企業(yè)內(nèi)部審核檢查記錄表-資料下載頁(yè)
2025-07-29 16:52本頁(yè)面
【正文】 ：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）公司按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量體系，文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)基本符合，所建立的質(zhì)量管理體系基本得到有效實(shí)施。為進(jìn)一步提高質(zhì)量管理體系的運(yùn)行有效性，主要對(duì)文件反復(fù)學(xué)習(xí)，深入理解，并努力實(shí)施，相互間要加強(qiáng)內(nèi)部溝通。結(jié)論：公司按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系經(jīng)過(guò)4個(gè)月的實(shí)施運(yùn)行，質(zhì)量體系是適宜的、有效的，是符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，本公司能夠申請(qǐng)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證審核。糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象：審核建議：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)把質(zhì)量管理體系工作重要性認(rèn)識(shí)進(jìn)一步提高，最終體現(xiàn)出實(shí)施質(zhì)量體系為產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定起到積極作用，確保顧客滿意度不斷提升，同時(shí)確保認(rèn)證審核一次通過(guò)。此審核報(bào)告發(fā)受審核部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員傳閱。審核組長(zhǎng)： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：提問(wèn)人的追問(wèn) 20090813 10:34 謝謝了無(wú)痕回答人的補(bǔ)充 20090813 11:07 呵呵，內(nèi)審員都知道的??！這是我們公司的。不要照抄哦 現(xiàn)場(chǎng)審核要注意哪些問(wèn)題首先，認(rèn)清題目所問(wèn)，是“內(nèi)審員”“現(xiàn)場(chǎng)審核”要注意哪些問(wèn)題 ，所以不需要 ，并非找到不合格才算是稽核；質(zhì)量審核所要驗(yàn)證的是客觀證據(jù)，而絕非發(fā)現(xiàn)不合格； 、公正和有禮貌的工作態(tài)度。 ，采取自上而下或自下而上，即順查或逆查。 ，以便于在總結(jié)報(bào)告時(shí)出示證據(jù)。 我也是剛做不久，主要在制造業(yè)。 覺(jué)得審核現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)注意多找證據(jù)。內(nèi)審主要是審查體系運(yùn)行是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求、是文件規(guī)定，是否有效、是否適宜。所以在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)該是努力尋找客觀的證據(jù)，按照標(biāo)準(zhǔn)要求及公司文件規(guī)定要做的工作做到和沒(méi)做到的證據(jù)?？梢园绰毮軌K也可以按流程一路審查。以下是我的一點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，和大家討論。 按職能部門覺(jué)得最好從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)、評(píng)幾方面來(lái)查。人：人員職責(zé)分工是否清楚；人員是否具備崗位要求的能力；是否有相關(guān)培訓(xùn)來(lái)滿足能力要求，培訓(xùn)后評(píng)價(jià)；有沒(méi)有特種作業(yè)人員證件或上崗證等。機(jī)：設(shè)備是否到位；設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)是否完好；設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、檢修工作情況及相關(guān)記錄；特種設(shè)備年檢情況；全部計(jì)量設(shè)備是否在有效期，有沒(méi)有按期校準(zhǔn)或檢定，有沒(méi)有校準(zhǔn)或檢定計(jì)劃，相關(guān)記錄和證書；。料：原料檢驗(yàn)情況、不合格處理情況、原料在倉(cāng)庫(kù)存放的環(huán)境要求或有效期規(guī)定；保證原料正常的措施有沒(méi)有，實(shí)際怎樣做的；原料進(jìn)出倉(cāng)檢驗(yàn)問(wèn)題，使用前是需要再檢驗(yàn)的有沒(méi)有檢，如何做的等。法：相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)定、說(shuō)明等在使用場(chǎng)所找不找得到適用版本，有多個(gè)版本出現(xiàn)進(jìn)怎樣保證不誤用等。環(huán)：工作環(huán)境對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的，是如何保證環(huán)境符合要求的；測(cè)：對(duì)人員培訓(xùn)效果、工藝紀(jì)律等的測(cè)量；對(duì)工作人員特別是檢驗(yàn)人員工作的測(cè)量等。 按流程審核我還沒(méi)做過(guò)。目前不敢亂講。 今年我公司的內(nèi)部審核是我組織的，由于經(jīng)驗(yàn)不足，過(guò)程中出現(xiàn)了很多問(wèn)題，總結(jié)如下： ：審核時(shí)間、各部門審核的條款、審核員的分組及分部門。計(jì)劃一定要合理，并至少要提前半個(gè)月下發(fā)，以便于各部門提前準(zhǔn)備好工作。畢竟內(nèi)部審核是為了發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，糾正問(wèn)題，迎接外審作好準(zhǔn)備工作，需要充分的時(shí)間去準(zhǔn)備。 ，需要對(duì)內(nèi)審員及各部門主管作好轉(zhuǎn)版培訓(xùn)工作，熟悉新標(biāo)準(zhǔn)，才能更好開(kāi)展工作； ，如果轉(zhuǎn)版修改則需要對(duì)體系文件的修改情況進(jìn)行培訓(xùn)和通報(bào)，并及時(shí)更新各部門的手冊(cè)及程序文件。－－此點(diǎn)最為關(guān)鍵，因?yàn)檎归_(kāi)審核，首先是要按各部門的體系文件開(kāi)展審核，各部門的體系文件必須是有效的版本。 ，接下來(lái)是內(nèi)審員要根據(jù)計(jì)劃安排針對(duì)性的制定各自的內(nèi)審檢查表，預(yù)先填寫好檢查項(xiàng)目。最好是在開(kāi)展內(nèi)審前，到自己負(fù)責(zé)審核的部門預(yù)先初審下，針對(duì)沒(méi)有作好的工作進(jìn)行指導(dǎo)，以便于正式內(nèi)審的順利進(jìn)行。 ：首先進(jìn)行首次會(huì)議，要作好會(huì)議簽名，如作為主持，一定要提前作好通知和安排。一般在正式上班半個(gè)小時(shí)后開(kāi)會(huì)比較合適，因?yàn)閯偵习?，各部門會(huì)有自己的工作安排，需預(yù)留時(shí)間。 ?。涸趯徍藛T搭配上，要注意安排，能力強(qiáng)的和能力差的作為搭配（畢竟內(nèi)審員正規(guī)培訓(xùn)不多，許多可能是新手）。在現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)，重點(diǎn)在各部門的體系文件規(guī)定的各種記錄是否完整齊全，符合規(guī)定。外審主要審的也就是各種應(yīng)有的記錄、文件什么的。審核時(shí)，一般需做兩本帳，一本是真帳，一本是假帳，若按標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審核，估計(jì)沒(méi)有幾個(gè)公司能合格。內(nèi)審的主要目的在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，改正問(wèn)題，自我完善的一個(gè)過(guò)程。 ?。阂话悴灰_(kāi)嚴(yán)重不合格項(xiàng)，因?yàn)槌霈F(xiàn)致命缺陷是很嚴(yán)重的事情。但你可以將這些問(wèn)題記錄下來(lái)，在內(nèi)部通報(bào)，并進(jìn)行糾正。 ，并簽名，以便大家進(jìn)行總結(jié)和交流。 。 、整理內(nèi)審的各種記錄和資料，裝訂成冊(cè)，進(jìn)行歸檔。19 / 19
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