【正文】 不同供方功能，采取以下幾種方法 。 歷史記錄評(píng)價(jià) 對(duì)所有 供方 以往提供的海船公司資質(zhì)、內(nèi)支線船舶、集裝箱拖車技術(shù)狀況、包裝箱廠、短途車輛等所提供的服務(wù)水準(zhǔn)以及顧客反饋意見、運(yùn)行時(shí)間、運(yùn)輸價(jià)格等進(jìn)行比較、評(píng)價(jià)。 綜合部 負(fù)責(zé)將總經(jīng)理批準(zhǔn)的《合格供方名冊(cè)》分 發(fā)到有關(guān)部門。 對(duì)已發(fā)《質(zhì)量反饋表》的供方，其質(zhì)量問題限期不能改正或在考核中達(dá)不到公司要求的合格供方，可取消其合格供方資格，由相關(guān)部門報(bào)分管副總經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，從《合格供方名冊(cè)》中刪除。 2. 范圍 本程序適用于公司接貨、裝箱、裝船的過程控制。 現(xiàn)場 理貨 員 根據(jù)電腦錄入的要求向港口受理臺(tái)辦理進(jìn)庫手續(xù)（貨物進(jìn)庫通知單），進(jìn)庫通知單 生產(chǎn)操作 部需留一聯(lián)存底，并在記錄本上作好記錄之后其余交港口理貨室，作進(jìn)貨憑證。 裝箱 貨物到齊后由現(xiàn)場操作員設(shè)計(jì)裝箱方案。 裝箱前現(xiàn)場操作 員 要檢查箱體是否完好，清潔。 操作 員 按預(yù)配清單制作裝船明細(xì)表；繕制集裝箱出口確認(rèn) 單交港口計(jì)劃室申報(bào)裝船計(jì)劃；制定船舶積載圖及分區(qū)圖，準(zhǔn)備裝船。 在部門經(jīng)理與港方調(diào)度銜接，確認(rèn)好裝船時(shí)間后，由內(nèi)務(wù)操作員通知船舶轉(zhuǎn)被上檔作業(yè)。 2. 范圍 本程序?qū)巫C各個(gè)環(huán)節(jié)作了明確的規(guī)定，適用于對(duì)接單、制單、中轉(zhuǎn)、報(bào)關(guān)、貨物跟蹤進(jìn)行控制 。不符合定艙要求的，及時(shí)和客戶溝通，解決問題。訂艙配載員于裝船前 1 天下午下班前給現(xiàn)場裝船預(yù)配，在裝船當(dāng)天中午根據(jù)報(bào)關(guān)情況和進(jìn)貨情況及艙位情況確定最后確認(rèn)的貨物。將二程信息錄入系統(tǒng)，制作裝載清單、艙單，交報(bào)關(guān)行制作關(guān)封，關(guān)封做好后寄上海分公司。 報(bào)關(guān)單、核銷單、退稅聯(lián)管理工作 在海運(yùn)系統(tǒng)中作好報(bào)關(guān)單、核銷單、退稅聯(lián)登記，并將其反饋到相關(guān)人員；有異常核銷的，向上海分公司提供修改艙單的資料，并跟蹤更改情況。 2. 范圍 : 適用于對(duì)顧客滿意程度的測量 。 銷售客服部 負(fù)責(zé)收集客戶的滿意度調(diào)查表，并處理客戶投訴，了解客戶對(duì)運(yùn)輸服務(wù)的需求。 相關(guān)部門通過各種方式，如對(duì)客戶面談、信函、電話、傳真郵件 等方式進(jìn)行咨詢溝通，對(duì)客戶提供的建議信息，由相關(guān)部門詳細(xì)記錄交由 銷售客服部 研究予以答復(fù)，并將信息反饋給公司相關(guān)部門。 客戶滿意程度測量及處理 每年四季度， 銷售客服部 組織向客戶發(fā)送《 客戶滿意程度調(diào)查表 》 ，或召開客戶座談會(huì)，聽取和收集客戶對(duì)公司各部門服務(wù)的滿意程度，要求客戶積極支持配合，及時(shí)返還意見表，調(diào)查表回收率要達(dá)到 80%以上，以反映意見的真實(shí)性。 對(duì)客戶反映非常滿意的方面， 銷售客服部 要加以分析總結(jié)，并建議公司對(duì)相關(guān)部門或保員給予通報(bào)表彰。 2. 范圍 本程序 規(guī)定的過程方法適用于對(duì)公司內(nèi)部開展的質(zhì)量管理體系審核進(jìn)行控制。 各有關(guān)部門接受內(nèi)部審核，并按審核出的問題制定糾正措施。 質(zhì)量管理體系所涉及的部門，每年不得少于一次。 重慶太平洋國際物流有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 18 頁 共 29 頁 程序文件 內(nèi)部審核控制程序 文件代 號(hào) TPY/QP— 08 內(nèi)審員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，獲國家授權(quán)部門頒發(fā)的內(nèi)審員資格證書并經(jīng)總經(jīng)理聘任。審核組由二人或二人以上組成。 綜合部 于審核前一個(gè)星期向受審部門下發(fā)審核計(jì)劃。 首次會(huì)議 審核工作開始前，審核組長主持召開首次會(huì)議，總經(jīng)理、被審核部門經(jīng)理遺跡必要的陪同人員參加。 重慶太平洋國際物流有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 19 頁 共 29 頁 程序文件 內(nèi)部審核控制程序 文件代號(hào) TPY/QP— 08 末次會(huì)議 現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核人員召開末次會(huì)議，介紹審核情況，宣讀不合格項(xiàng)報(bào) 告和審核結(jié)論。 糾正措施 責(zé)任單位接到審核不合格項(xiàng)報(bào)告后 ， 二個(gè)工作日內(nèi)必須按報(bào)告要求對(duì)不合格項(xiàng) 進(jìn)行分析，查清原因，制定 糾正 或糾正 措施，部門內(nèi)部經(jīng)理負(fù)責(zé)糾正 或糾正措施落實(shí)到查事人，并檢查督促實(shí)施結(jié)果。 由部門質(zhì)量管理體系審核所引起的文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。 2. 范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)期目標(biāo)的能力進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)運(yùn)輸服務(wù)以及國際貨運(yùn)代理全過程進(jìn)行測量和監(jiān)控 。 綜合部 負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)過程內(nèi)容，如策劃、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)直至交付 及售后的一系列過程，質(zhì)量目標(biāo)要求對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。 重慶太平洋國際物流有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 22 頁 共 29 頁 程序文件 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序 文件代號(hào) TPY/QP— 09 當(dāng)產(chǎn)品合格率持續(xù)低于控制目標(biāo)下 限時(shí)， 綜合部 應(yīng)即時(shí)發(fā)出質(zhì)量管理不合格事項(xiàng)警告，確定責(zé)任部門，并從工作流程、操作、運(yùn)輸、工作環(huán)境等方面分析原因：由相關(guān)部門制定改進(jìn)措施，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)，交 綜合部 負(fù)責(zé)跟蹤，檢查整改效果，在每周一生產(chǎn)調(diào)度會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。 抽查：綜合部對(duì)各種服務(wù)提供過程的服務(wù)狀況進(jìn)行隨機(jī)抽查。 測量和監(jiān)視記錄 監(jiān)視記錄應(yīng)清楚表明公司客戶服務(wù)是否按工作流程 進(jìn)行 ，應(yīng)妥善保管記錄原始資料，以備 查閱。 適用于服務(wù)的全過程。 4. 程序 不合格品是指在向客戶提供服務(wù)過程中，不按程序辦事，違背客戶意愿，或不符合合同規(guī)定的服務(wù)條款，不符合服務(wù)質(zhì)量要求、不符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)行為。 不合格品處置權(quán)限 輕微不合格 由發(fā)生不合格品的責(zé)任部門經(jīng)理評(píng)價(jià)和處置，作好處置記錄，向 生產(chǎn)操作部 口頭溝通。 責(zé)任部門經(jīng)理對(duì)一般不合格品提出處理意見，制定糾正措施和整改期限，對(duì)嚴(yán)重不合格的處理意見報(bào)管理者代表審批。 凡重新提供服務(wù)的，均需雙方確認(rèn)。 對(duì)于已交付給顧客的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時(shí)，按公司產(chǎn)品質(zhì)量的重大問題對(duì)待，銷售客服部需組織采取 相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，詳見《持續(xù)改進(jìn)控制程序》，必要時(shí)由銷售客服部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 編制糾正措施程序文件，應(yīng)規(guī)定以下方面的要求： A、評(píng)審不合格（包括客戶投訴）； B、確定不合格的原因： C、評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需要 ； D、記錄所采取措施的結(jié)果； E、評(píng)審所采取的糾正措施。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格事項(xiàng)的影響程度相適應(yīng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施； 重慶太平洋國際物流有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 27 頁 共 29 頁 程序文件 糾正措施控制程序 文件代號(hào) TPY/QP— 11 責(zé)任部門應(yīng)按不合格事項(xiàng)具體情況，制定糾正措施，并 逐 項(xiàng)組織落實(shí)。 糾正措施產(chǎn)生的文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。 編制預(yù)防措施控制文件，以規(guī)定以下方面的要求： A、確定潛在不合格及其原因； B、評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； C、確定并實(shí)施所需的措施； D、記錄所采取措施的結(jié)果； E、評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 負(fù)責(zé)收信與潛在的不合格原因的有關(guān)質(zhì)量信息資料，包括： A）貨物運(yùn)輸過程控制記錄； 重慶太平洋國際物流有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 29 頁 共 29 頁 程序文件 預(yù)防措施控制程序 文件代號(hào) TPY/QP— 12 B）員工合理 建議； C）管理評(píng)審報(bào)告； D）質(zhì)量分析會(huì)議記錄； E）來自客戶的 信息和反饋意見。 驗(yàn)證人員負(fù)責(zé)填寫預(yù)防措施報(bào)告中驗(yàn)證結(jié)果及意見。 5. 相關(guān) /支持 性文件 : 過程和產(chǎn)品 監(jiān)視測量控制程序 文件控制程序 : 糾正（預(yù)防）措施處理單 質(zhì)量分析會(huì)議記錄 。 預(yù)防措施報(bào)告由管理者代表提交管理評(píng)審。 部門按公司預(yù)防措施計(jì)劃要求制定本部門預(yù)防措施并組織實(shí)施。 綜合部 、 綜合部 每季度召開一次質(zhì)量管理分析會(huì)，分析各部門在具體操作過程中容易產(chǎn)生不合格事項(xiàng)的環(huán)節(jié)、部位，以及產(chǎn)生的原因，提前采取措施，減少或避免不合格品發(fā)生。 2. 范圍 本程序規(guī)定了采取預(yù)防措施的步驟和方法，適用于產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中預(yù)防措施的制定和實(shí)施 。 綜合部 負(fù)責(zé)寫出糾正措施報(bào)告中驗(yàn)證結(jié)果意見，報(bào)管理者代表。相關(guān)信息應(yīng)包括以下內(nèi)容： A） 不合格報(bào)告； B） 內(nèi) /外部審核結(jié)果； C） 質(zhì)量分析會(huì)議記錄； D） 顧客咨詢、服務(wù)評(píng)估（包括顧客投訴）等。 2. 范圍 公司應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止不合 格再度發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)，確保產(chǎn)品實(shí)際效果 。 不合格品處理完畢，責(zé)任部門經(jīng)理將《不合格品記錄表》送 生產(chǎn)操作部 編號(hào)、登記、匯總和歸檔。 責(zé)任部門經(jīng)理根據(jù)公司董事會(huì)、總經(jīng)理提出的處理意見，負(fù)責(zé)落實(shí)對(duì)重大不合格事項(xiàng)相關(guān)人員進(jìn)行