【正文】 場所均應列入審核范圍。制定 /日期： LOOKXU/ 批準 /日期 :KEVIN PENG 總經(jīng)理3/15/2023 18滾動式年度審核計劃 —范例審核部門 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12總經(jīng)理管理者代表人力資源部技術部供應部質(zhì)量部制造部銷售部注 : 表示計劃制定 /日期： LOOKXU/ 批準 /日期 :KEVIN PENG 制定審 核實施計劃在預定的審核日期前兩周，任命審核組長；由審核組長確定審核組，制定審核實施計劃；審核組確定原則：n 根據(jù)公司規(guī)模，確定 24個審核小組；n 每個審核小組 23名審核員；n 審核員應來自不同的部門，便于審核分工。日期 營銷部（ 、 、 ) 品管部（ 、 、 ) 末次會議 3/15/2023 27編制檢查表檢查表編寫要點掌握部門質(zhì)量職能分工以質(zhì)量管理體系文件為主要依據(jù)突出受審區(qū)域的主要職能詳略得當檢查表應有可操作性按部門審核，應包含涉及的要求按要求審核，應包含涉及的部門3/15/2023 28檢查表編寫 ——范例被審核部門 文件控制中心 審核日期 審核員 頁次 1/1審核項目及內(nèi)容 判定 審核記錄 不合格報告單編號OK NGl是否在規(guī)定時限內(nèi)評審、分發(fā)和實施顧客提供的圖紙 /標準及其更改？并更新相應的 PPAP文件？3/15/2023 29課堂練習 編寫檢查表請編寫 采購負責部門 所負責 TS16949:2023中 采購要求的檢查表。3/15/2023 33首次會議 ——case study公司質(zhì)量管理體系建立并運行已達兩個月，現(xiàn)準備進行第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，該如何召開首次會議呢？請 各組練習 。組長應對觀察結果進行復審，所有認為不合格的觀察結果都應得到受審核方主管的認可。n 工時定額偏緊，工人為追求定額而放松質(zhì)量。在設計科抽查 5份零件圖，發(fā)現(xiàn)銳邊處均已注明倒角要求。目的：n 結束現(xiàn)場審核；n 向受審核部門介紹審核總體情況；n 提出后續(xù)的工作要求；要求：n 準時開始、結束，以不超過一小時為宜；n 由審核組長主持會議。審核范圍： 質(zhì)量管理體系所涉及的全部要素及所有相關部門。品管部由于涉及到質(zhì)量管理體系要求較多，也造成工作上的困難。3/15/2023 58糾正措施的實施責任單位按糾正措施計劃實施糾正措施。3/15/2023 60第三部分質(zhì)量體系內(nèi)部審核員 內(nèi)審員的工作技巧內(nèi)審員的素質(zhì)審核組長、審核員的職責3/15/2023 61內(nèi)審員的素質(zhì)內(nèi)審員素質(zhì)知識要求經(jīng)驗要求道德要求技能要求掌握 TS16949:2023標準要求熟悉 TS16949參考手冊熟悉與質(zhì)量認證有關的法律、法規(guī)等能編制審核計劃、檢查表、不符合項報告具備質(zhì)量體系文件與現(xiàn)場審核能力具有從事質(zhì)量管理和企業(yè)管理的經(jīng)驗具有一定的工廠生產(chǎn)經(jīng)驗正直誠實和客觀公正尊重人冷靜的態(tài)度和堅毅的精神善于溝通、機智靈活、適應性強3/15/2023 62審核組長職責全面負責審核各階段的工作；有權對審核工作的開展和審核結果做最后的決定；協(xié)助選擇審核組成員；制定審核實施計劃；代表審核組與受審核部門主管接觸；編制并提交審核報告。3/15/2023 69創(chuàng)造一個良好的氛圍平等；和氣待人；認真記好筆記；保持正常的節(jié)奏。3/15/2023 64審核員的工作技巧審核技巧審核中的面談審核中的聆聽審核中的提問聯(lián)想與追溯創(chuàng)造一個良好的氛圍3/15/2023 65審核中的面談得當?shù)靥釂枺恢v得少，聽得多；保持融洽的關系；選擇恰當?shù)拿嬲剬ο?；避免打斷、干擾、反駁對方的談話；“ 請 ” 和 “ 謝謝 ” 應適當多用；對誤解要有耐心；保持客觀公正的態(tài)度。審核組長批準后方可修改糾正措施計劃。 ，也未列入本次審核中。內(nèi)部審核主要參加人員： 總經(jīng)理；管理者代表； 各部門主管；各相關部門陪同人員。3/15/2023 47末次會議 —— 內(nèi)容會議開始 ：與會者簽到，審核組長致謝受審核部門在審核期間的配合；重申審核目的和范圍： 由審核組長負責；強調(diào)審核的局限性 ：審核時抽樣進行的，存在一定風險，但審核時已盡量使抽樣具有代表性；宣讀不合格報告 ：說明不合格報告的數(shù)量、分類，并按重要程度依次宣讀不合格報告；宣布審核結論 ：就受審核部門在確保整個組織的質(zhì)量體系的有效運行，實現(xiàn)總的質(zhì)量目標方面提出審核結論?，F(xiàn)場抽查 10個工件，原銳邊處均已做成倒角。n 以上各項措施均在一個月內(nèi)（ 9月 30日前）完成。3/15/2023 40不符合項報告 —— 范例受審核部門 部門主管 審核依據(jù)審核員 審核日期不合格項描述：不符合：不合格類型： □ 嚴重不合格 □ 一般不合格審核員 /日期： 責任部門 /日期： 原因分析 ： 責任部門 /日期：糾正措施計劃： 責任部門 /日期：糾正措施驗證結果：