【正文】 干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟 的 潛在危害，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。作業(yè)步驟的劃分應建立在對工作觀察的基礎上，并應與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進行分析。每一塊為一個大步驟。 危險源辨識與風險評價方法 安全標準化程序文件 文件編號： 危險源辨識與風險評價方法 版號 ： A 擬定： 安質部 審核： xxx 批準： xxx 生效日期： 20xx 年 9 月 1 日 1 目的 對本公司范圍內的職業(yè)健康安全危險源進行辨識，評價其危險程度，確定出重大危險，有針對性地進行風險控制，并作為制定 OHS 目標和指標的基礎和依據(jù)。 安質 部 對有關的法律法規(guī)、標準及生產設施進行識別和評價。 檢查前應確定應檢查的作業(yè)區(qū)域、生產區(qū)域、庫房等確定相關的施工過程等。 風險評價 評價方法 依據(jù)關鍵裝置和重點部位記錄，定量計算每一種危險所帶來的風險，確定出重大危險，列出清單下發(fā)，有計劃地進行控制。 D值越大，說明該系統(tǒng)危險性越大，需要增加安全設施，或改變發(fā)生事故的可能性，或減少人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度，或減輕事故損失，直至調整到允許范圍。另外，當發(fā)生下列情況時，應及時進行關鍵裝置和重點部位的風險識別、評價和更新： （ 1）工程項目內容有重大變更時； （ 2）當法律、法規(guī)極其他要求發(fā)生較大變化時； （ 3）生產工藝有重大變化時。這類變化包括： （ 1）擴大、收縮、限制； （ 2）職責的重新分配； （ 3）作業(yè)方式或行為模式的變化。 4 按照國家相關標準規(guī)定對重大危險源進行辨識，登記，建檔，定期開展檢測、評估、監(jiān)控。 8 按國家法律、標準規(guī)定或根據(jù)本單位安全生產的需要，定期對安全設施、重要設備等進行維護、校驗、檢查、報檢，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改 。 12 對安全評價報告中提出的問題、隱患立即組織整改。 高溫熔融液體 安全隱患：漏包、飛濺、爆炸 。 重大危險源由車間識別、申報、編制救援預案，安全 質量 部組織評價，車間編制安全運行控制措施，生產管理部編制生產操作技術規(guī)程，報請公司領導審核批準后下發(fā)各有關單位執(zhí)行。 安全法律、法規(guī)、標準及其他要求識別和獲取管理制度 安全標準化程序文件 文件編號： 安全法律、法規(guī)、標準及其他要求識別 和獲取管理制度 版 號： A 擬定： 安質部 審核： xxx 批準： xxx 生效日期： 20xx 年 9 月 1 日 1 目的 為了認識和了解與公司生產活動有關的安全生 產 法律、法規(guī)、標準及其他要求，并將這些信息及時傳達給從業(yè)人員和相關方，規(guī)范安全生產行為，制定本制度。 4 控制程序 獲取途徑 國家安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求通過官方網(wǎng)站、行業(yè)報刊、 數(shù)據(jù)庫和中介服務機構、媒體及上級有關部門等渠道獲取。 當現(xiàn)行的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求更新時，應重新對相應的安全生產法律、法規(guī)、標準及其它要求進行識別。 應將過期或作廢的安全生產法律、法規(guī)文件及時收回，并進行管理。 2 適用范圍 本程序適用于公司范圍內安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的評審和修訂。 安全生產行政管理部門發(fā)放安全管理相關文件、通知時。 評審和修訂 制度評審和修訂的原則； ：目的、適用范圍、術語、責任、控制要點及方法、相關 /支持文件、相關記錄。評審組成員應具有相應的專業(yè)知識和理論水平，要根據(jù)國家法律、法 規(guī)、標準、及其他要求進行評審，完善制度。 一 . 一、二級教育 1. 新進員工必須經(jīng)過從公司級別到班組級別的安全生產教育或培訓； 2. 新進員工必須接受的一級安全教育（公司級）內容有： 鐵合金的安全生產方針、政策、規(guī)定； 本公司生產特點； 各項安全生產操作規(guī)程； 安全生產正反兩方面的經(jīng)驗教訓； 公司安全通則和消防、急救常識等。 二 . 特殊教育 從事電工、起重、電氣焊、爆破、機動車輛等特殊工種工人，應參加專 業(yè)強化訓練班，進行專業(yè)安全技術知識的強化學習。 四 . 安全考試 1. 員工每年度進行安全技術教育 12 次，考核形式多樣，考核記錄必須存檔； 2. 凡考試不合格要進行補考，補考不合格者，要離職進行專門安全生產學習，再進行補考，仍不合格者要根據(jù)情況調換工種及崗位； 3. 安全考試成績要作為員工晉級評獎和選拔干部的標準之一。 三、特種作業(yè)的申報與考核 申報 “ 特種作業(yè)操作學習證 ” 的程序 (1)申報單位根據(jù)生產工作需要及現(xiàn)有特種設備情況，需配備特種作業(yè)人員，由申報單位提出書面申請。 (5)“ 學習證 ” 下發(fā)后，由特種作業(yè)人員個人保管，證件自簽發(fā)之日起生效，有效期為二年，超過時限 “ 學習證 ” 自行失效。 (4)持有學員證滿十二個月的人員，所在單位及個人應提出正式參加特種作業(yè)安全操作證的申請。 (4)特種作業(yè)安全操作證的有效期為兩年，凡持有特種作業(yè)安全操作證的人員，每兩年進行一次安全復審驗證，證件超過兩年未進行復審驗證，證件自行作廢。 五、其他： 持有特種作業(yè)《學習證》的人員，應按要求進行培訓取證，因單位或本人原因， 在證件有效期內未進行培訓取證的，不得繼續(xù)從事特種作業(yè)工作。 職責：公司所有部門及所有崗位員工 設備選購 必 須堅持 “安全高于一切 ”的設備選購原則，要求做到設備運行中，在能保證自身安全的同時，確保操作工和環(huán)境的安全。 制定設備維護保養(yǎng)責任制。 設備操作工人須每天對自己所使用的機器做好日常保養(yǎng)工作。設備管理人員 根據(jù)設備零件的使用壽命，預先制定出安全檢 修周期和檢修內容，落實專人負責實施。 設備、管線、閥門做到不滲不漏。 保持設備清潔，場所窗明地凈，環(huán)境衛(wèi)生好 設備檢查制度 生產部設備維修人員，每兩周對生產設備進行檢查一次，并將檢查結果進行記錄。 設備要定期更換，強制保養(yǎng)，保持技朮狀況良好。 設備維護保養(yǎng)制度 設備運行與維護堅持 “設備專人負責，共同管理 ”的原則精心養(yǎng)護，保證設備安全，負責人調離，立即配備新人。 為了便于操作工日常維護保養(yǎng)，由設備管理人員、工程技術人員共同確定設備 “點檢 ”位置和技術要求，由部門經(jīng)理和設備管理人員負責檢查實施。 員工培訓：內容包括設備原理、結構、操作方法、安全注意事項 、維護保養(yǎng)知識等，經(jīng)考核合格后，方可持證上崗。 安裝、調試、驗收、建立檔案等。 生產設施安全管理制度 安全 標準化程序文件 文件 文件編號： 生產設施 、設備 安全管理制度 版 號： A 擬定： 安質部 審核： xxx 批準： xxx 生效日期： 20xx 年 9 月 1 日 生產 設施、設 備安全管理制度 目的：制定設備安全管理制度，要求各部門必須堅持 “安全第一，預防為主 ”的方針；必須堅持設備 ——生產全過程的系統(tǒng)管理方 式；必須堅持不斷更新改造，提高安全技術水平的原則；能及時有效地 消 除設備運行過程中的不安全因 素，確保公司財產和人身安全。 (6)經(jīng)培訓單位考核未合格者，可進行一次補考，如補考仍未合格者，發(fā)證部門則取消其繼續(xù)從事特種作業(yè)操作的資格。 (2)申請?zhí)胤N作業(yè)取證人員，備齊培訓所需的材料，按時間要求參加相應工種培訓。 (2)特種作業(yè)監(jiān)護人應認真履行監(jiān)護人職責，對特種作業(yè)學員實習期間的培訓負有全面的責任。 (3)申報特種作業(yè)人員按照 “ 特種作業(yè)人員審批表 ” 上有關內容逐項認真填寫。 一、特種作業(yè)范圍 電工作業(yè)； 金屬焊接切割作業(yè)； 裝載機 作業(yè)； 各種起重作業(yè) 。 3. 各項目部要堅持至少雙周一次安全活動，做到有計劃、有目的、有要 求、有步驟，要不斷提高質量，防止流于形式。 內容有： 崗位生產特點及安 全裝置； 工器具與個人防護用品及使用方法； 本崗位發(fā)生過的事故及其教訓等。 公司領導審批后，評審組將相關制度制定成冊，并下發(fā)各部門。 ,不僅要找出制度制定 \執(zhí)行中的漏洞 ,更關鍵的是要提出客觀 \科學的建設性意見，要體現(xiàn)遵守相關法律、法規(guī)、標準、及其他要求。 ，工藝、技術、材料等發(fā)生變更時，由 安質部 組織相關部門及時對管理制度進行修訂，確保管理制度的適用性和有效性。 各相關部門負責對本部門安全操作規(guī)程的編制，由 生產 副總 審批。 安質部 每年監(jiān)督檢查各部門安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求的執(zhí)行情況，編制符合性評價報告。 安質部 應對各部門 已 獲取和識別的安全標準和安全生產法律、法規(guī)及其他要求進行匯總，建立安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求檔案，并監(jiān)督檢查各部門執(zhí)行情況。 識別適用性 安質部 根據(jù)公司的特點、國家標準、行業(yè)標準，識別安全生產法律、法規(guī)及其他要求的適用性 ，并每年對其進行 一次評審工作。 3 職責 安質部 負責不定期獲取相關的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求識別其適用性，追蹤新的安全生產法律、法規(guī)及其他要求并及時交安全生產科備案。 重大危險源崗位操作人員必須經(jīng)過安全技術、生產崗位操作技術規(guī)程的培訓，取得安全作業(yè)證及相關資格才能上崗獨立操作。 、乙炔 安全隱患：未按安全距離堆放、混堆、烈日爆曬、工作場地易燃、易爆 。 13 重大危險源控制目標： 水冷地模 安全隱患：裂紋、電器故障、操作不當、機 械故障。 10 向從業(yè)人員告知重大危險源的危險因素、防范措施及事故應急措施。 6 指定專人負責重大危險源的監(jiān)控、登記工作。 2 本制度適用于公司 生產 區(qū)域內重大危險源的監(jiān)控及管理。 職業(yè)健康安全管理方案的評審 職業(yè)健康安全管理方案的評審應按照最多不超過一年的時間進行評審，評審期限取決于： （ 1）危害的性質； （ 2）風險的大小； （ 3）正常運行的變化情況。 確定關鍵裝置和重點部位 各部門根據(jù)調查表，按照上述方法組織有關人員進行評價、討論、確定關鍵裝置和重點部位，根據(jù)風險評價的結果，制定管理方案。 關于 L、 E、 C 值的確定，見表 表 表3。 危險源辯識的分類 常見的事故類別有：高處墜落、坍塌、物體打擊、觸電、車輛傷害、機械傷害、燙傷、灼傷、火災、物理爆炸、化學爆炸、中毒和窒息及其他傷害。 相關法律法規(guī)、標準及生產設施識別 —— 風險評價 —— 確定適用的法律法規(guī)、標準、生產設施。 3 職責 安全生產領導小組為本制度的制定和修改部門，并負責對本制度實施的檢查指導。 ，其每一步驟均需判定風險等級，控制措施首先針對風險等級最高的步驟加以控制。 識別現(xiàn)有安全措施，進行風險評估，如果這些控制措施不足以控制此項風險，應提出建議的控制措施。可以將佩戴防護用品和辦理作業(yè)票等活動列入控制措施。 表 4：事故或危害發(fā)生可能性 L 判定 L 值 事故或危險情況發(fā) 生可能性 L 值 事故或危險情況發(fā)生可能性 10 完全會被預料到 可以設想，但高度不可能 6 相當可能 極不可能 3 不經(jīng)常 實際上不可能 1 完全意外，極少可能 暴露頻率 E 判定 （表 5） 表 5：暴露頻率 E 判定 E 值 出現(xiàn)于危險環(huán)境的情況 E 值 出現(xiàn)于危險環(huán)境的情況 10 連續(xù)暴露于潛在危險環(huán)境 2 每月暴露一次 6 逐日在工作時間內暴露 1 每年幾次出現(xiàn)在潛在危險環(huán)境 3 每周一次或偶然地暴露 非常罕見地暴露 發(fā)生事故或危害的可能結果 C判定準則 （表 6） 造成事故或危險事故的人身傷害或物質損失可能在很大范圍內變化，規(guī)定需要救護的輕微傷害的可能結果，分值規(guī)定為 1，以此為一個基準點；而將造成許多人死亡的可能結果，規(guī)定為分值 100，作為另一個參考點。絕對不可能發(fā)生的概率為 0，必然發(fā)生的事件概率為 1。風險 R=可能性 L 后果嚴重性 S 危害：可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。 風險管理的宣傳、培訓 定期對從業(yè)人員進行風險培訓，培訓內容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應急預案等 ， 增強從業(yè)人員的風險意識，使其認識到 所在崗位的風險，并掌握控制風險的技能。 風險控制的內容 選擇風險控制措施時，應考慮： 、可靠性、 先進性 、 安全性 和 經(jīng)濟合理性及公司的經(jīng)營運行情況； 。 根據(jù)評價結果，提出控制措施。 各相關部門收集、整理風險評價所需資料，提交評價組織。外部評價由相關資質機構自行選用評價準則。 風險評價、分析的范圍及職責 ，設計前應由有資質的機構做安全預評價； ； ，常規(guī)和非常規(guī)活動（丟棄、廢棄、拆除、處置與開停車等）風險， 應由各 部門進行分析并做好風險控制記錄。