【正文】 供應(yīng)部 質(zhì)量部 制造部 銷售部 注 : 表示計(jì)劃 制定 /日期：小麗 2023年 9月 1日 批準(zhǔn) /日期 :仇桂華 2023年 9月 1日 3/15/2023 14 制定審 核實(shí)施計(jì)劃 ? 在預(yù)定的審核日期前兩周，任命審核組長； ? 由審核組長確定審核組，制定審核實(shí)施計(jì)劃； ? 審核組確定原則： ? 根據(jù)公司規(guī)模，確定 24個(gè)審核小組； ? 每個(gè)審核小組 23名審核員； ? 審核員應(yīng)來自不同的部門，便于審核分工。 ? 制定審核實(shí)施計(jì)劃的注意點(diǎn)： ? 應(yīng) 覆蓋所有要求和認(rèn)證范圍（場所和活動）； ? 考慮審核活動和區(qū)域狀況及重要程度； ? 考慮以往審核結(jié)果； ? 將具備專業(yè)背景和能力的安排在重要的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程； ? 注意審核員的獨(dú)立性。 ? 審核實(shí)施計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后，提前一周分發(fā)各受審部門。 3/15/2023 15 審核實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容 審核實(shí)施計(jì)劃 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 審核組成員 審核日期 審核日程安排 審核報(bào)告發(fā)布日期及范圍 3/15/2023 16 現(xiàn)場審核計(jì)劃 ——范例 制定 /日期： xxx/4月 7日 批準(zhǔn) /日期： xxx/4月 8日 審核部門與負(fù)責(zé)的質(zhì)量體系要求 日期 時(shí)間 第一組 第二組 8:30 9:00 首次會議 9:00 12:00 總經(jīng)理、管理者代表 (、 ) 營銷部（ 、 、 ) 13:00 17:00 技術(shù)部（ 、 、 、 ) 采購部（ ) 04 月 15 日 17:00 17:30 審核組會議 8:30 12:00 品管部（ 、 、 ) 生產(chǎn)部（ 、 、 ) 13:00 15:30 品管部（ 、 ) 人事部（ 、 ） 15:30 16:30 審核組會議 04 月 16 日 16:30 17:30 末次會議 備注 :本計(jì)劃按部門所負(fù)責(zé)的要求編制，審核時(shí)不排除對相關(guān)要求 (如 、 )的審核 3/15/2023 17 二、審核準(zhǔn)備 審核準(zhǔn)備 熟悉必要的體系文件 編制檢查表 準(zhǔn)備不符合項(xiàng)報(bào)告 3/15/2023 18 熟悉必要的體系文件 ? 審核實(shí)施計(jì)劃分發(fā)各受審部門后，審核組長應(yīng)盡快召集審核組成員舉行審核組會議： ? 要求每個(gè)審核員完全了解審核任務(wù)； ? 要求審核員熟悉所審核部門的職責(zé)、程序文件、作業(yè)文件； ? 要求審核員在現(xiàn)場審核前完成檢查表的編制。 3/15/2023 19 編制檢查表 檢查表編寫要點(diǎn) 掌握部門質(zhì)量職能分工 以質(zhì)量管理體系文件為主要依據(jù) 突出受審區(qū)域的主要職能 詳略得當(dāng) 檢查表應(yīng)有可操作性 按部門審核，應(yīng)包含涉及的要求按要求審核，應(yīng)包含涉及的部門 3/15/2023 20 檢查表編寫 ——范例 被審核部門 文件控制中心 審核日期 審核員 頁次 1/1 審核項(xiàng)目及內(nèi)容 判定 審核記錄 不合格報(bào)告單 編號 OK NG ? 文件在發(fā)放時(shí)是否經(jīng)過授權(quán)人員的審批 ？ ? 是否建立并及時(shí)更新受控文件清單 ？ ? 是否按文件分發(fā)范圍分發(fā)文件并保持記錄 ？ ? 文件更改控制是否符合規(guī)定要求？ ? 作廢文件是否及時(shí)回收 ， 以避免誤用 ？ ? 文件是否保持清晰 ， 易于識別 ？ ? 外來文件的收集 、 歸檔 、 分發(fā) 、回收是否符合規(guī)定要求 ？ ? 作廢文件保留時(shí) ， 是否對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識以防止其非預(yù)期使用 ？ ? 是否在規(guī)定時(shí)限內(nèi)評審 、 分發(fā)和實(shí)施顧客提供的圖紙 /標(biāo)準(zhǔn)及其更改 ？ 并更新相應(yīng)的 PPAP文件 ？ 3/15/2023 21 三、審核實(shí)施 審核實(shí)施 首次會議 現(xiàn)場審核 審核組會議 末次會議 3/15/2023 22 首次會議 ? 參加人員： ? 審核組全體人員； ? 總經(jīng)理、管理者代表、受審核部門主管或其代表。 ? 作用： ? 傳達(dá)和落實(shí)審核實(shí)施計(jì)劃； ? 簡要介紹實(shí)施審核所采取的方法和程序； ? 在審核組和受審核方之間建立正式的聯(lián)系； ? 確認(rèn)審核組所需要的資源和設(shè)備已齊全； ? 澄清審核實(shí)