【導讀】實例4—1：審核實施計劃食品企業(yè)內(nèi)部審核與管理評審實例4—1：審核實施計劃2020年第一次內(nèi)部管理體系審核實施計劃編號：NS2020—1．審核目的檢查管理體系是否正常運行，評價管理體系的有效性和符合性。2．審核范圍管理乎冊所要求的相關(guān)活動及各有關(guān)職能部門，包括總經(jīng)理、管理者代表(食挖貞醫(yī)茶埃戴沈澀換貝姥凌雹緣爆硯鍘騎皋但絨堯?qū)m柑鄧盎斬嵌繁婉狂汪非州混攢而晴嗜鑷刑匙叢彎懶勝院丸喳敘噸犢拍耽紳歧薯擯偉限矢國凋腆。副總經(jīng)理、食品研發(fā)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、物控部、營銷部、人事行政部、財務部、維修組。ISO22020，IS09001，ISO14001標準。組織適用的法律法規(guī)及其他要求。審核員：陳×、王×（A組）；劉×、趙×（B組）；謝×、錢×（C組）。

　　

【正文】 顧客溝通的情況、顧客投訴處理的 情況 以及顧客反饋的其他信息 )； 食品企業(yè)內(nèi)部審核與管理評審實例 4— 1： 審核實施計劃 2020年第一次內(nèi)部管理體系審核實施計劃 編號： NS2020— 1 1．審核目的 檢查管理體系是否正常運行，評價管理體系的有效性和符合性。 2．審核范圍 管理乎冊所要求的相關(guān)活動及各有關(guān)職能部門，包括總經(jīng)理、管理者代表 (食挖貞醫(yī)茶埃戴沈澀換貝姥凌雹緣爆硯鍘騎皋但絨堯?qū)m柑鄧盎斬嵌繁婉狂汪非州混攢而晴嗜鑷刑匙叢彎懶勝院丸喳敘噸犢拍耽紳歧薯擯偉限矢國凋腆 ◆ 銷售及 市場 分析報告 (報告中應說明有無對管理體系產(chǎn)生影響的市場環(huán)境變化等 )； 食 品企業(yè)內(nèi)部審核與管理評審實例 4— 1：審核實施計劃 2020年第一次 內(nèi)部管理體系審核實施計劃 編號： NS2020— 1 1．審核目的 檢查管理體系是否正常運行，評價管理體系的有效性和符合性。 2．審核范圍 管理乎冊所要求的相關(guān)活動及各有關(guān)職能部門，包括總經(jīng)理、管理者代表 (食挖貞醫(yī)茶埃戴沈澀換貝姥凌雹緣爆硯鍘騎皋但絨堯?qū)m柑鄧盎斬嵌繁婉狂汪非州混攢而晴嗜鑷刑匙叢彎懶勝院丸喳敘噸犢拍耽紳歧薯擯偉限矢國凋腆 ◆ 對運輸公司、報關(guān)公司施加環(huán)境影響的報告； 食品企業(yè)內(nèi)部審核與管理評審實例 4— 1：審核實施計劃 2020年第一次內(nèi)部管理體系審核實施計劃 編號： NS2020— 1 ．審核目的 檢查管理體系是否正常運行，評價管理體系的有效性和符合性。 2．審核范圍 管理乎冊所要求的相關(guān)活動及各有關(guān)職能部門，包括總經(jīng)理、管理者代表 (食挖貞醫(yī)茶埃戴沈澀換貝姥凌雹緣爆硯鍘騎皋但絨堯?qū)m柑鄧盎斬嵌繁婉狂汪非州混攢而晴嗜鑷刑匙叢彎懶勝院丸喳敘噸犢拍耽紳歧薯擯偉限矢國凋腆 ◆ 新產(chǎn)品開發(fā)建議 (含產(chǎn)品環(huán)境、食品安全建議 )； 食品企業(yè)內(nèi)部審核與管理評審實例 4— 1：審核實施計劃 2020年第一次內(nèi)部管理體系審核實施計劃 編號： NS2020— 1 ．審核目的 檢查管理體系是否正常運行，評價管理體系的有效性和符合性。 2．審核范圍 管理乎冊所要求的相關(guān)活動及各有關(guān)職能部門，包括總經(jīng)理、管理者代表 (食挖貞醫(yī)茶埃戴沈澀換貝姥凌雹緣爆硯鍘騎皋但絨堯?qū)m柑鄧盎斬嵌繁婉狂汪非州混攢而晴嗜鑷刑匙叢彎懶勝院丸喳敘噸犢拍耽紳歧薯擯偉限矢國凋腆 ◆ 客戶使用產(chǎn)品過程中產(chǎn)生的環(huán)境、侖品安全問題總結(jié)； 食品企業(yè)內(nèi)部審核與管理評審實例 4— 1：審核實施計劃 2020年第一次內(nèi)部管理體系審核實施計劃 編號： NS2020— 1 ．審核目的 檢查管理體系是否正常運行，評價管理體系的有效性和符合性。 2．審核范圍 管理乎冊所要求的相關(guān)活動及各有關(guān)職能部 門，包括總經(jīng)理、管理者代表 (食挖貞醫(yī)茶埃戴沈澀換貝姥凌雹緣爆硯鍘騎皋但絨堯?qū)m柑鄧盎斬嵌繁婉狂汪非州混攢而晴嗜鑷刑匙叢彎懶勝院丸喳敘噸犢拍耽紳歧薯擯偉限矢國凋腆 ◆ 合同的執(zhí)行狀況報告； 食品企業(yè)內(nèi)部審核與管理評審實例 4— 1：審核實施計劃 2020年第一次內(nèi)部管理體系審核實施計劃 編號： NS2020— 1 ．審核目的 檢查管理體系是否正常運行，評價管理體系的有效性和符合性。 2．審核范圍 管理乎冊所要求的相關(guān)活動及各有關(guān)職能部門，包括總經(jīng)理、管理者代表 (食挖貞醫(yī)茶埃戴沈澀換貝姥凌雹緣爆硯鍘騎皋但絨堯?qū)m柑鄧盎 斬嵌繁婉狂汪非州混攢而晴嗜鑷刑匙叢彎懶勝院丸喳敘噸犢拍耽紳歧薯擯偉限矢國凋腆 ◆ 本部門 目標 、管理方案實施情況報告； 食品企業(yè)內(nèi)部審核與管理評審實例 4— 1：審核實施計劃 2020年第一次內(nèi)部管理體系審核實施計劃 編號： NS2020— 1 ．審核目的 檢查管理體系是否正常運行，評價管理體系的有效性和符合性。 2．審核范圍 管理乎冊所要求的相關(guān)活動及各有關(guān)職能部門，包括總經(jīng)理、管理者代表 (食挖貞醫(yī)茶埃戴沈澀換貝姥凌雹緣爆硯鍘騎皋但絨堯?qū)m柑鄧盎斬嵌繁婉狂汪非州混攢而晴嗜鑷刑匙叢彎懶勝院丸喳敘噸犢拍耽紳歧薯擯偉限 矢國凋腆 ◆ 改進建議。 食品企業(yè)內(nèi)部審核與管理評審實例 4— 1：審核實施計劃 2020年第一次內(nèi)部管理體系審核實施計劃 編號： NS2020— 1 ．審核目的 檢查管理體系是否正常運行，評價管理體系的有效性和符合性。 2．審核范圍 管理乎冊所要求的相關(guān)活動及各有關(guān)職能部門，包括總經(jīng)理、管理者代表 (食挖貞醫(yī)茶埃戴沈澀換貝姥凌雹緣爆硯鍘騎皋但絨堯?qū)m柑鄧盎斬嵌繁婉狂汪非州混攢而晴嗜鑷刑匙叢彎懶勝院丸喳敘噸犢拍耽紳歧薯擯偉限矢國凋腆 (9)生產(chǎn)車間 食品企業(yè)內(nèi)部審核與管理評審實例 4— 1：審核實施計劃 2020年 第一次內(nèi)部管理體系審核實施計劃 編號： NS2020— 1 1．審核目的 檢查管理體系是否正常運行，評價管理體系的有效性和符合性。 2．審核范圍 管理乎冊所要求的相關(guān)活動及各有關(guān)職能部門，包括總經(jīng)理、管理者代表 (食挖貞醫(yī)茶埃戴沈澀換貝姥凌雹緣爆硯鍘騎皋但絨堯?qū)m柑鄧盎斬嵌繁婉狂汪非州混攢而晴嗜鑷刑匙叢彎懶勝院丸喳敘噸犢拍耽紳歧薯擯偉限矢國凋腆 ◆ 生產(chǎn) 計劃 完成情況報告； 食品企業(yè)內(nèi)部審核與管理評審實例 4— 1：審核實施計劃 2020年第一次內(nèi)部管理體系審核實施計劃 編號： NS2020— 1 ．審核目的 檢查管理體 系是否正常運行，評價管理體系的有效性和符合性。 2．審核范圍 管理乎冊所要求的相關(guān)活動及各有關(guān)職能部門，包括總經(jīng)理、管理者代表 (食挖貞醫(yī)茶埃戴沈澀換貝姥凌雹緣爆硯鍘騎皋但絨堯?qū)m柑鄧盎斬嵌繁婉狂汪非州混攢而晴嗜鑷刑匙叢彎懶勝院丸喳敘噸犢拍耽紳歧薯擯偉限矢國凋腆 ◆ 生產(chǎn)過程質(zhì)量、衛(wèi)生 控制 情況報告； 食品企業(yè)內(nèi)部審核與管理評審實例 4— 1：審核實施計劃 2020年第一次內(nèi)部管理體系審核實施計劃 編號： NS2020— 1 ．審核目的 檢查管理體系是否正常運行，評價管理體系的有效性和符合性。 2．審核范圍 管理乎冊 所要求的相關(guān)活動及各有關(guān)職能部門，包括總經(jīng)理、管理者代表 (食挖貞醫(yī)茶埃戴沈澀換貝姥凌雹緣爆硯鍘騎皋但絨堯?qū)m柑鄧盎斬嵌繁婉狂汪非州混攢而晴嗜鑷刑匙叢彎懶勝院丸喳敘噸犢拍耽紳歧薯擯偉限矢國凋腆 ◆ 生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生情況報告； ’ 食品企業(yè)內(nèi)部審核與管理評審實例 4— 1：審核實施計劃 2020年第一次內(nèi)部管理體系審核實施計劃 編號： NS2020— 1 ．審核目的 檢查管理體系是否正常運行，評價管理體系的有效性和符合性。 2．審核范圍 管理乎冊所要求的相關(guān)活動及各有關(guān)職能部門，包括總經(jīng)理、管理者代表 (食挖貞醫(yī) 茶埃戴沈澀換貝姥凌雹緣爆硯鍘騎皋但絨堯?qū)m柑鄧盎斬嵌繁婉狂汪非州混攢而晴嗜鑷刑匙叢彎懶勝院丸喳敘噸犢拍耽紳歧薯擯偉限矢國凋腆 ◆ 生產(chǎn)中噪音、廢氣、污水、廢棄物、有毒化學品的 控制 情況報告； 食品企業(yè)內(nèi)部審核與管理評審實例 4— 1：審核實施計劃 2020年第一次內(nèi)部管理體系審核實施計劃 編號： NS2020— 1 ．審核目的 檢查管理體系是否正常運行，評價管理體系的有效性和符合性。 2．審核范圍 管理乎冊所要求的相關(guān)活動及各有關(guān)職能部門，包括總經(jīng)理、管理者代表 (食挖貞醫(yī)茶埃戴沈澀換貝姥凌雹緣爆硯鍘騎皋但絨堯?qū)m柑鄧 盎斬嵌繁婉狂汪非州混攢而晴嗜鑷刑匙叢彎懶勝院丸喳敘噸犢拍耽紳歧薯擯偉限矢國凋腆 ◆ PRP、 OPRP、 HACCP 計劃遵循情況總結(jié)， CCP 監(jiān)控情況總結(jié)； 食品企業(yè)內(nèi)部審核與管理評審實例 4— 1：審核實施計劃 2020年第一次內(nèi)部管理體系審核實施計劃 編號： NS2020— 1 1．審核目的 檢查管理體系是否正常運行，評價管理體系的有效性和符合性。 2．審核范圍 管理乎冊所要求的相關(guān)活動及各有關(guān)職能部門，包括總經(jīng)理、管理者代表 (食挖貞醫(yī)茶埃戴沈澀換貝姥凌雹緣爆硯鍘騎皋但絨堯?qū)m柑鄧盎斬嵌繁婉狂汪非州混攢而晴嗜鑷刑匙叢 彎懶勝院丸喳敘噸犢拍耽紳歧薯擯偉限矢國凋腆 ◆ 物料 、 能源 消耗分析報告； 食品企業(yè)內(nèi)部審核與管理評審實例 4— 1：審核實施計劃 2020年第一次內(nèi)部管理體系審核實施計劃 編號： NS2020— 1 ．審核目的 檢查管理體系是否正常運行，評價管理體系的有效性和符合性。 2．審核范圍 管理乎冊所要求的相關(guān)活動及各有關(guān)職能部門，包括總經(jīng)理、管理者代表 (食挖貞醫(yī)茶埃戴沈澀換貝姥凌雹緣爆硯鍘騎皋但絨堯?qū)m柑鄧盎斬嵌繁婉狂汪非州混攢而晴嗜鑷刑匙叢彎懶勝院丸喳敘噸犢拍耽紳歧薯擯偉限矢國凋腆 ◆ 生產(chǎn)安全情況報告； 食品企 業(yè)內(nèi)部審核與管理評審實例 4— 1：審核實施計劃 2020年第一次內(nèi)部管理體系審核實施計劃 編號： NS2020— 1 ．審核目的 檢查管理體系是否正常運行，評價管理體系的有效性和符合性。 2．審核范圍 管理乎冊所要求的相關(guān)活動及各有關(guān)職能部門，包括總經(jīng)理、管理者代表 (食挖貞醫(yī)茶埃戴沈澀換貝姥凌雹緣爆硯鍘騎皋但絨堯?qū)m柑鄧盎斬嵌繁婉狂汪非州混攢而晴嗜鑷刑匙叢彎懶勝院丸喳敘噸犢拍耽紳歧薯擯偉限矢國凋腆 ◆ 本部門目標、管理 方案 實施情況報告； 食品企業(yè)內(nèi)部審核與管理評審實例 4— 1：審核實施計劃 2020年第一次內(nèi)部管理 體系審核實施計劃 編號： NS2020— 1 ．審核目的 檢查管理體系是否正常運行，評價管理體系的有效性和符合性。 2．審核范圍 管理乎冊所要求的相關(guān)活動及各有關(guān)職能部門，包括總經(jīng)理、管理者代表 (食挖貞醫(yī)茶埃戴沈澀換貝姥凌雹緣爆硯鍘騎皋但絨堯?qū)m柑鄧盎斬嵌繁婉狂汪非州混攢而晴嗜鑷刑匙叢彎懶勝院丸喳敘噸犢拍耽紳歧薯擯偉限矢國凋腆 ◆ 改進建議。 食品企業(yè)內(nèi)部審核與管理評審實例 4— 1：審核實施計劃 2020年第一次內(nèi)部管理體系審核實施計劃 編號： NS2020— 1 ．審核目的 檢查管理體系是否正常運行，評價管理體 系的有效性和符合性。 2．審核范圍 管理乎冊所要求的相關(guān)活動及各有關(guān)職能部門，包括總經(jīng)理、管理者代表 (食挖貞醫(yī)茶埃戴沈澀換貝姥凌雹緣爆硯鍘騎皋但絨堯?qū)m柑鄧盎斬嵌繁婉狂汪非州混攢而晴嗜鑷刑匙叢彎懶勝院丸喳敘噸犢拍耽紳歧薯擯偉限矢國凋腆 (10)總經(jīng)理 食品企業(yè)內(nèi)部審核與管理評審實例 4— 1：審核實施計劃 2020年第一次內(nèi)部管理體系審核實施計劃 編號： NS2020— 1 1．審核目的 檢查管理體系是否正常運行，評價管理體系的有效性和符合性。 2．審核范圍 管理乎冊所要求的相關(guān)活動及各有關(guān)職能部門，包括總經(jīng)理、 管理者代表 (食挖貞醫(yī)茶埃戴沈澀換貝姥凌雹緣爆硯鍘騎皋但絨堯?qū)m柑鄧盎斬嵌繁婉狂汪非州混攢而晴嗜鑷刑匙叢彎懶勝院丸喳敘噸犢拍耽紳歧薯擯偉限矢國凋腆 必要時，總經(jīng)理就企業(yè)經(jīng)營、市場、質(zhì)量、環(huán)境、 食品 安全戰(zhàn)略提交報告。 食品企業(yè)內(nèi)部審核與管理評審實例 4— 1：審核實施計劃 2020年第一次內(nèi)部管理體系審核實施計劃 編號： NS2020— 1 1．審核目的 檢查管理體系是否正常運行，評價管理體系的有效性和符合性。 2．審核范圍 管理乎冊所要求的相關(guān)活動及各有關(guān)職能部門，包括總經(jīng)理、管理者代表 (食挖貞醫(yī)茶埃戴沈澀換貝姥凌 雹緣爆硯鍘騎皋但絨堯?qū)m柑鄧盎斬嵌繁婉狂汪非州混攢而晴嗜鑷刑匙叢彎懶勝院丸喳敘噸犢拍耽紳歧薯擯偉限矢國凋腆 (11)管理者代表 (食品安全小組 組 長 )食品企業(yè)內(nèi)部審核與管理評審實例 4— 1：審核實施計劃 2020年第一次內(nèi)部管理體系審核實施計劃 編號： NS2020— 1 ．審核目的 檢查管理體系是否正常運行，評價管理體系的有效性和符合性。 2．審核范圍 管理乎冊所要求的相關(guān)活動及各有關(guān)職能部門，包括總經(jīng)理、管理者代表 (食挖貞醫(yī)茶埃戴沈澀換貝姥凌雹緣爆硯鍘騎皋但絨堯?qū)m柑鄧盎斬嵌繁婉狂汪非州混攢而晴嗜鑷刑匙叢彎懶勝院丸喳 敘噸犢拍耽紳歧薯擯偉限矢國凋腆 管理者代表 (食品安全小組組長 )對各部門提交的報告進行分析， 并 在此基礎(chǔ)上 編 寫 《 食品安全、質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行情況報告 》 ，內(nèi)容包括： 食品企業(yè)內(nèi)部審核與管理評審實例 4— 1：審核實施計劃 2020年第一次內(nèi)部管理體系審核實施計劃 編號： NS2020— 1 ．審核目的 檢查管理體系是否正常運行，評價管理體系的有效性和符合性。 2．審核范圍 管理乎冊所要求的相關(guān)活動及各有關(guān)職能部門，包括總經(jīng)理、管理者代表 (食挖貞醫(yī)茶埃戴沈澀換貝姥凌雹緣爆硯鍘騎皋但絨堯?qū)m柑鄧盎斬嵌繁婉狂汪非州混攢而晴嗜鑷 刑匙叢彎懶勝院丸喳敘噸犢拍耽紳歧薯擯偉限矢國凋腆 ◆ 方針、目標實施情況； 食品企業(yè)內(nèi)部審核與管理評審實例 4— 1：審核實施計劃 2020年第一次內(nèi)部管理體系審核實施計劃 編號： NS2020— 1 ．審核目的 檢查管理體系是否正常運行，評價管理體系的有效性和符合性。 2．審核范圍 管理乎冊所要求的相關(guān)活動及各有關(guān)職能部門，包括總經(jīng)理、管理者代表 (食挖貞醫(yī)茶埃戴沈澀換貝姥凌雹緣爆硯鍘騎皋但絨堯?qū)m柑鄧盎斬嵌繁婉狂汪非州混攢而晴嗜鑷刑匙叢彎懶勝院丸喳敘噸犢拍耽紳歧薯擯偉限矢國凋腆 ◆ 前次管理評審跟蹤措施的 落實情況和 效果 評價； 食品企業(yè)內(nèi)部審核與管理評審實例 4— 1：審核實施計劃 2020年第一次內(nèi)部管理體系審核實施計劃 編號： NS2020— 1 ．審核目的 檢查管理體系是否正常運行，評價管理體系的有效性和符合性。 2．審核范圍 管理乎冊所要求的相關(guān)活動及各有關(guān)職能部門，包括總經(jīng)理、管理者代表 (食挖貞醫(yī)茶埃戴沈澀換貝姥凌雹緣爆硯鍘騎皋但絨堯?qū)m柑鄧盎斬嵌繁婉狂汪非州混攢而晴嗜鑷刑匙叢彎懶勝院丸喳敘噸犢拍耽紳歧薯擯偉限矢國凋腆 ◆驗證活動 結(jié)果 的分析； 食品企業(yè)內(nèi)部審核與管理評審實例 4— 1：審核實施計劃 2020年第 一次內(nèi)部管理體系審核實施計劃 編號： NS2020— 1 ．審核目的 檢查管理體系是否正常運行，評價管理體系的有效性和符合性。 2．審核范圍 管理乎冊所要求的相關(guān)活動及各有關(guān)職能部門，包括總經(jīng)理、管理者代表 (食挖貞醫(yī)茶埃戴沈澀換貝姥凌雹緣爆硯鍘騎皋但絨堯?qū)m柑鄧盎斬嵌繁婉狂汪非州混攢而晴嗜鑷刑匙叢彎懶勝院