企業(yè)內(nèi)部審核的管理原則-資料下載頁(yè)
2025-01-18 09:34本頁(yè)面
【正文】 命：如遺漏了關(guān)鍵 工序 不符合項(xiàng)（ 2） ? Major 嚴(yán)重、主要： — 與質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)重不 符（丟失要素）；或可 導(dǎo)致系統(tǒng)失效；或會(huì)產(chǎn) 生嚴(yán)重后果；或違反質(zhì) 量體系要求的一般性不 符合項(xiàng)數(shù)量太多。 不符合項(xiàng)（ 3） ? Minor 輕微、次要： — 與質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn) 要求輕微不符或違 反質(zhì)量體系要求 的孤立事件。 不符合項(xiàng)（ 4） ? Observation 觀察： — 認(rèn)為有問(wèn)題，但 在審核之中沒有 確實(shí)的不符合證 據(jù)。被審核方可 以不對(duì)觀察向進(jìn) 行糾正。 不符合報(bào)告的寫法 ? 5W1H：描述客觀證據(jù)與不符合； ? 用現(xiàn)場(chǎng)的術(shù)語(yǔ)； ? 盡可能用 ISO標(biāo)準(zhǔn)語(yǔ)言； ? 寫明必要的細(xì)節(jié)，如合同號(hào)、設(shè)備號(hào)、工號(hào)、證書號(hào)、文件編號(hào)、文件頁(yè)碼等以及規(guī)定的要求； ? 語(yǔ)言簡(jiǎn)練、易懂；盡可能不要寫人的名字。 不符合報(bào)告的樣式（例） 編號(hào)： 月 日 被審核部門： 不符合項(xiàng)描述（客觀證據(jù)與不符合條款號(hào)）： 審核員： 審核組長(zhǎng)： 部門負(fù)責(zé)人： 嚴(yán)重 輕微 原因分析 分析員： 負(fù)責(zé)人： 糾正措施： 執(zhí)行： 負(fù)責(zé)人： 效果確認(rèn)： 審核員： 五、原因分析、糾正措施 ? 主觀原因： — 不知道：培訓(xùn)、教育 — 明知故犯：懲罰 ? 客觀原因： — 文件規(guī)定：修改文件 — 設(shè)備、技術(shù)、材料：更換調(diào)整 ? 因事而議 六、內(nèi)部審核報(bào)告 ? 審核范圍 /依據(jù) ? 審核日期 /人員 ? 審核不符合項(xiàng)配布 ? 糾正措施情況 ? 分析綜述 ? 建議要求
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