【正文】 文件名稱： 設(shè)計策劃與設(shè)計計劃 控制程序 版本號： B 文件編號： Q/ 修訂狀態(tài) 0 計勘察測繪需要采用有效版本目錄以外的計算機(jī)軟件及規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)時，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)報綜合部備案； f）創(chuàng)優(yōu)工程按《創(chuàng)優(yōu)工程管理辦法》執(zhí)行。 a）“執(zhí)行安排”見 “人員安排”； b）“進(jìn)度計劃”包括施工圖設(shè)計、校審、圖紙整理的進(jìn)度計劃。 共 71 頁 第 30 頁 XX 水利勘測 設(shè) 計研究院有限公司 文件名稱： 設(shè)計策劃與設(shè)計計劃 控制程序 版本號： B 文件編號： Q/ 修訂狀態(tài) 0 設(shè)計準(zhǔn)備與策劃 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行下列設(shè)計準(zhǔn)備工作： a）了解設(shè)計合同的基本內(nèi)容和顧客的要求； b）核查設(shè)計資料； c）必要時，踏勘現(xiàn)場，分析現(xiàn)狀和周圍環(huán)境； d）針對項(xiàng)目特性，確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的措施； e）應(yīng)顧客要求，可協(xié)助顧客聯(lián)系和落實(shí)外部設(shè)計條件，但不能代替顧客承擔(dān)向我公司提供設(shè)計資料的責(zé)任。 設(shè)計過程中，因某種原因需要更換項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專業(yè)負(fù)責(zé)人、設(shè)計人、校對人、審核人、審定人時，技術(shù)經(jīng)營部應(yīng)在《項(xiàng)目安排單》“備注”欄中注明，并由原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。 設(shè)計項(xiàng)目的各級技術(shù)人員上崗應(yīng)符合《崗位職責(zé)及任職要求》。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)《項(xiàng)目安排單》、《施工圖分階段出圖計劃》； 技術(shù)經(jīng)營部負(fù)責(zé)編制《項(xiàng)目安排單》； 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制《工程設(shè)計項(xiàng)目階段進(jìn)度配合表》、《施工圖分階段出圖計劃表》。 5． 相關(guān)文件 Q/–01《顧客滿意度測量程序》 Q/–01 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 6. 相關(guān)記錄 QRT0621《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 XX 水利勘測 設(shè) 計研究院有限公司 文件名稱： 信息溝通控制程 序 版本號： B 文件編號： Q/ 修訂狀態(tài) 0 共 71 頁 第 29 頁 XX 水利勘測 設(shè) 計研究院有限公司 文件名稱： 設(shè)計策劃與設(shè)計計劃 控制程序 版本號： B 文件編號： Q/ 修訂狀態(tài) 0 1. 目的 為保證設(shè)計項(xiàng)目按合同要求有計劃地完成。 4． 3． 3 技術(shù)經(jīng)營部匯總各類責(zé)任部門的信息庫信息，逐步建立統(tǒng)一的信息庫。 4． 3． 2 信息收集責(zé)任部門應(yīng)負(fù)責(zé)貯存、收集的信息，按照信息載體（紙、光碟、網(wǎng)絡(luò)信息）的不同，提供適宜環(huán)境，分別存放，并不斷匯集，整理、分類，逐步建立本部門信息庫。 XX 水利勘測設(shè)計研究 院有限公司 文件名稱： 信息溝通控制程 序 版本號： B 文件編號： Q/ 修訂狀態(tài) 0 共 71 頁 第 28 頁 4． 2． 3 信息溝通方式 除以上書面材料信息溝通方法外，尚可采用布告欄、會議、會議記錄、信息聯(lián)絡(luò)處理單、公司網(wǎng)絡(luò)電子郵件等方式。 f）緊急信息（如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故），發(fā)現(xiàn)部門（或有關(guān)責(zé)任部門）有責(zé)任迅速傳遞給有關(guān)職能部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 d）各部門內(nèi)部，應(yīng)經(jīng)常收集，并向本部門員工溝通產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的信息。 b）質(zhì)量管理體系運(yùn)行及結(jié)果的信息由技術(shù)經(jīng)營部收集、核實(shí)、整理并用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》傳遞至有關(guān)部門。 f） 鼓勵員工將外部接觸中獲得的質(zhì)量、 技術(shù)、管理改進(jìn)方面的信息，用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》或合理化建議傳遞至相關(guān)部門，價值重大的信息由接受部門申報，由公司給予獎勵。項(xiàng)目施工中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量信息由工地代表（沒有工地代表時由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人），用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》反饋至所在技術(shù)經(jīng)營部。 c) 顧客抱怨和顧客投訴，顧客、施工單位對本公司產(chǎn)品的評審、確認(rèn)中反映的重大技術(shù)質(zhì)量信息，分別由技術(shù)經(jīng)營部、項(xiàng)目（工程）負(fù)責(zé)人等首先獲知人員收集、整理，用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》反饋至技術(shù)經(jīng)營部 暨全質(zhì)辦 等有關(guān)職能部門。 4． 2 信息的收集、處理及溝通方式 4． 2． 1 外部信息的搜集與處理 a) 政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范類信息，分別由綜合部、技術(shù)經(jīng)營部按各自的管理職能負(fù)責(zé)收集、整理、更新，并用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》等傳遞到有關(guān)部門，原件在頒發(fā)部門建檔保管。如員工通過外部接 觸直接獲取的質(zhì)量、技術(shù)改進(jìn)、質(zhì)量管理等方面的信息。 3． 3 其他各部門負(fù)責(zé)本部門工作范圍內(nèi)信息的收集、傳遞與溝通。 3． 職責(zé) 關(guān)信息的收集、傳遞與處理。 5. 相關(guān)文件 Q/–01《信息溝通 控制 程序》 6. 相關(guān)記錄 QRT0205《 合同 確認(rèn)表》 QRT0206《產(chǎn)品要求評審表》 共 71 頁 第 24 頁 QRT0207《合同臺 帳》 QRT0208《合同更改通知單》 共 71 頁 第 25 頁 XX 水利勘測 設(shè) 計研究院有限公司 文件名稱： 信息溝通控制程 序 版本號： B 文件編號： Q/ 修訂狀態(tài) 0 1． 目的 確保信息在不同層次和職能間的傳遞，以改進(jìn)公司各項(xiàng)工作業(yè)績，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針目標(biāo)。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件 (如合同、定 單確認(rèn)表等 )應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并以《合同更改通知單》通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 工程設(shè)計合同簽訂后，技術(shù)經(jīng)營部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件發(fā)到相關(guān)部門，作為產(chǎn)品設(shè)計、檢驗(yàn)、檢測、服務(wù)等的依據(jù)。 h）技術(shù)經(jīng)營部負(fù)責(zé)保存《 合同 確認(rèn)表》、《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 共 71 頁 第 22 頁 XX 水利勘測 設(shè) 計研究院有限公司 文件名稱： 合同評審控制程 序 版本號： B 文件編號： Q/ 修訂狀態(tài) 0 設(shè)計產(chǎn)品評審流程圖 沒滿足要求 滿足要求 e）工程設(shè)計常規(guī)合同，由技術(shù)經(jīng)營部自行評審，總經(jīng)理在《產(chǎn)品要求評審表》中簽名確認(rèn)即完成評審； f）特殊 合同除技術(shù)經(jīng)營部組織各設(shè)計所進(jìn)行評審?fù)猓?總經(jīng)理 還應(yīng)在《 合同 確認(rèn)表》、 《產(chǎn)品要求評審表》中簽名確認(rèn)完成評審。 c） 技術(shù)經(jīng)營部負(fù)責(zé)將工程設(shè)計產(chǎn)品《產(chǎn)品要求評審表》交相關(guān)部門，進(jìn)行評審。 b） 合同的分類 本公司合同分為特殊合同和常規(guī)合同，其中工程設(shè)計合同額在 200 萬元以上或建筑面積 10 萬 M2以上屬特殊合同。 共 71 頁 第 21 頁 XX 水利勘測 設(shè) 計研究院有限公司 文件名稱： 合同評審控制程 序 版本號： B 文件編號： Q/ 修訂狀態(tài) 0 對產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 在接受工程設(shè)計合同或協(xié)議之前，由技術(shù)經(jīng)營部對已識別的顧客要求實(shí)施評審。 ，但國家強(qiáng)制性 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 3. 職責(zé) 技術(shù)經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織 識別工程設(shè)計的顧客需求與期望，并對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審； 各相關(guān)設(shè)計室負(fù)責(zé)評審設(shè)計產(chǎn)品質(zhì)量要求和設(shè)計能力； 4. 管理內(nèi)容 顧客需求的識別 識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，如有特殊要求應(yīng)根據(jù)顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求、合同草案、技術(shù)協(xié)議草案、標(biāo)書等填寫在《合同確認(rèn)表》中 。 5. 相關(guān)文件 《崗位職責(zé)和任職要求》 XX 水利勘測設(shè) 計研 究院有限公司 文件名稱： 人 力 資 源 控制程 序 版本號： B 文件編號： Q/ 修訂狀態(tài) 0 共 71 頁 第 19 頁 XX 水利勘測設(shè) 計研 究院有限公司 文件名稱： 人 力 資 源 控制程 序 版本號： B 文件編號： Q/ 修訂狀態(tài) 0 6. 相關(guān)記錄 QRT0106《年度培訓(xùn)計劃》 QRT0107《培訓(xùn)申請單》 QRT0108《員工培訓(xùn)卡》 QRT0109《培訓(xùn)記錄》 共 71 頁 第 20 頁 XX 水利勘測 設(shè) 計研究院有限公司 文件名稱： 合同評審控制程 序 版本號： B 文件編號： Q/ 修訂狀態(tài) 0 l. 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 每次進(jìn)行的各項(xiàng)培訓(xùn)各相關(guān)部門或人員應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、綜合部批準(zhǔn)方 可實(shí)施，外部培訓(xùn)需報總經(jīng)理批準(zhǔn)方可實(shí)施，每次進(jìn)行的各項(xiàng)培訓(xùn)應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄》，交綜合部驗(yàn)證后存檔。 綜合部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 d） 公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理活動，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 a） 學(xué)習(xí)國家、省市有關(guān)政策及了解任職部門的主要工作要求； b） 學(xué)習(xí)公司有關(guān)管理規(guī)定和各項(xiàng)規(guī)章制度； c） 學(xué)習(xí)本崗位業(yè)務(wù)知識； ，內(nèi)審員須經(jīng)專業(yè)機(jī)構(gòu) 培訓(xùn)、考核，取得證書。 新員工培訓(xùn) a） 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)道德、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知 識等的培訓(xùn)； b） 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作要求的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。 專業(yè)人員的基本要求包括： a） 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； b） 大專以上學(xué)歷； c） 受過相關(guān) 的職業(yè)培訓(xùn)； d） 具備一年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 ，確定本部門的培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計劃，負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)及考核。 管理者代表審核本公司《年度培訓(xùn)計劃》。 2. 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員。 管理評 審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由技術(shù)經(jīng)營部按《記錄控制程序》執(zhí)行，包括《管理評審計劃》、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及《管理評審報告》等。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 技術(shù)經(jīng)營部根據(jù)《糾正預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 管理評審 會議結(jié)束后，由技術(shù)經(jīng)營部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論 (包括進(jìn) 一步調(diào)查、驗(yàn)證等 )。 技術(shù)經(jīng)營部向參加評審的人員發(fā)放本次《管理評審計劃》和有關(guān)資料。 評審準(zhǔn)備 預(yù)定評審前一周，技術(shù)經(jīng) 營部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段管理體系運(yùn)行情況，并提交本次《管理評審計劃》，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)應(yīng)用等。 共 71 頁 第 13 頁 XX 水利勘測 設(shè) 計研究院有限公司 文件名稱： 管理評審控制程 序 版本號： B 文件編號： Q/ 修訂狀態(tài) 0 改進(jìn)建議、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā) 現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。 顧客的反饋，包括滿意度測量結(jié)果及與顧客溝通結(jié)果等。 a） 本公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b） 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c） 當(dāng)法律、 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求有變化時； d） 市場需求發(fā)生重大變化時； e） 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f） 審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。計劃主 要內(nèi)容包括： 共 71 頁 第 12 頁 XX 水利勘測 設(shè) 計研究院有限公司 文件名稱： 管理評審控制程 序 版本號： B 文件編號： Q/ 修訂狀態(tài) 0 a） 評審時間； b） 評審目的； c） 評審范圍及評審重點(diǎn)； d） 參加評審部門 (人員 )； e） 評審依據(jù)； f） 評審內(nèi)容。 4. 程序 管理評審計劃 每年至少進(jìn)行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 技術(shù)經(jīng)營部負(fù)責(zé)編制《管理評審計劃》，收集并提供管理評審所需的資料，編寫《管理評審報告》，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 3. 職責(zé) ，批準(zhǔn)《管理評審報告》、《管理評審計劃》。 5. 相關(guān)文件