管理體系內(nèi)部審核檢查情況記錄表-資料下載頁(yè)
2025-07-01 00:29本頁(yè)面
【正文】 沒有制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃？有沒有按規(guī)定進(jìn)行了過程檢驗(yàn)的試驗(yàn)，有無(wú)記錄 施工過程中如何對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)？是否按程序?qū)崿F(xiàn)了狀態(tài)的標(biāo)識(shí) E/S 法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià) Q E/S 檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的材料、成品、半成品是否按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)、評(píng)審和處置 工程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)，整改情況 有無(wú)發(fā)生安全或環(huán)境的不符合事件、事故 施工過程是否對(duì)職業(yè)健康安全、環(huán)境因素方面不符合(隱患)按要求進(jìn)行整改。是否有隱患整改記錄 在施工過程中對(duì)職業(yè)健康安全、環(huán)境(事件/事故)的報(bào)告、調(diào)查和處理是否符合要求 是否按期上報(bào)質(zhì)量月報(bào)和安全月報(bào) Q E/S 本項(xiàng)目是否接受到業(yè)主、總包、監(jiān)理或其他相關(guān)方的投訴 對(duì)產(chǎn)品、施工過程和職業(yè)健康安全、環(huán)保的不合格(包括相關(guān)方的投訴)產(chǎn)生原因進(jìn)行了調(diào)查分析，并制定相應(yīng)糾正措施進(jìn)行整改 上次外審是否有不合格、不符合項(xiàng)，是否制定措施進(jìn)行整改及控制 今年施工中是否有相同現(xiàn)象發(fā)生 對(duì)可能存在的影響施工質(zhì)量、對(duì)職工的職業(yè)健康安全有危害和對(duì)環(huán)境造成污染的因素是否制定了相應(yīng)預(yù)防措施，并進(jìn)行落實(shí) 糾正或預(yù)防措施是否確定了所需的程序進(jìn)行處理并實(shí)施 Q E/S 上次內(nèi)審是否有不合格、不符合項(xiàng)，是否制定措施進(jìn)行整改及控制 內(nèi)審提出的不合格是否提交管理評(píng)審 今年施工中是否有相同現(xiàn)象發(fā)生 Q E/S 是否按要求參加管理評(píng)審，并按要求進(jìn)行管理評(píng)審輸入，以及管理評(píng)審后的糾正。 審核員：審核組長(zhǎng)：日 期：日 期： 注：，編寫時(shí)應(yīng)依據(jù)GB/T190012000 idt ISO9001:2000、GB/T240011996 idt ISO14001:1996和GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)、管理手冊(cè)和程序文件。 ，如座談的人員，抽取的樣本，符合或不符合簡(jiǎn)單情況。
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