質(zhì)量體系程序文件之[文件和資料控制程序]-文庫(kù)吧資料
2025-07-13 15:49本頁(yè)面
【正文】 離存放； 附件一：質(zhì)量體系文件的分類和編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)： 程序文件編號(hào)： HY / QM – 01 HY / QP 4 . 01 序號(hào) 序號(hào) 手冊(cè)代號(hào) 體系要素號(hào)本公司編號(hào) 程序代號(hào) 本公司編號(hào) 三層文件編號(hào)： 體系文件表格編號(hào)：HY / WI—HR 01 HY / QRHRP—01——00000000 序號(hào) 序號(hào) 序列號(hào)出自文件類型代號(hào)（P程序文件、I三級(jí)文件） 部門代碼 三層代號(hào) 部門代碼本公司編號(hào) 質(zhì)量記錄代號(hào) 本公司編號(hào)注:體系文件表格的編號(hào)需置于表格名稱的左上角處。 對(duì)作廢的參考文件同樣填寫“文件、資料作廢清單”進(jìn)行登記；隔離存放工廠人事行政部216。 對(duì)于保存期已到期的作廢文件,由資料員負(fù)責(zé)申請(qǐng),文件制作的原部門負(fù)責(zé)審核,由文件制作的原部門交由分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,才可由文件制作的原部門及資料員共同進(jìn)行監(jiān)銷；文件、資料作廢清單保留記錄并蓋“參考”章工廠人事行政部216。 將所有回收的文件進(jìn)行登記，填寫“文件作廢申請(qǐng)單”； 文件、資料( 作廢 )申請(qǐng)單 會(huì)簽各事業(yè)部各相關(guān)部門216。 由資料員負(fù)責(zé)按文件換發(fā)通知收回所有舊文件。 更換的舊文件按文件的廢棄管理辦法執(zhí)行。 更改后的文件由研發(fā)事業(yè)部組織相關(guān)人員簽署并提交給資料管理員；216。更換文件工廠人事行政部216。 反饋顧客銷售事業(yè)部216。 研發(fā)事業(yè)部對(duì)顧客的工程/標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求組織進(jìn)行評(píng)審，時(shí)間必須不能超過(guò)一個(gè)工作周。 并提供給研發(fā)事業(yè)部。顧客工程規(guī)范變更通知/記錄銷售事業(yè)部與顧客接口的各相關(guān)部門216。資料存檔工廠人事行政部216。216。 無(wú)效的資料則執(zhí)行顧客要求或文件的廢棄要求；顧客產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)要求研發(fā)事業(yè)部216。各事業(yè)部有關(guān)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督所執(zhí)行的有關(guān)國(guó)家及地方等法律法規(guī)性文件的有效性。 外來(lái)資料在保管期間應(yīng)進(jìn)行整理、清理，監(jiān)督資料不被更改和復(fù)制，以確保資料的完整、清淅和有效；評(píng)審有效的資料，繼續(xù)使用；216。 對(duì)于各類外來(lái)資料，由分管領(lǐng)導(dǎo)批示傳閱部門范圍， 組織傳閱簽署，或經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后直接使用。轉(zhuǎn)換后的外來(lái)文件，資料員再對(duì)其進(jìn)行分類整理。 資料員應(yīng)對(duì)外來(lái)文件建立接收登記清單，并對(duì)文件進(jìn)行分類整理；文件、資料記錄清單顧客特殊要求研發(fā)事業(yè)部216。（非我公司）資料管理顧客特殊要求外來(lái)文件接收控制程序及流程圖No（按顧客要求）YesNo、開(kāi)發(fā)要求YesNoYes步驟活 動(dòng)負(fù)責(zé)人主要任務(wù)備注外來(lái)文件接收工廠人事行政部216。216。 記錄的控制應(yīng)滿足法律法規(guī)的要求；若顧客有特殊要求，則應(yīng)滿足顧客要求；216。 資料員應(yīng)保證文件、資料的分類明確、且文件、資料的完整、清晰和有效；216。確保文件的清晰、完整。 工廠人事行政部應(yīng)對(duì)所有收到的文件、資料須交資料員，由資料員統(tǒng)一管理； 整理登記工廠人事行政部216。 技術(shù)文件的更改按《技術(shù)文件管理辦法》文件換發(fā)各相關(guān)部門 和《電子文件管理辦法》執(zhí)行。 表格文件的更改：重新設(shè)計(jì)新表樣并更換版本，版本順序用00、002……表示；216。 被換下的舊頁(yè)和舊版本文件一律交由資料員負(fù)責(zé)銷毀，資料員保留銷毀清單。 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、支持性文件的更改情況記錄在“修訂狀態(tài)記錄頁(yè)”；216。 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、支持性文件的更改，需由質(zhì)量部進(jìn)行更改。216。
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