【正文】 來料檢驗員填寫《來料檢驗單》?！顿忎N合同》下達(dá)后，若未能按時、按量供貨，采購員應(yīng)及時處理必要時另做采購安排。（委外加工需要簽訂《技術(shù)協(xié)議》）《購銷合同》和《采購訂單》一式兩份，一份供應(yīng)部保存，一份交財務(wù)部做付款依據(jù)。，在正式下單前，采購員應(yīng)與供應(yīng)商取得聯(lián)系，確定物資型號規(guī)格、數(shù)量、單價、交貨期后簽訂正式《購銷合同》，內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、到貨時間、付款方式、質(zhì)保要求等，蓋公司合同章后執(zhí)行。，供應(yīng)部代表公司與供應(yīng)商簽訂《購銷合同》。，以便詢價、比價及緊急訂單之需要。 采購執(zhí)行，供應(yīng)部請供應(yīng)商 供方選取，采購員根據(jù)需購物資的種類，采購產(chǎn)品質(zhì)量要求，從《合格供應(yīng)商名錄》中選擇供應(yīng)商。 采購流程 提出采購需求《月度生產(chǎn)計劃》決定，每月初，計劃管理部召開月度生產(chǎn)會議并下發(fā)當(dāng)月生產(chǎn)計劃，采購部以此計劃和公司已簽訂訂單為參考進(jìn)行采購，在不考慮正常物資損耗的情況下，采購物資數(shù)量不得大于公司已簽訂訂單數(shù)量。e) 適量：數(shù)量必須符合我方所需求的數(shù)量。c) 適地：產(chǎn)地遵循就近的原則。4控制程序 合格供應(yīng)商的選擇標(biāo)準(zhǔn)a) 適質(zhì)：提供產(chǎn)品質(zhì)量滿足我方要求。 工程部負(fù)責(zé)物資領(lǐng)用，進(jìn)行生產(chǎn)裝配；進(jìn)行零星物資的請購。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對所采購的物資進(jìn)行入廠質(zhì)量檢驗。2范圍適用于本公司生產(chǎn)所用物資采購和委外加工產(chǎn)品的處理。，由綜合管理部匯總、整理內(nèi)部審核有關(guān)記錄，提交管理評審。、預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性進(jìn)行跟蹤驗證并記錄在《不合格報告》的相應(yīng)欄目，確認(rèn)已經(jīng)采取糾正、預(yù)防措施并且有效。將審批后的《內(nèi)部審核報告》發(fā)放至總經(jīng)理、管理者代表、綜合管理部、受審核部門。 會議內(nèi)容：由審核組長重申內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)和方式；宣讀《不合格報告》；宣讀《內(nèi)部審核報告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由公司領(lǐng)導(dǎo)講話?！秲?nèi)部審核報告》的主要內(nèi)容有：—審核目的、依據(jù)、范圍；—審核情況簡述；—審核結(jié)論與意見—改進(jìn)措施及建議 末次會議由審核組長主持召開，公司領(lǐng)導(dǎo)、審核組成員和受審核部門負(fù)責(zé)人及陪同人員參加，與會者在《會議簽到表》中簽到。c)審核組長負(fù)責(zé)將《不合格報告》進(jìn)行匯總和整理?！?輕微不合格項：凡孤立的、偶發(fā)的、并對產(chǎn)品質(zhì)量無顯著影響的不合格?！?嚴(yán)重不合格項：質(zhì)量活動和結(jié)果與質(zhì)量管理體系文件要求嚴(yán)重不符；造成系統(tǒng)性失效；造成區(qū)域性失效；會造成嚴(yán)重后果的失效。a)內(nèi)審員對審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行評審后編制《不合格項報告》。e) 內(nèi)審員應(yīng)將收集的客觀證據(jù)及時分析，形成審核證據(jù)（與審核有關(guān)的客觀事實(shí)）并記錄，避免事后追憶。d) 內(nèi)審員應(yīng)根據(jù)審核計劃、檢查表，有目的、有重點(diǎn)地收集客觀證據(jù)。審核包括：實(shí)際有沒有、做沒做、做得怎樣三個方面依次遞進(jìn)。凡標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際未核對過的項目，都不能判為合格或不合格?？陀^事實(shí)以證據(jù)為基礎(chǔ)，可陳述、驗證，不含有任何個人猜想和推理成分；可以是現(xiàn)行有效的文件和記錄。b) 審核組按照《內(nèi)部審核實(shí)施計劃》和《內(nèi)部審核檢查表》到現(xiàn)場通過觀察、詢問、查閱文件和有關(guān)記錄等方式收集客觀證據(jù)、記錄審核結(jié)果。c) 會議內(nèi)容：由審核組長介紹內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)、方式和程序、審核組成員分工和內(nèi)審的日程安排及其他有關(guān)事項，澄清審核計劃中的不明確內(nèi)容。 審核實(shí)施a) 審核組長主持召開首次會議，公司領(lǐng)導(dǎo)、審核組成員和受審核部門負(fù)責(zé)人及陪同人員參加，與會者在《會議簽到表》中簽到。必要時內(nèi)審員應(yīng)在審核前根據(jù)分工編制檢查表。 審核的策劃應(yīng)考慮以往審核的結(jié)果、擬審核區(qū)域和過程的重要性，選擇典型關(guān)鍵的質(zhì)量問題，包括公司、顧客的一些特殊要求和對顧客投訴的處理。受審部門如果對審核日期和審核的主要項目有異議，可及時通知審核組，經(jīng)協(xié)商后另行安排。 《內(nèi)部審核實(shí)施計劃》的編制 審核小組成立后，由組長編制《內(nèi)部審核實(shí)施計劃》：確定審核的目的、范圍和依據(jù)；確定審核組成員及分工；審核日程及擬審核區(qū)域和過程。 審核組的構(gòu)成管理者代表在經(jīng)培訓(xùn)考核合格并取得內(nèi)審員資格的人員中任命審核組長并確定其他成員。4工作程序 內(nèi)部審核的時機(jī)和頻次內(nèi)部審核原則上每12個月至少一次，每次覆蓋所有部門和過程。 審核組對糾正措施實(shí)施情況及有效性進(jìn)行跟蹤驗證。 審核組成員負(fù)責(zé)按計劃實(shí)施內(nèi)部審核并記錄審核結(jié)果，開具不合格報告。3職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)任命審核組長，確定審核組成員，批準(zhǔn)審核計劃和審核報告。 設(shè)計開發(fā)更改的記錄與任何相關(guān)措施的記錄由技術(shù)部保存11. 相關(guān)/支持文件《文件控制程序》 DN/QP—01《記錄控制程序》 DN/QP—0212. 記錄記錄名稱收集崗位保存部門保存期限設(shè)計開發(fā)計劃技術(shù)部技術(shù)部3年設(shè)計開發(fā)任務(wù)書技術(shù)部技術(shù)部3年物料更改通知單技術(shù)部技術(shù)部3年內(nèi)部審核控制程序1目的驗證質(zhì)量管理體系的符合性、適宜性、有效性和強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，并及時采取糾正措施和預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。，應(yīng)經(jīng)其他部門確認(rèn)并會簽.，應(yīng)進(jìn)行評審、驗證及確認(rèn)，并在實(shí)施前須得到授權(quán)人的批準(zhǔn)。 技術(shù)部針對更改的需求填寫《技術(shù)更改通知單》進(jìn)行評審，經(jīng)技術(shù)部主管批準(zhǔn)后實(shí)施。 設(shè)計確認(rèn)結(jié)果與任何必要措施的記錄由技術(shù)部保存。b) 技術(shù)部組織相關(guān)部門，必要時邀請顧客與專家，對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和確認(rèn)。9. 設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn)，應(yīng)依據(jù)設(shè)計策劃的安排，在成功的設(shè)計驗證之后、產(chǎn)品交付之前，進(jìn)行設(shè)計確認(rèn).。，技術(shù)部應(yīng)對驗證過程中的異常情況做出相應(yīng)處理，以滿足設(shè)計輸入要求. 驗證結(jié)果與任何必要措施的記錄由技術(shù)部保存。樣機(jī)。與已證實(shí)的類似設(shè)計進(jìn)行比較。8. 設(shè)計和開發(fā)的驗證，根據(jù)《設(shè)計開發(fā)計劃》，應(yīng)在設(shè)計的適當(dāng)階段（設(shè)計輸出的圖樣及技術(shù)文件、試驗報告、樣機(jī)等）進(jìn)行設(shè)計驗證，并形成文件予以保存. 設(shè)計開發(fā)驗證方式包括：設(shè)計評審。 評審結(jié)果及記錄由技術(shù)部保存。合同要求時，應(yīng)請顧客或其代表參加。、會議評審、主管人員評審。由技術(shù)部主管批準(zhǔn)后執(zhí)行使用。評審的相關(guān)記錄由技術(shù)部收集、保管6. 設(shè)計和開發(fā)的輸出 技術(shù)部根據(jù)《設(shè)計任務(wù)書》的要求組織設(shè)計人員進(jìn)行設(shè)計，通過設(shè)計過程將設(shè)計輸入要求轉(zhuǎn)化成設(shè)計輸出。并形成會議紀(jì)要，傳遞到參會部門。b) 評審方法可以是：主管專家審核；組織小型討論會，征求有關(guān)設(shè)計人員和管理人員的意見。顧客對產(chǎn)品或某項目有特定的要求。5. 設(shè)計和開發(fā)的輸入 由技術(shù)部編制《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》作為設(shè)計開發(fā)的輸入。a) 設(shè)計開發(fā)策劃的接口由技術(shù)部負(fù)責(zé)b) 涉及各有關(guān)部門之間的接口問題可采用文件、紀(jì)要、決議等形式發(fā)送和接受。計劃可根據(jù)需要加以修改。 計劃管理部負(fù)責(zé)對設(shè)計開發(fā)制定時間計劃并監(jiān)督進(jìn)度。3. 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計開發(fā)的策劃，編制《設(shè)計開發(fā)計劃》負(fù)責(zé)確定設(shè)計開發(fā)的輸入a) 負(fù)責(zé)完成設(shè)計開發(fā)的輸出b) 負(fù)責(zé)組織設(shè)計開發(fā)的評審負(fù)責(zé)依據(jù)策劃的安排，組織設(shè)計開發(fā)驗證的進(jìn)行負(fù)責(zé)依據(jù)策劃的安排，組織設(shè)計開發(fā)確認(rèn)的進(jìn)行負(fù)責(zé)設(shè)計開發(fā)更改的確定、審批等。5． 相關(guān)/支持性文件《文件控制程序》 DN/QP—01記錄名稱收集崗位保存部門保存期限資料銷毀申請表綜合管理部、計劃管理部綜合管理部、計劃管理部3年記錄清單各部門各部門3年會議紀(jì)要各部門各部門3年求職登記表綜合管理部綜合管理部3年簽到表綜合管理部綜合管理部3年員工招聘表綜合管理部綜合管理部3年培訓(xùn)記錄表各部門各部門3年設(shè)計和開發(fā)控制程序1. 目的對產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的全過程進(jìn)行策劃和實(shí)施控制，確保設(shè)計輸出滿足設(shè)計輸入或合同及顧客的需求。，發(fā)現(xiàn)問題即時處理。各部門按《記錄清單》中確定的保存期限保存相關(guān)記錄。、保護(hù)、檢索和保存期限《記錄清單》為目錄，按《文件控制程序》規(guī)定的發(fā)文程序向各部門分發(fā)一套。、真實(shí)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目簽名不允許空白。，更改后的記錄應(yīng)報質(zhì)量管理部備案。 各部門負(fù)責(zé)記錄表格的編號，并統(tǒng)一保存歸檔至文件服務(wù)器；由質(zhì)量管理部門監(jiān)督各部門的記錄控制情況。 各部門主管負(fù)責(zé)本部門編制記錄表格的審核。適用于對證明產(chǎn)品符合性和質(zhì)量管理體系及其過程有效性的記錄進(jìn)行控制。 以計算機(jī)文件存檔為主，使用版本控制工具進(jìn)行管理；其他方式為輔。，對計算機(jī)硬盤及磁盤中貯存的有效文件進(jìn)行加密保護(hù)或?qū)⑽臋n屬性設(shè)為只讀屬性，防止未經(jīng)許可進(jìn)行修改。顧客提供圖紙有丟失、損壞或不適用等情況時應(yīng)記錄并報告顧客，與其協(xié)商解決。顧客提供圖紙的更改不僅要得到相應(yīng)技術(shù)部主管的批準(zhǔn)，還必須取得顧客的認(rèn)可。，確保使用最新版本。，并歸口管理。所有待銷毀或予以保留的作廢文件應(yīng)隔離存放。因為法律原因或積累知識等目的需保留作廢文件時由保留人申請，經(jīng)發(fā)文部門主管同意并加蓋“作廢保留文件”印章準(zhǔn)予保留。，每換版一次，版本號依次為B，C