【正文】 準(zhǔn)的量值傳遞方框圖（適用時(shí)），以確保在用的測(cè)量?jī)x器設(shè)備量值符合計(jì)量法制規(guī)定。 出具的報(bào)告內(nèi)容符合報(bào)告中各種信息要求。公司管理層有必要對(duì)全體員工進(jìn)行一次全面的質(zhì)量體系文件宣貫，提高員工質(zhì)量意識(shí)，加強(qiáng)質(zhì)量責(zé)任制落實(shí)，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。公司各部門(mén)基本能夠按照質(zhì)量體系文件要求執(zhí)行，但仍存在一定的問(wèn)題和欠缺。（三）試驗(yàn)室內(nèi)沒(méi)有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。審核組由2人組成，利用5天時(shí)間，在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行了全部19個(gè)要素的審核檢查。報(bào)告是否使用法定計(jì)量單位。N當(dāng)需要利用期間核查以保持設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行。實(shí)驗(yàn)室是否確保使用標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版本。 實(shí)驗(yàn)室設(shè)有環(huán)境監(jiān)控記錄。 實(shí)驗(yàn)室的管理人員及檢測(cè)人員的數(shù)量和能力能滿(mǎn)足所從事工作的需要，符合實(shí)驗(yàn)室管理體系的要求。 實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)根據(jù)本條款的相關(guān)規(guī)定建立了與之配套，可行的程序文件，保證現(xiàn)行質(zhì)量體系的記錄制度。Y實(shí)驗(yàn)室是否建立并保持評(píng)審客戶(hù)要求、標(biāo)書(shū)和合同的程序，明確客戶(hù)的要求。Y審核組長(zhǎng)日 期 年 月 日標(biāo)記:Y為合格，N為不合格,O為待驗(yàn)證.質(zhì)量體系內(nèi)部檢查表被審核部門(mén)XXXX審核日期XX年X月X日被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人XXX審核員XXX條款號(hào)審核內(nèi)容檢查記錄標(biāo)記實(shí)驗(yàn)室是否由技術(shù)管理者全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作，并指定一名質(zhì)量主管，賦予其能夠保證管理體系有效運(yùn)行的職責(zé)和權(quán)力。但設(shè)備尚未檢定O實(shí)驗(yàn)室管理體系是否覆蓋其所有場(chǎng)所進(jìn)行的工作。評(píng)審日期20XX年XX月XX日～XX日評(píng)審依據(jù)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、法律法規(guī)、實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定準(zhǔn)則評(píng) 審 工 作 日 程 安 排日期時(shí)間工 作 內(nèi) 容評(píng)審組分工05月16日 8:30～8:408:40～9:009:00～9:309:30～10:0010:00～10:2010:20～10:40 評(píng)審組預(yù)備會(huì)；首次會(huì)議；檢查實(shí)驗(yàn)室有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)；評(píng)審組完善現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃；下達(dá)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審任務(wù)；軟件組進(jìn)行評(píng)審和審閱、硬件組進(jìn)行評(píng)審和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)；評(píng)審組:組長(zhǎng)：XXX組員：XXX、XXXXXX:、XXXX、XX:、XXX、XXX：、05月17日8:30～9:0010:00～10:3010:30～11:3014:00～15:0015:00～16:0016:00～16:3016:30～16:5017:00～17:30軟、硬件評(píng)審組繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審；試驗(yàn)人員考核；按評(píng)審表評(píng)審；軟硬件評(píng)審組整理資料，并開(kāi)碰頭會(huì)；現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)和軟、硬件評(píng)審工作補(bǔ)遺；起草評(píng)審意見(jiàn)評(píng)審組與實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人交換意見(jiàn)末次會(huì)議，宣布評(píng)審組意見(jiàn)，并在評(píng)審報(bào)告上簽名 評(píng)審組長(zhǎng)：XXX 20XX年XX月XX日 20XX年度內(nèi)部審核工作計(jì)劃編號(hào)：200XX 第 1 頁(yè)共 2 頁(yè)一、審核目的 為驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)室管理體系的適應(yīng)性和有效性，保證實(shí)驗(yàn)室的管理體系運(yùn)行符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求，進(jìn)行本次內(nèi)部審核工作。實(shí)驗(yàn)室是否有措施確保其人員不受任何來(lái)自?xún)?nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響，并防止商業(yè)賄賂實(shí)驗(yàn)室及其人員沒(méi)有從事與其出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系的活動(dòng)；沒(méi)有參與任何有損于檢測(cè)判斷的獨(dú)立性和誠(chéng)信度的活動(dòng)；沒(méi)有參與檢測(cè)項(xiàng)目或者類(lèi)似競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制等活動(dòng)。管理體系是否形成文件，闡明與質(zhì)量有關(guān)的政策，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾，使所有相關(guān)人員理解并有效實(shí)施。Y實(shí)驗(yàn)室在確認(rèn)了不符合工作時(shí)，應(yīng)采取糾正措施；在確定了潛在不符合的原因時(shí)，應(yīng)采取預(yù)防措施，以減少類(lèi)似不符合工作發(fā)生的可能性。每年度的內(nèi)部審核活動(dòng)是否覆蓋管理體系的全部要素和所有活動(dòng)。 實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)制定了詳細(xì)的培訓(xùn)程序和計(jì)劃。本實(shí)驗(yàn)室有“安全管理程序，規(guī)定了環(huán)境和健康的保護(hù)，有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。 實(shí)驗(yàn)室配備了正確的檢測(cè)所需的全部設(shè)備及軟件，并按照實(shí)驗(yàn)室制定的維修保養(yǎng)計(jì)劃維修保養(yǎng)。 實(shí)驗(yàn)室已制定并實(shí)施儀器設(shè)備校準(zhǔn)、檢定的總體要求，能確保結(jié)果能溯源至國(guó)家基標(biāo)準(zhǔn)。Y對(duì)已發(fā)出報(bào)告的實(shí)質(zhì)性修改，是否以追加文件或更換報(bào)告的形式實(shí)施；并包括聲明，或其他等效的文字形式。經(jīng)過(guò)此次內(nèi)部審核，我公司的質(zhì)量體系運(yùn)行是符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》和《質(zhì)量手冊(cè)》的要求，是持續(xù)適用和有效的。說(shuō)明在體系運(yùn)行過(guò)程中還存在著管理不到位的問(wèn)題。不符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則附表 )的規(guī)定。重點(diǎn)是檢查體系與《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》及《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求》的符合性和有效性、組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限是否與體系相適應(yīng)、有關(guān)質(zhì)量計(jì)劃和紀(jì)錄表格是否齊全、質(zhì)量體系文件的實(shí)施情況、體系運(yùn)行情況是否正常，認(rèn)真查找體系運(yùn)行中的不符合項(xiàng)，分析原因并采取糾正措施，進(jìn)一步完善質(zhì)量體系。Y實(shí)驗(yàn)室是否能按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)要求和規(guī)定的程序，及時(shí)出具檢測(cè)結(jié)果，并保證數(shù)據(jù)和結(jié)果準(zhǔn)確、客觀、真實(shí)。 因新購(gòu)置的設(shè)備尚未檢定，所以無(wú)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。如果方法發(fā)生了變化，能否重新進(jìn)行確認(rèn)。在非固定場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)時(shí)是否特別注意環(huán)境條件的影響。使用合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人員時(shí)，實(shí)驗(yàn)室是否確保這些人員勝任工作且受到監(jiān)督，并按照實(shí)驗(yàn)室管理體系要求工作。所有記錄、證書(shū)和報(bào)告是否都安全儲(chǔ)存、妥善保管并為客戶(hù)保密。 實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)建立了供應(yīng)商品的選擇、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等相關(guān)的程序文件。Y實(shí)