。管理體系 management system建立方針和目標(biāo)并實現(xiàn)這些目標(biāo)的 體系。這類組織提供符合要求的認(rèn)證或注冊。n 注：內(nèi)部審核，有時稱第一方審核，用于內(nèi)部目的，由 組織自己或以組織的名義進(jìn)行，可作為組織自我 合格 聲明的基礎(chǔ)。n 外部審核包括通常所說的 “第二方審核 ”和 “第三方審核 ”。n 當(dāng)質(zhì)量和環(huán)境 管理體系 被一起審核時，這種情況稱為 “一體化審核 ”。注：一個 組織 的管理體系可包括若干個不同的管理體系，如 質(zhì)量體系 、財務(wù)管理體系或環(huán)境管理體系。3/15/2023 9第三方審核減少重復(fù)審核和不必要的開支；促進(jìn)企業(yè)質(zhì)量管理目標(biāo)的實現(xiàn)。n 場所 ：凡與審核的質(zhì)量體系所覆蓋的產(chǎn)品和質(zhì)量活動有關(guān)的部門和場所均應(yīng)列入審核范圍。n 審核范圍n 公司汽車零件產(chǎn)品的設(shè)計、制造、服務(wù)所涉及的各部門、場所、和過程。制定 /日期： LOOKXU/ 批準(zhǔn) /日期 :KEVIN PENG 總經(jīng)理3/15/2023 18滾動式年度審核計劃 —范例審核部門 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12總經(jīng)理管理者代表人力資源部技術(shù)部供應(yīng)部質(zhì)量部制造部銷售部注 : 表示計劃制定 /日期： LOOKXU/ 批準(zhǔn) /日期 :KEVIN PENG 制定審 核實施計劃在預(yù)定的審核日期前兩周，任命審核組長；由審核組長確定審核組，制定審核實施計劃；審核組確定原則：n 根據(jù)公司規(guī)模，確定 24個審核小組；n 每個審核小組 23名審核員；n 審核員應(yīng)來自不同的部門，便于審核分工。 TS16949涉及的全部要求及各有關(guān)部門。日期 8:309:00 營銷部（ 、 、 ) 采購部（ )04 月15 日 品管部（ 、 、 ) 人事部（ 、 ）15:3016:30 末次會議 3/15/2023 23課堂練習(xí)：制定審 核實施計劃 按下頁分組，各小組根據(jù)本公司質(zhì)量手冊中的組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工，討論制定TS16949:2023審核實施計劃：n 審核日期預(yù)定為： 2023年 06月 2 28日；n 安排審核員時應(yīng)考慮：審核員資格、獨立性。3/15/2023 27編制檢查表檢查表編寫要點掌握部門質(zhì)量職能分工以質(zhì)量管理體系文件為主要依據(jù)突出受審區(qū)域的主要職能詳略得當(dāng)檢查表應(yīng)有可操作性按部門審核，應(yīng)包含涉及的要求按要求審核，應(yīng)包含涉及的部門3/15/2023 28檢查表編寫 ——范例被審核部門 文件控制中心 審核日期 審核員 頁次 1/1審核項目及內(nèi)容 判定 審核記錄 不合格報告單編號OK NGl作廢文件是否及時回收，以避免誤用？l是否在規(guī)定時限內(nèi)評審、分發(fā)和實施顧客提供的圖紙 /標(biāo)準(zhǔn)及其更改？并更新相應(yīng)的 PPAP文件？3/15/2023 29課堂練習(xí) 編寫檢查表請編寫 采購負(fù)責(zé)部門 所負(fù)責(zé) TS16949:2023中 采購要求的檢查表。要求：n 準(zhǔn)時，簡短，明了 。3/15/2023 33首次會議 ——case study公司質(zhì)量管理體系建立并運行已達(dá)兩個月，現(xiàn)準(zhǔn)備進(jìn)行第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，該如何召開首次會議呢？請 各組練習(xí) 。3/15/2023 35現(xiàn)場審核 —— 審核控制審核組長對審核全過程的控制負(fù)責(zé)：n 審核實施計劃的控制；n 審核進(jìn)度控制；n 審核氣氛控制；n 審核范圍控制；n 不符合項的審定；n 其他需協(xié)調(diào)、控制的方面。組長應(yīng)對觀察結(jié)果進(jìn)行復(fù)審，所有認(rèn)為不合
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