【正文】 頁 共 29 頁 程序文件 產(chǎn)品有關(guān)要求評審程序 文件代號 TPY/QP— 03 1. 目的 為了產(chǎn)品合同訂單中各項要求合理、真實，維護(hù)公司利益，滿足合同或訂單的要求，特 制定本程序 2. 范圍 本程序規(guī)定了與產(chǎn)品 有關(guān)要求評審的原則和方法，適用于公司辦理進(jìn)出口業(yè)務(wù)及進(jìn)出貨物運輸代理合同的評審。 3. 術(shù)語 本程序采用 GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的定義。 4. 職責(zé) 市場部負(fù)責(zé)草擬 所在部門的 合同方案，負(fù)責(zé)組織評審工作，并各自管理本部門的合同復(fù)印件。 財務(wù)結(jié)算部 負(fù)責(zé)對 成本核算、價格、客戶資信、 運費回收、資金保證等進(jìn)行評審 。 對外簽訂的所有合同，經(jīng)營部門需報分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)（或總經(jīng)理授權(quán)人批準(zhǔn)）生效。 綜合 部 負(fù)責(zé)對合同驗證、蓋章、歸檔。 5. 工作程序 市場部按照國際、國內(nèi)貨運條款及市場規(guī)則并結(jié)合貨主要求，初步擬訂合同方案，并 讓 財務(wù)結(jié)算部 會簽。 財務(wù)結(jié)算部 根據(jù)相關(guān)部門提供的合同方案，對合同條款逐項進(jìn)行評審，就 客戶資信、運輸價格、運費支付 時間等方面進(jìn)行審查，經(jīng)理簽字后退還相關(guān)部門，送分管副總經(jīng)理審核。 合同評審應(yīng)在公司向客戶 做出 承諾之前進(jìn)行，并確保：運輸方式、價格、運費支 付時間、貨物包裝、起運點、到達(dá)港等要求得到確定；與以前表述不一致的合同條款已經(jīng)雙方商議達(dá)成共識，體現(xiàn)公司有能力滿足客戶要求 。 財務(wù)結(jié)算部 、綜合部 、公司領(lǐng)導(dǎo)，共同參與合同評審，由 市場部 填寫合同評審表，負(fù)責(zé)保存與 重慶太平洋國際物流有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 7 頁 共 29 頁 程序文件 產(chǎn)品有關(guān)要求評審程序 文件代號 TPY/QP— 03 合同評審的有關(guān)記錄。 正式合同文本批準(zhǔn)后生效。 簽訂合同的部門經(jīng)理、分管副總負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)管、落實，并保持及時將有關(guān)信息與顧客溝通。 正規(guī)合同的確認(rèn)、記載、評審、管理 顧客以口頭、電話或傳真告知需要運輸信息時，負(fù)責(zé)接待的業(yè)務(wù)人員應(yīng)做好記錄，包括顧 客名稱、聯(lián)系電話、合同要求等內(nèi)容，以確 保形成文件后雙方認(rèn)可。 非正規(guī)合同未經(jīng)批準(zhǔn)生效前，應(yīng)按 ， 條款要求進(jìn)行評審。 當(dāng)合同雙方中有一方提出合同修訂要求時，應(yīng)征得雙方同意后 進(jìn)行。重大修改應(yīng)重新進(jìn)評審。 ，由合同簽訂部門負(fù)責(zé)將修改合同 制作成 一式兩份，一份送交顧客，一份交 綜合部 備案歸檔。 ：正式合同由 綜合部 歸檔保存。 6. 相關(guān) /支持性文件 : 合同法 : 合同評審記錄表 合同樣本及 協(xié)議 合同更改通知單 （需雙方同意） 重慶太平洋國際物流有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 8 頁 共 29 頁 程序文件 合格供方評價程序 文件代號 TPY/QP— 04 1. 目的 對為公司提供服務(wù)的合格供方實施有效控制，確保供方長期、穩(wěn)定地提供優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價，質(zhì)高的船舶和拖車，以滿足我司生產(chǎn)經(jīng)營、運輸服務(wù)的需要。 2. 范圍 本程序適用于公司提供所經(jīng)營業(yè)務(wù)的所有供方的評審和選擇。 3. 職責(zé) 生產(chǎn)操作部 負(fù)責(zé)對供方的選擇評定工作，負(fù)責(zé)評定過程中組織協(xié)議工作，負(fù)責(zé)同供方的聯(lián)絡(luò)溝通。 4. 工作程序 供方的調(diào) 查 負(fù)責(zé)供方選擇部門，為滿足公司生產(chǎn)發(fā)展需要，按公司的發(fā)展方針，確定多個候選供方，填寫《供方名錄》（含船東、拖車公司、海船公司、短途轉(zhuǎn)運車輛、包裝廠家、辦公用品供應(yīng)等目錄）。 市場部 負(fù)責(zé)評審集裝箱運輸船舶的資質(zhì)，填寫《供方名錄》 交 綜合部 統(tǒng)一評審合格供方。 市場部負(fù)責(zé)二程海船公司資質(zhì)的評審，并填寫《供方名錄》，送 綜合部 。 生產(chǎn)操作部 負(fù)責(zé)集裝箱拖車公司的選擇，并進(jìn)行資質(zhì)審核，填寫《供方名錄》，送 綜合部 。 生產(chǎn)操作部 負(fù)責(zé)碼頭物資轉(zhuǎn)運的短途車輛的選擇、評審，并填寫《 供方名錄》，送 綜合部 。 生產(chǎn)操作部 負(fù)責(zé) 港口現(xiàn)場 包裝箱廠的選擇、評審，填寫《供方名錄》。 綜合部 負(fù)責(zé)計算機軟件，辦公用品供應(yīng)商的選擇、評審，填寫《供方名錄》。 評定標(biāo)準(zhǔn) 有合法的營運執(zhí)照，有較好的資質(zhì)，有良好信譽度。 船舶及拖車技術(shù)狀況良好，船員、駕駛員技術(shù)可靠。 供方以往無重大安全事故。、 信譽好，管理有序。 重慶太平洋國際物流有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 9 頁 共 29 頁 程序文件 合格供方評價程序 文件代號 TPY/QP— 04 價格合理，服務(wù)優(yōu)良。 評定方法 公司對供方的評定，可以根據(jù)不同供方功能，采取以下幾種方法 。 供方能力和質(zhì)量體系現(xiàn)場評價。 市場部、 生產(chǎn)操作 部按各自選定的供方類別分別對船東、拖車公司、海船公司駐重慶機構(gòu)、包裝箱廠、短途車輛、商品供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查。通過對供方的現(xiàn)場考察、資料查閱、人員 座談等形式了解供方的企業(yè)管理、技術(shù)力量、質(zhì)量管理、服務(wù)水 平、資質(zhì)狀況、租賃工具的技術(shù)狀況，有關(guān)人員的資格堅定，并寫出“調(diào)查報告” ，附上《供方名錄》 送 綜合部 。 歷史記錄評價 對所有 供方 以往提供的海船公司資質(zhì)、內(nèi)支線船舶、集裝箱拖車技術(shù)狀況、包裝箱廠、短途車輛等所提供的服務(wù)水準(zhǔn)以及顧客反饋意見、運行時間、運輸價格等進(jìn)行比較、評價。 合格供方的選擇和審批 公司相關(guān)部門根據(jù)《供方能力調(diào)查表》 、 《調(diào)查報告》 、 《歷史情況評價報告》等資料對供方進(jìn)行綜合評價，填寫《供方評價表》。 相關(guān)部門根據(jù)各自對《供方評價表》進(jìn)行審核，選擇合格供方，填寫《合格供方名冊》。 《合格供方名冊》由 綜合部 負(fù)責(zé)收集報送管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 綜合部 負(fù)責(zé)將總經(jīng)理批準(zhǔn)的《合格供方名冊》分 發(fā)到有關(guān)部門。公司選用運輸工具和服務(wù)單位只能在合格供方名冊中進(jìn)行選擇。 通過 ISO9000 質(zhì)量體系認(rèn)證的供方可直接作為“合格供方”。 合格供方的控制 對列入《合格供方名冊》的供方采取以下方法控制： 每年 12 月，由市場部、 客戶部 、 綜合運輸部、 綜合部 分別指派有關(guān)人員對合格供方進(jìn)行全面評價 ，評價依據(jù)為： A） 每次承運的記錄 B） 供方提供的政府年檢文件 C） 供方資信情況運輸服務(wù)情況 重慶太平洋國際物流有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 10 頁 共 29 頁 程序文件 合格供方評價程序 文件代號 TPY/QP— 04 D） 有無安全事故或商務(wù)糾紛 E） 顧客的反饋意見 F） 租賃和約 G） 《合格供方考核表》 H） 《質(zhì)量反饋表》 建立合格供方檔案，其中包括：《供方能力調(diào)查表》 、 《供方評價表》 、 《合格供方考核表》 、 《質(zhì)量反饋表》。 對已發(fā)《質(zhì)量反饋表》的供方，其質(zhì)量問題限期不能改正或在考核中達(dá)不到公司要求的合格供方，可取消其合格供方資格，由相關(guān)部門報分管副總經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，從《合格供方名冊》中刪除。對此類 供 方一年內(nèi)不得選用。 對臨時須 選用的供方，也需按本程序評定，不合格者，一律不得采用。 6. 相關(guān) /支持性文件 : 《船舶 /拖車所有權(quán)證書》 《船舶國籍證書》 《船舶 /拖車檢驗證書》 《船舶 /拖車裝運危險品證書》 《包裝箱廠的營業(yè)執(zhí)照》 《商品供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書》 《海關(guān)監(jiān)管船 /車證書》 : 供方能力調(diào)查表 供方評價表 合格供方名冊 合格供方考核表 質(zhì)量反饋表 重慶太平洋國際物流有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 11 頁 共 29 頁 程序文件 接貨、裝箱、裝船控制程序 文件 代號 TPY/QP— 05 1. 目的 對接貨、裝箱、裝船的過程進(jìn)行控制，以確保本公司班輪運輸、內(nèi)貿(mào)集裝箱運輸順利進(jìn)行，特編制本程序。 2. 范圍 本程序適用于公司接貨、裝箱、裝船的過程控制。 3. 職責(zé) 本 程序由 生產(chǎn)操作部的現(xiàn)場 組織實施，并負(fù)責(zé)控制，每天向副總經(jīng)理匯報一次現(xiàn)場接貨、裝箱、裝船實際情況。 4. 工作程序 工作程序分為三個方面，分別為：接貨 、裝箱、裝船。 接貨 操作 員 的電腦錄入時須把好第一關(guān)，經(jīng)核對無錯誤后交給現(xiàn)場操作員，由其辦理相關(guān)手續(xù)。 現(xiàn)場 理貨 員 根據(jù)電腦錄入的要求向港口受理臺辦理進(jìn)庫手續(xù)（貨物進(jìn)庫通知單），進(jìn)庫通知單 生產(chǎn)操作 部需留一聯(lián)存底，并在記錄本上作好記錄之后其余交港口理貨室，作進(jìn)貨憑證。 現(xiàn)場 理貨 員須對已辦進(jìn)庫手續(xù)的貨物要及時跟蹤到貨情