【正文】 20xx328 材料、零部件控制程序 生效日期： 20xx328 目的 對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和控制，以及對(duì)采購(gòu)進(jìn)行控制和管理，確保采購(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量符合采購(gòu)合同要求。 建立分供方質(zhì)量記錄 工程部保存來(lái)自分供方的質(zhì)量記錄和對(duì)分供方評(píng)價(jià)資料即對(duì)分供方評(píng)價(jià)報(bào)告、“分供方調(diào)查評(píng)價(jià)表”、合格分供方名冊(cè)，作為我公司對(duì)分供方進(jìn)行控制的證實(shí)性記錄。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織檢試驗(yàn)工藝文件的編制、審查、確認(rèn)與下達(dá)。 相關(guān)文件 《焊接工藝指導(dǎo)書》 《焊接工藝評(píng)定任務(wù)書》 《焊接工藝卡》 《作業(yè)（工藝）控制程序》 《焊接材料控制程序》 術(shù)語(yǔ)（無(wú)） 技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)編制焊 接工藝評(píng)定指導(dǎo)書、焊接工藝。對(duì)有特殊要求的產(chǎn)品，由技術(shù)部門組織對(duì)焊工進(jìn)行專門培訓(xùn)和技能評(píng)定，合格后上崗。 返修記錄應(yīng)詳細(xì)，其內(nèi)容至少包括坡口形式、尺寸、返修長(zhǎng)度、焊接工藝參數(shù)（焊接電流、電壓、焊接速度、預(yù)熱溫度、后熱溫度和保溫時(shí)間， 焊材牌號(hào)及規(guī)格，焊接位置等）和施焊者及其鋼印代號(hào)等。協(xié)調(diào)、解決實(shí)施活動(dòng)中的問(wèn)題，配置必要的資源。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)綜合檢查驗(yàn)收中提出的問(wèn)題，由項(xiàng)目經(jīng)理部限期整改。如果有租用、外包等監(jiān)視與測(cè)量裝置，應(yīng)在臺(tái)賬上注明，執(zhí)行《文件控制程序》和《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 工程部負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)原材料、外購(gòu)產(chǎn)品、外協(xié)件、自制品、部件 、組裝件的不合格品及分項(xiàng)工程以及整個(gè)電梯工程不合格項(xiàng)的管理。 范圍 本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作的實(shí)施與管理。 確定不合格項(xiàng)及其性質(zhì) a)體系性不合格（ A 類）； b)實(shí)施性不合格（ B 類）； c)效果性不合格（ C 類）。 糾正措施 工程過(guò)程中發(fā)生的不合格，由技術(shù) 質(zhì)量部填寫“不合格品通知單”，并組織會(huì)商，查明原因，寫出調(diào)查分析報(bào)告，并組織制訂糾正措施，由有關(guān)部門實(shí)施。 根據(jù)合同中顧客的要求及本公司的有關(guān)規(guī)定，熱情地、負(fù)責(zé)地為顧客提供服務(wù)。 相關(guān)文件 《質(zhì)量保證手冊(cè)》 術(shù)語(yǔ) 特殊工作人員 是指檢驗(yàn)、計(jì)量人員，質(zhì)量體 系內(nèi)審人員，銷售服務(wù)及合同評(píng)審人員，特殊過(guò)程的工作人員、關(guān)鍵崗位人員， 以及地方安全管理部門與質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門要求獲證的人員（焊工、電梯安裝及維護(hù)操作人員、汽車司機(jī)）。 技術(shù)質(zhì)量部配合經(jīng)營(yíng)部及時(shí)妥善處理顧客的質(zhì)量異議，并負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)實(shí)施驗(yàn)證。 《管理評(píng)審計(jì)劃》 Q/ 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?Q/ 《糾正和預(yù)防措施處理單》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號(hào)： Q/ 部門：技術(shù)質(zhì)量部 頁(yè)數(shù)：第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 批準(zhǔn)日期： 20xx328 糾正和預(yù)防措施控制程序 生效日期： 20xx328 目的 在工程的全過(guò)程中查明和消除實(shí)際或潛在的不合格品、不合格項(xiàng)的原因，制訂糾正或預(yù)防措施。 審核計(jì)劃 每次審核前的準(zhǔn)備工作由審核組長(zhǎng)編寫審核計(jì)劃，并根據(jù)審核計(jì)劃具體安排實(shí)施方案，經(jīng)質(zhì)量保證工程 師（總工程師）批準(zhǔn)后實(shí)施。 依據(jù) 條執(zhí)行，要求返工的，返工后需要重新檢驗(yàn)，如再不合格，仍由質(zhì)檢人員再填寫“不合格品通知單”由技術(shù)質(zhì)量部組織分析處理。對(duì)于經(jīng)過(guò)修理的設(shè)備，應(yīng)重新檢定（校準(zhǔn)）。 工程隊(duì)是本程序的具體實(shí)施單位。在確認(rèn)進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)全部完成并均已合格的基礎(chǔ)上，向技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào) 編號(hào) :Q/ 頁(yè)數(shù)：第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 告，審核工程隊(duì)進(jìn)行交付工程初驗(yàn)和交付的申請(qǐng)， 報(bào)公司總經(jīng)理審批。 編制： 核審： 批準(zhǔn)： 編號(hào) :Q/ 頁(yè)數(shù)：第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案的監(jiān)控 公司技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，具體監(jiān)控的項(xiàng)目和對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)測(cè)指標(biāo)或參數(shù)。 焊縫返修 無(wú)損檢測(cè)人員發(fā)現(xiàn)焊縫超標(biāo)缺陷后，應(yīng)在該焊縫上畫出缺陷部位，并填寫 “ 焊縫返修通知單 ” ，交焊接檢驗(yàn)員通知焊接技術(shù)員編制返修工藝，焊接責(zé)任工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。 焊接工藝 質(zhì)量技術(shù)部門負(fù)責(zé)根據(jù)圖紙、評(píng)定合格的焊接工藝指導(dǎo)書編制焊接工藝卡，經(jīng)焊接責(zé)任工程師審核后發(fā)有關(guān)車間、檢驗(yàn)部門。 對(duì)特種設(shè)備的安裝、維修，各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人應(yīng)全線跟蹤，全過(guò)程檢驗(yàn)控制。 《分供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》 Q/ 《合格分供方名冊(cè)》 Q/ 《采購(gòu)清單》 Q/ 《采購(gòu)計(jì)劃表》 Q/ 《采購(gòu)合同》 Q/ 《材料、零部件入庫(kù)單》 Q/ 《材料、零部件出庫(kù)單》 Q/ 《客戶收貨單》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號(hào)： Q/ 部門：工程部 頁(yè)數(shù)：第 1 頁(yè)共 2 頁(yè) 批準(zhǔn)日期： 20xx328 作業(yè)（工藝）控制程序 生效日期： 20xx328 目的 對(duì)產(chǎn)品及工程形成的作業(yè)（工藝）進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品及工程質(zhì)量安全滿足規(guī)定的要求。 2）對(duì)顧客指定要評(píng)價(jià)的分供方，雖然具備 條，仍要進(jìn)行評(píng)價(jià)，以滿足顧客需求。 （ 5）批準(zhǔn) 在更改申請(qǐng)經(jīng)校對(duì)、審核或必要的評(píng)審和驗(yàn)證之后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人批準(zhǔn)。 （ 4）模擬試驗(yàn)。 會(huì)議評(píng)審 （ 1） 一般項(xiàng)目由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人主持，重大項(xiàng)目由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持。 接口管理 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)的各工作組之間的接口進(jìn)行管理，并確保溝通有效，職責(zé)明確： （ 1）組織接口。 技術(shù)質(zhì)量部、工程部參與合同評(píng)審。 跟蹤記錄，不可事后補(bǔ)記，記錄無(wú)撕扯殘缺，本式記錄不缺頁(yè)，聯(lián)式記錄不缺聯(lián)。 《質(zhì)量手冊(cè)修改記錄》 Q/ 《文件發(fā)放、收回記錄表》 Q/ 《文件更改審批單》 Q/ 《作業(yè)文件目錄》 Q/ 《文件修改控制頁(yè)》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號(hào)： Q / 部門：技術(shù)質(zhì)量部 頁(yè)數(shù)：第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 批準(zhǔn)日期： 20xx328 記錄控制程序 生效日期： 20xx328 目的 通過(guò)對(duì)質(zhì)量記錄的控制，為證明工程質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求及質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 文件的編制 文件的編制由技術(shù)質(zhì)量部歸口管理，文件編號(hào)由各專業(yè)管理部門按程序文件中“作業(yè)文件編號(hào)規(guī)定”執(zhí)行。 評(píng)審準(zhǔn)備 技術(shù)質(zhì)量部編制評(píng)審計(jì)劃（包括評(píng)審時(shí)間、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審單位）報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至公司副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表及有關(guān)部門。 編號(hào)： Q/ 深圳市立迅電梯有限公司 程 序 文 件 發(fā)布日期：二〇一一年三月 深圳市立迅電梯有限公司 程序文件 部門：技術(shù)質(zhì)量部 目錄 頁(yè)數(shù)：第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 版本 修訂狀態(tài) 1 管理評(píng)審控制程序 Q/ 2 文件控制程序 Q/ 3 記錄控制程序 Q/ 4 合同控制程序 Q/ 5 設(shè)計(jì)控制程序 Q/ 6 材料、零部件控制程序 Q/ 7 作業(yè)（工藝）控制程序 Q/ 8 焊接控制程序 Q/ 9 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 Q/ 10 設(shè)備和監(jiān)視與測(cè)量裝置 控制程序 Q/ 11 不合格品（項(xiàng)）控制程序 Q/ 12 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 Q/ 13 糾正和預(yù)防措施控制程序 Q/ 14 服務(wù)控制程序 Q/ 15 人員培訓(xùn)、考核及其管理控制程序 Q/ 16 外包勞務(wù)控制程序 Q/ 17 執(zhí)行特種設(shè)備法律法規(guī)控制程序 Q/ 制表： 審批： 日期： 20xx 年 3 月 28 日 立迅電梯有限公司 編號(hào)： Q/ 部門：技術(shù)質(zhì)量部 頁(yè)數(shù)：第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 批準(zhǔn)日期： 20xx328 管理評(píng)審控制程序 生效日期： 20xx328 目的 就質(zhì)量方針和目標(biāo)以及外界環(huán)境的變化，評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的適宜性和有效性。 接受評(píng)審的部門按評(píng)審內(nèi)容要求準(zhǔn)備資料（包括問(wèn)題現(xiàn)狀、原因分析、糾正及預(yù)防措施）。 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)部門進(jìn)行編制。 適用范圍 本程序適用于本公司各 有關(guān)部門對(duì)質(zhì)量記錄的管理。 質(zhì)量記錄的借閱和使用 凡需對(duì)外提供、公布質(zhì)量記錄數(shù)據(jù)時(shí)，須 經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)。 工程部按合同要求組織電梯工程實(shí)施。對(duì)工作相關(guān)聯(lián)的小組，進(jìn)行人員的職責(zé)劃分，協(xié)調(diào)各小組工作。 （ 2） 充分發(fā)揚(yáng)民主，相互啟發(fā)，應(yīng)注意保護(hù)少數(shù)人的意見。模擬使用真實(shí)情況就地試驗(yàn)，例如：測(cè)定載荷譜后進(jìn)行模擬壽命和可靠性試驗(yàn)、模擬環(huán)境試驗(yàn)等。批準(zhǔn)時(shí)應(yīng)對(duì)工程施工中的中間過(guò)程產(chǎn)品（項(xiàng)）及已驗(yàn)證的分項(xiàng)分部工程的處置做出切 實(shí)可行的決定。 評(píng)價(jià)和選擇 對(duì)分供方評(píng)價(jià) 對(duì)分供方評(píng)價(jià)采用兩種方式進(jìn)行： 1） 對(duì)分供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)人員采用面談、查閱文件及有關(guān)記錄 、觀察現(xiàn)場(chǎng)等方法，對(duì)分供方的技術(shù)力量、工藝設(shè)備、管理水平、供貨能力等情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并編制分供方評(píng)價(jià)報(bào)告。 適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品及工程形成作業(yè)（工藝）控制。 實(shí)施新技術(shù)、新工藝、新材料應(yīng)用，必須指定專人負(fù)責(zé)，進(jìn)行全過(guò)程跟蹤檢查與控制，驗(yàn)證其可靠性。焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工藝評(píng)定編號(hào)和所需的焊工資格項(xiàng)目。 焊縫返修后，應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)（含無(wú)損檢測(cè)），并做好記錄。 對(duì)于環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行監(jiān)控所需的監(jiān)測(cè)設(shè)備、器具應(yīng)定期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。 （ 2）公司總經(jīng)理責(zé)成技術(shù)質(zhì)量部的專職質(zhì)檢員對(duì)工程隊(duì)的施工質(zhì)量進(jìn)行全面檢查驗(yàn)收并記錄。 確定適用的監(jiān)視與測(cè)量裝置。 《 年監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)賬》 Q/ 《監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定記錄》 Q/ 《失準(zhǔn)檢測(cè)設(shè)備測(cè)量結(jié)果評(píng)價(jià)表》 Q/ 《檢測(cè)設(shè)備報(bào)廢審批表》 Q/ 《主要生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號(hào)： Q/ 部門：技術(shù)質(zhì)量部 頁(yè)數(shù)：第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 批準(zhǔn)日期： 20xx328 不合格品（項(xiàng)）的控制程序 生效日期： 20xx328 目的 對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行控制，防止誤用或安裝不合格的產(chǎn)品。 在 條款中若需返修和降級(jí)