管理體系內(nèi)部審核檢查情況記錄表-資料下載頁
2025-07-01 00:29本頁面
【正文】 沒有制定檢驗和試驗計劃？有沒有按規(guī)定進行了過程檢驗的試驗，有無記錄 施工過程中如何對檢驗和試驗狀態(tài)進行標識？是否按程序?qū)崿F(xiàn)了狀態(tài)的標識 E/S 法律法規(guī)合規(guī)性評價 Q E/S 檢驗中發(fā)現(xiàn)不符合項的材料、成品、半成品是否按要求進行標識、評審和處置 工程中發(fā)現(xiàn)的不符合項，是否進行了標識，整改情況 有無發(fā)生安全或環(huán)境的不符合事件、事故 施工過程是否對職業(yè)健康安全、環(huán)境因素方面不符合(隱患)按要求進行整改。是否有隱患整改記錄 在施工過程中對職業(yè)健康安全、環(huán)境(事件/事故)的報告、調(diào)查和處理是否符合要求 是否按期上報質(zhì)量月報和安全月報 Q E/S 本項目是否接受到業(yè)主、總包、監(jiān)理或其他相關方的投訴 對產(chǎn)品、施工過程和職業(yè)健康安全、環(huán)保的不合格(包括相關方的投訴)產(chǎn)生原因進行了調(diào)查分析，并制定相應糾正措施進行整改 上次外審是否有不合格、不符合項，是否制定措施進行整改及控制 今年施工中是否有相同現(xiàn)象發(fā)生 對可能存在的影響施工質(zhì)量、對職工的職業(yè)健康安全有危害和對環(huán)境造成污染的因素是否制定了相應預防措施，并進行落實 糾正或預防措施是否確定了所需的程序進行處理并實施 Q E/S 上次內(nèi)審是否有不合格、不符合項，是否制定措施進行整改及控制 內(nèi)審提出的不合格是否提交管理評審 今年施工中是否有相同現(xiàn)象發(fā)生 Q E/S 是否按要求參加管理評審，并按要求進行管理評審輸入，以及管理評審后的糾正?！ 徍藛T：審核組長：日 期：日 期： 注：，編寫時應依據(jù)GB/T190012000 idt ISO9001:2000、GB/T240011996 idt ISO14001:1996和GB/T280012001標準、管理手冊和程序文件。 ，如座談的人員，抽取的樣本，符合或不符合簡單情況。
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