【正文】 修合同 書》車間、備件部的 《施工單 》作為記錄存檔。 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 汽車維護(hù)、修理 服務(wù)控制程序 文件編號(hào) JFCX820xx 版 本 號(hào) A 頁 次 8/10 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 人員控制 技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部協(xié)助各站負(fù)責(zé)人按策劃的時(shí)間對(duì)于維修相關(guān)的人員進(jìn)行檢查，具體按《職工考核管理規(guī)定》執(zhí)行。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)車輛停放區(qū)域標(biāo)識(shí)、車輛維修狀態(tài)標(biāo)識(shí)、外協(xié)加工件標(biāo)識(shí)及備件使用標(biāo)識(shí)情況按策劃時(shí)間進(jìn)行檢查，確保表示和可追溯性的有效。 按《文件控制程序》確保維修類文件的有效性；質(zhì)管部負(fù)責(zé)維修服務(wù)提供過程中的標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 《車輛二級(jí)維護(hù)業(yè)務(wù)流程》 《維修服務(wù)規(guī)范》。 《質(zhì)量抽查制度》。 《外出救援電話記錄》。 《噴漆作業(yè)記錄表》。 《汽車大修竣工出廠檢驗(yàn)單》。 《汽車小修進(jìn)廠檢驗(yàn)單》。 文件編號(hào) JFCX920xx 版 本 號(hào) A 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 監(jiān)視和測量裝置控制程序 頁 次 1/4 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 1 目的 對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測量裝置使用時(shí)與要求的測量能力一致，保證監(jiān)視和測量裝置具有滿足維修車輛的要求。 4 程序 量裝置的采購及驗(yàn)收 根據(jù)本廠質(zhì)量管理過程所需測量能力和測量要求配置監(jiān)視和測量裝置，對(duì)其采購和驗(yàn)證執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中對(duì)監(jiān)視和測量裝置采購的管理規(guī)定。 b) 對(duì)需進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)的裝置，技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部編制相應(yīng)的《監(jiān)視和測量裝置內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》由相關(guān)人員實(shí)施并填寫《 監(jiān)視和測量裝置內(nèi)部校準(zhǔn)記錄表》； c) 校準(zhǔn)合格的裝置由技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部貼“合格標(biāo)簽”并標(biāo)識(shí)有效期；校準(zhǔn)不合格的貼“不合格標(biāo)簽”修理后重新校準(zhǔn)，質(zhì)管部負(fù)責(zé)檢查驗(yàn)證； d) 對(duì)于監(jiān)視和測量裝置中的計(jì)算機(jī)軟件在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)，填寫《監(jiān)視和測量裝置內(nèi)部校準(zhǔn)記錄表》。 監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制 a) 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測工作，并報(bào)告技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部，技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部根據(jù)檢驗(yàn)記錄追 查檢測產(chǎn)品流向，并評(píng)價(jià)以往檢測結(jié)果的有效性，確定重新檢測的范圍并重新檢測。 監(jiān)視和測量裝置使用過程中的相關(guān)文件按《文件控制程序》執(zhí)行。 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 《監(jiān)視和測量裝置內(nèi)部校準(zhǔn)記錄表》。 3 職責(zé) 廠長 a) 廠長選派有資格，能勝任工作的人員進(jìn)行質(zhì)量審核活動(dòng)，明確其責(zé)任； b) 批準(zhǔn)本廠《年度內(nèi)審計(jì)劃》和《審核實(shí)施計(jì)劃》； c)批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》。 4 程序 審核類型 根據(jù)審核范圍，目標(biāo)和內(nèi)容不同，確定出要實(shí)施審核的類型。 由內(nèi)審組長策劃并編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》，交管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)。 審核前的準(zhǔn)備 由管理者代表推薦，經(jīng)廠長任命內(nèi)審組長和內(nèi)審員。 質(zhì)管部 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 內(nèi) 部 審 核 控 制 程 序 文件編號(hào) JFCX1020xx 版 本 號(hào) A 頁 次 2/7 修 改 第 0次 修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 負(fù)責(zé)《年度內(nèi)審計(jì)劃》的編寫，組織，協(xié)調(diào)，管理和監(jiān)督審核活動(dòng)。 《監(jiān)視和測量裝置報(bào)廢一覽表》 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 內(nèi) 部 審 核 控 制 程 序 文件編號(hào) JFCX1020xx 版 本 號(hào) A 頁 次 1/7 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 1 目的 確定本廠產(chǎn)品、過程和體系與要求、程序和標(biāo)準(zhǔn)的符合程度及本廠質(zhì)量管理體系文件的適用性和過程、程序的有效性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 6 記錄 《監(jiān)視和測量裝置一覽表》。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 監(jiān)視和測量裝置的環(huán)境要求 監(jiān)視和測量裝置的使用環(huán)境應(yīng)符合相應(yīng)的技術(shù)文件規(guī)定，由辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。使用后進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)； b) 在使用監(jiān)視和測量裝置前，應(yīng)按規(guī)定檢查裝置是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)； c) 監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)、修理報(bào)廢應(yīng)記錄在《監(jiān)視和測量裝置履歷卡》和一覽表內(nèi)。 對(duì)合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí)，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)確認(rèn)，技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部填寫《監(jiān)視和測量裝置一覽表》記錄本廠監(jiān)視和測量裝置的編號(hào)、名稱、校準(zhǔn)周期、日期等并報(bào)質(zhì)管部備案，以便對(duì)其標(biāo)識(shí)和可追溯性進(jìn)行控制； b) 對(duì)于沒有國家標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)規(guī)定用于校準(zhǔn)的依據(jù)； c) 技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的發(fā)放。 3 職責(zé) a) 負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)，根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程； b) 負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測量裝置的跟蹤處理； c) 協(xié)助辦公室對(duì)監(jiān)視和測量操作人員的培訓(xùn)、考核。 《維修救援登記表》 《維修車輛結(jié)算單》。 《發(fā)動(dòng)機(jī)大修竣工檢驗(yàn)單》。 《 維修 不合格記錄 表 》。 《維修車輛記錄》。 《職工考核管理規(guī)定》。 《工具設(shè)備使用維護(hù)管理規(guī)定》。 《維修手冊(cè)》。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。維修價(jià)格、配件價(jià)格的定價(jià)、調(diào)價(jià)、變價(jià)按 本廠 制定的價(jià)格 執(zhí)行。按考核結(jié)果確定需進(jìn)行培訓(xùn)人員，組織進(jìn)行外出培訓(xùn)或本廠內(nèi)部培訓(xùn)，并確保培訓(xùn)考核合格后方可上崗。一份給顧客做為維修證據(jù)。 維修車輛交付 車輛維修并經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部檢驗(yàn)員移入車輛停放區(qū)，將派工單及車輛鑰匙交于業(yè)務(wù)接待員。 文件編號(hào) JFCX820xx 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 汽車維護(hù)、修理 服務(wù)控制程序 版 本 號(hào) A 頁 次 7/10 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 b)不合格項(xiàng)屬于可讓步接收的，由技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部通過業(yè)務(wù)接待員與顧客協(xié)商采取讓步接收方式，顧客同意讓步接收，由業(yè)務(wù)接待員填寫《讓步接收單》一式三份，由經(jīng)辦人和顧客簽字。將測試結(jié)果填 寫在《車輛維修 過程 檢驗(yàn)單》上，如合格在該單上簽字后轉(zhuǎn)入下道工序，如不合格，檢驗(yàn)員將不合格情況登記在《不合格品記錄》上，監(jiān)督維修員工進(jìn)行返工，經(jīng)驗(yàn)證合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。 維修過程中的測試設(shè)備的使用、維護(hù)和管理按《監(jiān)視和測量裝置 文件編號(hào) JFCX820xx 版 本 號(hào) A 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股 份有限公司 解放修理廠 汽車維護(hù)、修理 服務(wù)控制程序 頁 次 6/10 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 控制程序》執(zhí)行。 噴漆作業(yè)和鈑金焊接作業(yè)為本廠特殊過程。 維修人員對(duì)拆下的故障零部件進(jìn)行檢測和修理時(shí)，通過目測檢查零部件的外觀有無破損和裂紋，通過計(jì)量器具測量尺寸，通過測試儀器檢查其性能，確定對(duì)故障零部件進(jìn)行修理或更換。維修人員在維修前對(duì)車輛做必要的苫蓋，維修過程中應(yīng)對(duì)車輛妥善保護(hù)，防止刮蹭、碰撞、污染及其他損壞。業(yè)務(wù)接待員憑《維修 合同 書》制作《 施工 單》注明維修車型、車牌號(hào)、車輛顏色、維修類別（首保、事故車修理等）及交付車輛時(shí)間，注明業(yè)務(wù)接待員姓名，將車輛鑰匙制作標(biāo)簽，《 施工 單》一式兩份，一份交于車間辦公室，一份交于備件部。能夠滿足顧客救援搶修要求時(shí)，業(yè)務(wù)接待員應(yīng)確定出維修人員到達(dá)時(shí)間，并將《外出救援電話記錄》給外出救援修理人員，以便作好外修準(zhǔn)備工作。對(duì)國家或行業(yè)管理部門規(guī)定以及各維修站不能維修的項(xiàng)目由業(yè)務(wù)接待員告知顧客不能受理維修事宜。 4 程序 受理維修任務(wù) 業(yè)務(wù)接待員應(yīng)按規(guī)定統(tǒng)一著裝，并佩帶標(biāo)有姓名和職務(wù)的胸卡，業(yè)務(wù)接待人員應(yīng)按《維修服務(wù)規(guī)范》要求認(rèn)真聽取顧客對(duì)保修車輛故障 情況的反映和對(duì)維修服務(wù)的要求，判定維修類別。 2 適用范圍 適用于本廠 汽車維護(hù)、修理 服務(wù)過程中從業(yè)務(wù) 接待到修竣車輛交付的全過程控制。 6 記錄 《 供方評(píng)價(jià)記錄表 》。 《合格供方年度考核表》。 5 相關(guān)文件 《 記錄控制程序》。 采購驗(yàn)證 a)庫存采購驗(yàn)證：本廠的庫存采購按《入庫檢查 規(guī)定 》進(jìn)行備件的驗(yàn)收，對(duì)備件入庫前出現(xiàn)的 錯(cuò)件、缺件、損壞按規(guī)定的《到貨索賠規(guī)定》進(jìn)行索賠； b)緊急采購驗(yàn)證：當(dāng)在本地市場進(jìn)行緊急采購時(shí)，按《采購計(jì)劃單》應(yīng)從《合格供方名錄》中選擇合格供方進(jìn)行采購，按所采購車型備件等效采用備件車型所在維修站規(guī)定的《收貨方式》及《入庫檢查 規(guī)定 》； c)其他臨時(shí)采購等同采用緊急采購中對(duì)當(dāng)?shù)厥袌鲞M(jìn)行采購時(shí)的《收貨方式》《入庫檢查 規(guī)定 》； d)本廠與外協(xié)件加工方和服務(wù)提供供方簽定《外協(xié)件加工協(xié)議》《服務(wù)提供協(xié)議》前按《合格供方評(píng)價(jià)表》對(duì)外協(xié)件加工方、服務(wù)提供供方進(jìn)行評(píng)定或從《合格供方名錄》中選擇合格外協(xié)件加工方或服務(wù)提供 供方進(jìn)行外協(xié)件加工或服務(wù)提供。 采購方式及實(shí)施 a)庫存 采購：可通過電話聯(lián)系。 b)緊急采購供方：即待修車輛用備件無庫存時(shí)，備件部緊急采購備件的當(dāng)?shù)厥袌龉┴浄剑? c)其他臨時(shí)采購供方：即車輛維修用備件，不影響用戶車輛行駛可使用一段時(shí)間，備件部采購備件的供方。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)備件標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。 2 適用范圍 適用于本廠汽車維修服務(wù)所 需備件、外協(xié)件、服務(wù)提供的控制。 《安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu) 》。 5 相關(guān)文件、記錄 《記錄管理程序》 。 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 安 全 管 理 控 制 程 序 文件編號(hào) JFCX620xx 版 本 號(hào) A 頁 次 3/4 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 5)凡發(fā)生大的安全事故，應(yīng)及時(shí)上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門。 發(fā)生安全事故的應(yīng)對(duì)處 理措施 1)維修 工作中發(fā)生安全事故，安全員、設(shè)備管理員和 車間 負(fù)責(zé)人要及時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 6)按照相關(guān)規(guī)定制定《事故應(yīng)急救援預(yù)案》 。 2)建立 適合本單位較為完善的《 安全 生產(chǎn) 制度》。 2)綜合辦公室負(fù)責(zé) 環(huán)境安全設(shè)施采購，制定安全作業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃并保存培訓(xùn)記錄。 《設(shè)施管理卡》。 《記錄控制程序》。 質(zhì)管部按策劃的時(shí)間對(duì)設(shè)施和工作環(huán)境標(biāo)識(shí)進(jìn)行驗(yàn)證。 設(shè)施的使用、維護(hù)和養(yǎng)護(hù) a)根據(jù)生產(chǎn)需要技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部組織編寫《設(shè)施操作規(guī)程》，發(fā)放給使 用部門，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后方可操作； 文件編號(hào) JFCX520xx 版 本 號(hào) A 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 頁 次 3/4 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 b)技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，按策劃的時(shí) 間收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》整理入檔并作為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)，按策劃的時(shí)間制定《設(shè)施檢修計(jì)劃》發(fā)至各部門執(zhí)行； c)日常生產(chǎn)中設(shè)施故障無法排除時(shí)，設(shè)施使用人應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部由技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)組織檢修并將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上，并在維修中作好標(biāo)識(shí)以示區(qū)別。 4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù) 設(shè)施的識(shí)別 本廠實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場所，如車間、辦公場所等；設(shè)備和工具，如汽車舉升機(jī)，汽車維修儀器、量具；軟件，如計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)；支持性服務(wù)，如水、電、氣供應(yīng)及通訊 設(shè)施等。 2 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如工作場所；硬 件和軟件及支持性服務(wù)等的控制以及為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境的控制。 《 培訓(xùn)記錄》。 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 人 力 資 源 控 制 程 序 文件編號(hào) JFCX420xx 版 本 號(hào) A 頁 次 6/6 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 6 記錄 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 5 相關(guān)文件 《管理評(píng)審控制程序》。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年按策劃的時(shí)間各部門報(bào) 辦公室 《培訓(xùn)申請(qǐng)單》根據(jù)本廠需求及各部門《培訓(xùn)申請(qǐng)單》， 辦公室 于策劃的時(shí)間制定培訓(xùn)計(jì)劃，包括：培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、考核方式等內(nèi)容，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，下發(fā)到相關(guān)部門，并組織實(shí)施。每年對(duì)于這些崗 位的人員還應(yīng)進(jìn)行崗位考核； b)電焊工、