質(zhì)量體系內(nèi)部審核培訓(xùn)教程-資料下載頁(yè)
2025-01-22 02:29本頁(yè)面
【正文】 … … … … … … … … 33頁(yè)碼： 4/566審核報(bào)告 —— 范例審核報(bào)告發(fā)放清單部門(mén) 職務(wù) 姓名 不符合報(bào)告份數(shù)（編號(hào)）品管部營(yíng)銷(xiāo)部技術(shù)部生產(chǎn)部事務(wù)部文管中心管理代表總經(jīng)理頁(yè)碼 :5/567糾正措施的跟蹤糾正措施的跟蹤糾正措施要求的提出糾正措施的實(shí)施糾正措施的驗(yàn)證68糾正措施要求的提出? 審核組在現(xiàn)場(chǎng)審核中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)，除要求受審核部門(mén)主管確認(rèn)不合格事實(shí)外，還要求他們調(diào)查分析造成不合格的原因，有的放矢地提出糾正措施計(jì)劃，其中包括完成糾正措施的期限。? 如果受審核方堅(jiān)持不同意對(duì)不合格的判定，也不肯提出糾正措施，則爭(zhēng)執(zhí)應(yīng)提交管理者代表仲裁。? 內(nèi)審員可以提出糾正措施的方向，但不能代替責(zé)任部門(mén)制定糾正措施。? 責(zé)任部門(mén)提出的糾正措施計(jì)劃應(yīng)得到審核員的認(rèn)可，必要時(shí)還要經(jīng)過(guò)管理者代表的批準(zhǔn)。69糾正措施的實(shí)施? 責(zé)任單位按糾正措施計(jì)劃實(shí)施糾正措施。? 糾正措施實(shí)施過(guò)程中如發(fā)生問(wèn)題不能按期完成時(shí)，責(zé)任部門(mén)向管理代表說(shuō)明原因，申請(qǐng)延長(zhǎng)期限。管理代表批準(zhǔn)后應(yīng)通知品管部門(mén)修改措施計(jì)劃。? 如在實(shí)施過(guò)程中涉及到幾個(gè)部門(mén)，可以多功能小組的形式完成。? 糾正措施實(shí)施情況應(yīng)保存有關(guān)記錄。70糾正措施的驗(yàn)證? 審核員應(yīng)對(duì)糾正措施完成情況進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證的內(nèi)容包括 ：n 計(jì)劃是否按規(guī)定的日期完成；n 計(jì)劃中的各項(xiàng)措施是否都已完成；n 完成后的效果如何？是否還有類(lèi)似不合格項(xiàng)發(fā)生？n 實(shí)施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號(hào)并妥為保存。71n 如引起文件修改，是否執(zhí)行 更改程序 及 技術(shù)文件與資料控制程序 .n 如果某些效果要更長(zhǎng)時(shí)間才能體現(xiàn)，可留作問(wèn)題待下一次審核時(shí)再查。n 審核員驗(yàn)證并認(rèn)為措施計(jì)劃已完成后，不合格報(bào)告一欄中簽字。這項(xiàng)不合格項(xiàng)宣布結(jié)案。糾正措施的驗(yàn)證72第三部分質(zhì)量體系內(nèi)部審核員 內(nèi)審員的審核技巧內(nèi)審員的素質(zhì)內(nèi)審員及其組長(zhǎng)的職責(zé)73內(nèi)審員的素質(zhì)內(nèi)審員素質(zhì)知識(shí)要求經(jīng)驗(yàn)要求道德要求技能要求掌握 ISO/TS16949:2023標(biāo)準(zhǔn)要求熟悉 ISO9000:2023族其他標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)熟悉與質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)等能編制審核計(jì)劃、檢查表、審核報(bào)告具備質(zhì)量體系文件與現(xiàn)場(chǎng)審核能力具有一定的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)具有一定的生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)正直誠(chéng)實(shí)和客觀公正尊重人冷靜的態(tài)度和堅(jiān)毅的精神善于溝通、機(jī)智靈活、適應(yīng)性強(qiáng)74內(nèi)審員職責(zé)? 遵守相應(yīng)的審核要求；? 傳達(dá)和闡明審核要求；? 有效地策劃和履行被賦予的職責(zé)；? 將觀察結(jié)果形成文件；? 報(bào)告審核結(jié)果；? 驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性；? 收集和保護(hù)與審核有關(guān)的資料；75內(nèi)審員的職責(zé)? 按要求提交這些文件；? 確保這些文件的機(jī)密性；? 謹(jǐn)慎處理各種特殊的信息；? 配合并支持審核組長(zhǎng)工作。76審核組長(zhǎng)職責(zé)? 負(fù)責(zé)所有審核階段的工作，有權(quán)對(duì)審核工作的開(kāi)展和審核結(jié)果做最后決定；? 協(xié)助選擇審核組的其他成員；? 制定審核計(jì)劃；? 代表審核方向受審核部門(mén)主管接觸；? 編制并提交審核報(bào)告。77內(nèi)審員的審核技巧審核技巧審核中的面談審核中的聆聽(tīng)審核中的提問(wèn)聯(lián)想與追溯創(chuàng)造一個(gè)良好的氛圍78審核中的面談? 講得少，聽(tīng)得多；? 保持融洽的關(guān)系；? 選擇恰當(dāng)?shù)拿嬲剬?duì)象；? 避免打斷、干擾、反駁對(duì)方的談話；? “ 請(qǐng) ” 和 “ 謝謝 ” 應(yīng)適當(dāng)多用；? 對(duì)誤解要有耐心；? 保持客觀公正的態(tài)度。79審核中的提問(wèn)? 通常問(wèn)：怎么樣？什么？何時(shí)？何地？誰(shuí)？為什么 ？請(qǐng)告訴我 ……? 封閉式與開(kāi)啟式問(wèn)題相結(jié)合。? 提問(wèn)與索看相結(jié)合。80審核中的提問(wèn)? 明確觀點(diǎn)，準(zhǔn)確表達(dá)；? 發(fā)問(wèn)一定考慮被問(wèn)者的背景；? 注意神態(tài)表情；? 適時(shí)表達(dá)好意；? 努力理解問(wèn)題；? 不說(shuō)有情緒的話；? 不可連續(xù)發(fā)問(wèn)。81審核中的聆聽(tīng)? 應(yīng)專注、認(rèn)真地聽(tīng)；? 應(yīng)有耐性；? 應(yīng)及時(shí)反饋；? 盡可能不要做不成熟的反應(yīng)；? 多鼓勵(lì)講話者；? 保持善意的態(tài)度。82聯(lián)想與追溯? 善于從一個(gè)要素聯(lián)想到其他要素，而到其他部門(mén)追溯證據(jù)。? 但應(yīng)避免過(guò)渡聯(lián)想而顧此失彼。83謝謝觀看 /歡迎下載BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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