質(zhì)量體系內(nèi)部審核培訓(xùn)教程-資料下載頁
2025-01-22 02:29本頁面
【正文】 … … … … … … … … 33頁碼： 4/566審核報告 —— 范例審核報告發(fā)放清單部門 職務(wù) 姓名 不符合報告份數(shù)（編號）品管部營銷部技術(shù)部生產(chǎn)部事務(wù)部文管中心管理代表總經(jīng)理頁碼 :5/567糾正措施的跟蹤糾正措施的跟蹤糾正措施要求的提出糾正措施的實施糾正措施的驗證68糾正措施要求的提出? 審核組在現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)不合格項時，除要求受審核部門主管確認(rèn)不合格事實外，還要求他們調(diào)查分析造成不合格的原因，有的放矢地提出糾正措施計劃，其中包括完成糾正措施的期限。? 如果受審核方堅持不同意對不合格的判定，也不肯提出糾正措施，則爭執(zhí)應(yīng)提交管理者代表仲裁。? 內(nèi)審員可以提出糾正措施的方向，但不能代替責(zé)任部門制定糾正措施。? 責(zé)任部門提出的糾正措施計劃應(yīng)得到審核員的認(rèn)可，必要時還要經(jīng)過管理者代表的批準(zhǔn)。69糾正措施的實施? 責(zé)任單位按糾正措施計劃實施糾正措施。? 糾正措施實施過程中如發(fā)生問題不能按期完成時，責(zé)任部門向管理代表說明原因，申請延長期限。管理代表批準(zhǔn)后應(yīng)通知品管部門修改措施計劃。? 如在實施過程中涉及到幾個部門，可以多功能小組的形式完成。? 糾正措施實施情況應(yīng)保存有關(guān)記錄。70糾正措施的驗證? 審核員應(yīng)對糾正措施完成情況進(jìn)行驗證。驗證的內(nèi)容包括 ：n 計劃是否按規(guī)定的日期完成；n 計劃中的各項措施是否都已完成；n 完成后的效果如何？是否還有類似不合格項發(fā)生？n 實施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號并妥為保存。71n 如引起文件修改，是否執(zhí)行 更改程序 及 技術(shù)文件與資料控制程序 .n 如果某些效果要更長時間才能體現(xiàn)，可留作問題待下一次審核時再查。n 審核員驗證并認(rèn)為措施計劃已完成后，不合格報告一欄中簽字。這項不合格項宣布結(jié)案。糾正措施的驗證72第三部分質(zhì)量體系內(nèi)部審核員 內(nèi)審員的審核技巧內(nèi)審員的素質(zhì)內(nèi)審員及其組長的職責(zé)73內(nèi)審員的素質(zhì)內(nèi)審員素質(zhì)知識要求經(jīng)驗要求道德要求技能要求掌握 ISO/TS16949:2023標(biāo)準(zhǔn)要求熟悉 ISO9000:2023族其他標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)熟悉與質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)等能編制審核計劃、檢查表、審核報告具備質(zhì)量體系文件與現(xiàn)場審核能力具有一定的質(zhì)量管理經(jīng)驗具有一定的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗正直誠實和客觀公正尊重人冷靜的態(tài)度和堅毅的精神善于溝通、機智靈活、適應(yīng)性強74內(nèi)審員職責(zé)? 遵守相應(yīng)的審核要求；? 傳達(dá)和闡明審核要求；? 有效地策劃和履行被賦予的職責(zé)；? 將觀察結(jié)果形成文件；? 報告審核結(jié)果；? 驗證所采取的糾正措施的有效性；? 收集和保護(hù)與審核有關(guān)的資料；75內(nèi)審員的職責(zé)? 按要求提交這些文件；? 確保這些文件的機密性；? 謹(jǐn)慎處理各種特殊的信息；? 配合并支持審核組長工作。76審核組長職責(zé)? 負(fù)責(zé)所有審核階段的工作，有權(quán)對審核工作的開展和審核結(jié)果做最后決定；? 協(xié)助選擇審核組的其他成員；? 制定審核計劃；? 代表審核方向受審核部門主管接觸；? 編制并提交審核報告。77內(nèi)審員的審核技巧審核技巧審核中的面談審核中的聆聽審核中的提問聯(lián)想與追溯創(chuàng)造一個良好的氛圍78審核中的面談? 講得少，聽得多；? 保持融洽的關(guān)系；? 選擇恰當(dāng)?shù)拿嬲剬ο螅? 避免打斷、干擾、反駁對方的談話；? “ 請 ” 和 “ 謝謝 ” 應(yīng)適當(dāng)多用；? 對誤解要有耐心；? 保持客觀公正的態(tài)度。79審核中的提問? 通常問：怎么樣？什么？何時？何地？誰？為什么 ？請告訴我 ……? 封閉式與開啟式問題相結(jié)合。? 提問與索看相結(jié)合。80審核中的提問? 明確觀點，準(zhǔn)確表達(dá)；? 發(fā)問一定考慮被問者的背景；? 注意神態(tài)表情；? 適時表達(dá)好意；? 努力理解問題；? 不說有情緒的話；? 不可連續(xù)發(fā)問。81審核中的聆聽? 應(yīng)專注、認(rèn)真地聽；? 應(yīng)有耐性；? 應(yīng)及時反饋；? 盡可能不要做不成熟的反應(yīng)；? 多鼓勵講話者；? 保持善意的態(tài)度。82聯(lián)想與追溯? 善于從一個要素聯(lián)想到其他要素，而到其他部門追溯證據(jù)。? 但應(yīng)避免過渡聯(lián)想而顧此失彼。83謝謝觀看 /歡迎下載BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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