【正文】 《焊接工藝評(píng)定合格項(xiàng)目清單》 Q/ 《無損檢測(cè)委托單》 Q/ 《焊接工藝評(píng)定報(bào)告》 Q/ 《焊接檢查記錄》 Q/ 《焊 縫返修通知單》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號(hào)： Q/ 部門：技術(shù)質(zhì)量部 頁數(shù)：第 1 頁 共 3 頁 批準(zhǔn)日期： 20xx328 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 生效日期： 20xx328 目的 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保滿足顧客及法律法規(guī)的要求；對(duì)施工安裝的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，驗(yàn)證質(zhì)量符合相關(guān)驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的程度。 如果返修焊工不是該焊縫原施焊焊工，則返修后應(yīng)在返修部位的規(guī)定位置打上返修焊工的鋼印。 焊縫返修后，應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)（含無損檢測(cè)），并做好記錄。不滿足探傷要求，應(yīng)通知施焊焊工進(jìn)行修磨。 檢驗(yàn)員對(duì)焊縫進(jìn)行檢查并填寫 “ 焊接檢查記錄 ” 。焊接結(jié)束后，焊工應(yīng)清理焊縫兩側(cè)的飛濺物及其它表面缺陷，合格后在焊縫一側(cè)打上自己的鋼印交檢驗(yàn)員檢查。 產(chǎn)品施焊和焊接檢驗(yàn) 施焊前焊工應(yīng)清理坡口及兩側(cè)的油污及雜物，使坡口兩側(cè)呈現(xiàn)金屬光澤。 焊接試驗(yàn)室在焊接責(zé)任工程師指導(dǎo)下負(fù)責(zé)焊工資格考試及技能評(píng)定的組織和申報(bào)，焊工技術(shù)檔案的統(tǒng)計(jì)、記錄歸檔、保管等工作，并定期向生產(chǎn)車間和檢驗(yàn)部門提供 “ 持證焊工一覽表 ” 。 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)建立焊工技術(shù)檔案，一人一檔。 焊工資格 參加焊工基本知識(shí)考試和操作技能考試，取得省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的合格證才能上崗操作，擔(dān)任相 應(yīng)的焊接工作。焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工藝評(píng)定編號(hào)和所需的焊工資格項(xiàng)目。 焊接試驗(yàn)室應(yīng)定期編制 “ 焊接工藝評(píng)定合格項(xiàng)目清單 ” ，分送有關(guān)部門使用。 對(duì)焊接工藝評(píng)定試驗(yàn)結(jié)果不合格的， 應(yīng)由焊接責(zé)任工程師召集有關(guān)人員分析原因，修改焊接工藝參數(shù)，制訂新的 “ 焊接工藝指導(dǎo)書 ” ，重新進(jìn)行焊接工藝評(píng)定試驗(yàn)。 試樣加工完畢，由焊接試驗(yàn)室送理化室進(jìn)行試驗(yàn)，理化室將試驗(yàn)報(bào)告連同試樣送焊接 試驗(yàn)室。 焊接試驗(yàn)室按 “ 焊接工藝指導(dǎo)書 ” 領(lǐng)取試板和焊材，安排熟練焊工按 “ 焊接 工藝指導(dǎo)書 ” 確定的焊接規(guī)范焊接試板，施焊前，焊接檢驗(yàn)員應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)試板和焊材（材料質(zhì)量證明書齊全、正確，坡口尺寸符合要求），合格后監(jiān)督施焊，并如實(shí)記錄。 焊接檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)施焊的監(jiān)督和焊接質(zhì)量檢查。 焊接試驗(yàn)室負(fù)責(zé)焊接工藝評(píng)定試驗(yàn)。 適用范圍 本程序適用于產(chǎn)品的焊接工藝評(píng)定、焊接工藝編制、焊工資格控制、產(chǎn)品施焊、焊接檢驗(yàn)、焊縫返修、焊接設(shè)備管理等。 實(shí)施新技術(shù)、新工藝、新材料應(yīng)用，必須指定專人負(fù)責(zé)，進(jìn)行全過程跟蹤檢查與控制，驗(yàn)證其可靠性。 各作業(yè)（施工）車間通過組織操作（執(zhí)行）人員認(rèn)真消化理解，獲得并掌握所要承擔(dān)產(chǎn)品（工程）的技術(shù)形成過程，工藝技術(shù)要領(lǐng)，保持產(chǎn)品（工程）形成的整個(gè)工藝過程處于自我控制狀態(tài)。 編制工藝記錄，如安裝質(zhì)量記錄、焊接質(zhì)量記錄、無損檢測(cè)質(zhì)量記錄、試驗(yàn)記錄等等各項(xiàng)工藝控制記錄。 技術(shù)質(zhì)量部 編制無損檢驗(yàn)控制程序、記錄控制程序、服務(wù)控制程序、不合格品（項(xiàng)）控制程序、糾正和預(yù)防措施控制程序。 編制通用工藝文件，包括通用的各項(xiàng)控制、工藝標(biāo)制程序，這些文件必須符合國家或行業(yè)技術(shù)安全規(guī)范，滿足產(chǎn)品質(zhì)量安全控制要求。 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)工藝文件的下達(dá)執(zhí)行。并負(fù)責(zé)檢試驗(yàn)裝置的控制。并負(fù)責(zé)設(shè)備、機(jī)具的控制。 適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品及工程形成作業(yè)（工藝）控制。 采購產(chǎn)品入庫時(shí)，驗(yàn)收、貯存、發(fā)放由工程部按倉庫管理辦法進(jìn)行。驗(yàn)證采購產(chǎn)品時(shí)，填寫《外購產(chǎn)品、外購件檢驗(yàn)記錄》。 簽 訂采購合同 編號(hào) :Q/ 頁數(shù)：第 3 頁 共 3 頁 工程部依據(jù)合格分供方名冊(cè)及采購計(jì)劃，由經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)人員與分供方簽訂采購合同，由總經(jīng)理審批。 采購合同由工程部簽訂，總經(jīng)理審批。 采購資料 采購資料包括采購清單和采購合同。 分供方的管理 工程部每年對(duì)分供方復(fù)評(píng)一次，合格的可繼續(xù)選定，不合格的，待整改后重新評(píng)定。 分供方的選擇 1）工程部對(duì)合格分供方擇優(yōu)選定； 2）經(jīng)選定的合格分供方，由工程部建立合格分供方名冊(cè)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 評(píng)價(jià)和選擇 對(duì)分供方評(píng)價(jià) 對(duì)分供方評(píng)價(jià)采用兩種方式進(jìn)行： 1） 對(duì)分供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)人員采用面談、查閱文件及有關(guān)記錄 、觀察現(xiàn)場(chǎng)等方法，對(duì)分供方的技術(shù)力量、工藝設(shè)備、管理水平、供貨能力等情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并編制分供方評(píng)價(jià)報(bào)告。 下述情況應(yīng)對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)： 1） 不具備 條規(guī)定的分供方。 1）已通過 ISO9002 質(zhì)量體系認(rèn)證、注冊(cè)的分供方。 對(duì)分供方的評(píng)價(jià) 工程部每年年底制訂對(duì)分供方下一年度的評(píng)價(jià)計(jì)劃，經(jīng)公司副總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)提出采購資料，填寫采購清單。 驗(yàn)證 通過檢查和提供客觀證據(jù)，表明規(guī)定要求已滿足的認(rèn)可。 適用范圍 本程序適用于我公司電梯（起重機(jī)）工程所需產(chǎn)品的采購。 以上記錄在技術(shù)質(zhì)量部長期保存。批準(zhǔn)時(shí)應(yīng)對(duì)工程施工中的中間過程產(chǎn)品（項(xiàng)）及已驗(yàn)證的分項(xiàng)分部工程的處置做出切 實(shí)可行的決定。 （ 4）審核 由設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行校對(duì)，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人進(jìn)行審核，并決定是否需要進(jìn)行評(píng)審或其他驗(yàn)證。 （ 2）設(shè)計(jì)修 改 在設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目施工過程中，為了適應(yīng)施工或工程使用要求而進(jìn)行的小變更（局部的修改），設(shè)計(jì)修改可由工程部指導(dǎo)、施工隊(duì)實(shí)施。 應(yīng)記錄確認(rèn)的結(jié)果及對(duì)存在問題的跟蹤措施。 應(yīng)針對(duì)顧客提出的某些特殊要求（例如特殊 的環(huán)境、作業(yè)條件等）到顧客使用現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行 編 號(hào)： Q/ 頁數(shù)：第 4 頁 共 4 頁 作業(yè)試驗(yàn)。 設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn) 設(shè)計(jì)確認(rèn)的目的是證實(shí)設(shè)計(jì)的最終產(chǎn)品（工程）能夠滿足某個(gè)特定顧客的具體使用要求。 設(shè)計(jì)評(píng)審 召開設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)。運(yùn)用計(jì)算機(jī)的仿真技術(shù)在設(shè)計(jì)輸出前發(fā)現(xiàn)問題，如利用三維動(dòng)畫演 示定向形體裝配，以預(yù)見可裝配性問題等。模擬使用真實(shí)情況就地試驗(yàn)，例如：測(cè)定載荷譜后進(jìn)行模擬壽命和可靠性試驗(yàn)、模擬環(huán)境試驗(yàn)等。也可利用現(xiàn)有零部件因陋就簡(jiǎn)先進(jìn)行。 （ 3）模型試驗(yàn)。 （ 2）局部試驗(yàn)。 試驗(yàn)報(bào)告 （ 1）原理試驗(yàn)。供選用的驗(yàn)證方法主要有： 計(jì)算驗(yàn)證 改變計(jì)算方法，重新進(jìn)行計(jì)算，如果得到相同或相近的結(jié)果，則驗(yàn)證所用物理模型、數(shù)學(xué)模型和計(jì)算方法是正確的，應(yīng)提出計(jì)算報(bào)告。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審核跟蹤記錄，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 （ 4） 記錄并跟蹤評(píng)審會(huì)議提出的問題和建議。 （ 2） 充分發(fā)揚(yáng)民主，相互啟發(fā)，應(yīng)注意保護(hù)少數(shù)人的意見。 編 號(hào)： Q/ 頁數(shù)：第 3 頁 共 4 頁 評(píng)審準(zhǔn)備 在評(píng)審會(huì)前 3~7 天，由技術(shù)質(zhì)量部寫出項(xiàng)目評(píng)審大綱或檢查表，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審閱后發(fā)評(píng)審人員。 評(píng)審人員 參加評(píng)審的人員應(yīng)是相關(guān)部門和技術(shù)質(zhì)量部的管理人員和施工技術(shù)人員，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審 評(píng)審要求 在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審： （ 1）評(píng)價(jià)滿足要求的能力； （ 2）識(shí)別問題，提出建議并跟蹤其實(shí)施。 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)輸出要求： （ 1） 滿足輸入要求； （ 2） 對(duì)工程使用提供適當(dāng)信息，例如編制設(shè)計(jì)工程說明書； （ 3） 包括或引用工程驗(yàn)收規(guī)則； （ 4） 確定安全、正常使用所必須的工程特性。 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 編 號(hào)： Q/ 頁數(shù)：第 2 頁 共 4 頁 其內(nèi)容應(yīng)包括： （ 1） 功能和特性要求； （ 2） 應(yīng)遵守的現(xiàn)行法 律、法規(guī)要求； （ 3） 從以往類似設(shè)計(jì)得出的要求； （ 4） 設(shè)計(jì)必須滿足的其他要求，包括目標(biāo)成本，與其他設(shè)備、裝置連接或安裝要求以及空間尺寸限制等。 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織重要依據(jù)信息的評(píng)審，以鑒別其完整性、準(zhǔn)確性和可用性。對(duì)影響設(shè)計(jì)質(zhì)量的信息傳遞，以進(jìn)行有效溝通。對(duì)工作相關(guān)聯(lián)的小組，進(jìn)行人員的職責(zé)劃分，協(xié)調(diào)各小組工作。 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃應(yīng)包括： （ 1） 設(shè)計(jì)過程的各階段劃分； （ 2） 每個(gè)設(shè)計(jì)階段應(yīng)進(jìn)行的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； （ 3） 設(shè)計(jì)過程的職責(zé)和權(quán)限； （ 4） 所需的資源（包括人員、信息、軟件、試驗(yàn)驗(yàn)證的設(shè)備、儀表、材料等）； （ 5） 進(jìn)度計(jì)劃，可根據(jù)設(shè)計(jì)進(jìn)展的實(shí)際情況進(jìn)行更改，應(yīng)經(jīng)過技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 各部門是本程序的配合部門。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 術(shù)語（無） 3 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人主持設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目的策劃，并簽發(fā)各階段文件。 《合同評(píng)審單》 Q/ 《工程合同更改通知單》 Q/ 《電梯（起重機(jī)）工程合同》 Q/ 《合同登記單》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號(hào)： Q/ 部門：技術(shù)質(zhì)量部 頁數(shù)：第 1 頁，共 4 頁 批準(zhǔn)日期： 20xx328 設(shè)計(jì)控制程序 生效日期： 20xx328 目的 對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃及其全過程進(jìn)行控制，最大限度地減少設(shè)計(jì)失 誤和差錯(cuò)，識(shí)別并預(yù)測(cè)問題，確保滿足顧客要求。工程部按合同或修訂后的合同組織施工。 經(jīng)營部憑評(píng)審結(jié)果與顧 客簽正式合同，送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，加蓋合同專用章。 合同評(píng)審內(nèi)容包括工程的技術(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、竣工期、價(jià)格等。 工程部按合同要求組織電梯工程實(shí)施。 經(jīng)營部是合同評(píng)審的歸口管理部門，組織合同評(píng)審。 適用范圍 本程序適用于工程《安裝、維修與改造》合同的評(píng)審。 過期質(zhì)量記錄的銷毀，須報(bào)管理者代表審批，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)銷毀處理。 檢查的方式，可采用按質(zhì)量記錄要素專題檢查，也可在檢查其他相關(guān)要素時(shí)，同時(shí)檢查質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄要按順序號(hào)分月 （分年）裝訂成冊(cè)，便于查閱，要指定人員保管，防止丟失，存放環(huán)境要適宜，防止變質(zhì)損壞。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)匯編全公司報(bào)告和記錄表格總目錄。 質(zhì)量記錄需外借時(shí)，按“文件資料檔案管理辦法”履行外借手續(xù)，確保其不被丟失。 質(zhì)量記錄的借閱和使用 凡需對(duì)外提供、公布質(zhì)量記錄數(shù)據(jù)時(shí)，須 經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)。 質(zhì)量記錄更改要符合規(guī)定，即用兩條橫線將錯(cuò)誤的劃掉，然后將正確的寫在上方。 計(jì)量單位要使用法定計(jì)量單位，表中內(nèi)容要認(rèn)真逐項(xiàng)填寫（繪制）完整，無內(nèi)容填寫或不需要填寫的欄目應(yīng)用“無”或“ /”表示。 質(zhì)量記錄填寫要正確、統(tǒng)一完整、準(zhǔn)確如實(shí)，且要清晰、字跡要工整，不亂涂亂畫。 各職能專業(yè)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的編制和策劃（包括原始記錄、臺(tái)賬、分析報(bào)告、各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表、卡、單等），并向技術(shù)質(zhì)量部申報(bào)及附樣備案，由技術(shù)質(zhì)量部申報(bào)管理者代表審批后統(tǒng)一編目、印刷、發(fā)放使用。 新增或修訂的質(zhì)量記錄，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)其審核，并對(duì)填寫要求做出規(guī)定，使記錄者在填表時(shí)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。 質(zhì)量記錄應(yīng)保