【正文】 干個(gè)相連的工作步驟，識別每個(gè)工作步驟 的 潛在危害，然后通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級，制定控制措施。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對工作觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運(yùn)用自己對這一項(xiàng)工作的知識進(jìn)行分析。每一塊為一個(gè)大步驟。 危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法 安全標(biāo)準(zhǔn)化程序文件 文件編號： 危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法 版號 ： A 擬定： 安質(zhì)部 審核： xxx 批準(zhǔn)： xxx 生效日期： 20xx 年 9 月 1 日 1 目的 對本公司范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識，評價(jià)其危險(xiǎn)程度，確定出重大危險(xiǎn)，有針對性地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，并作為制定 OHS 目標(biāo)和指標(biāo)的基礎(chǔ)和依據(jù)。 安質(zhì) 部 對有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行識別和評價(jià)。 檢查前應(yīng)確定應(yīng)檢查的作業(yè)區(qū)域、生產(chǎn)區(qū)域、庫房等確定相關(guān)的施工過程等。 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 評價(jià)方法 依據(jù)關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位記錄，定量計(jì)算每一種危險(xiǎn)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)，確定出重大危險(xiǎn)，列出清單下發(fā)，有計(jì)劃地進(jìn)行控制。 D值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性越大，需要增加安全設(shè)施，或改變發(fā)生事故的可能性，或減少人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度，或減輕事故損失，直至調(diào)整到允許范圍。另外，當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位的風(fēng)險(xiǎn)識別、評價(jià)和更新： （ 1）工程項(xiàng)目內(nèi)容有重大變更時(shí)； （ 2）當(dāng)法律、法規(guī)極其他要求發(fā)生較大變化時(shí)； （ 3）生產(chǎn)工藝有重大變化時(shí)。這類變化包括： （ 1）擴(kuò)大、收縮、限制； （ 2）職責(zé)的重新分配； （ 3）作業(yè)方式或行為模式的變化。 4 按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對重大危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識，登記，建檔，定期開展檢測、評估、監(jiān)控。 8 按國家法律、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或根據(jù)本單位安全生產(chǎn)的需要，定期對安全設(shè)施、重要設(shè)備等進(jìn)行維護(hù)、校驗(yàn)、檢查、報(bào)檢，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改 。 12 對安全評價(jià)報(bào)告中提出的問題、隱患立即組織整改。 高溫熔融液體 安全隱患：漏包、飛濺、爆炸 。 重大危險(xiǎn)源由車間識別、申報(bào)、編制救援預(yù)案，安全 質(zhì)量 部組織評價(jià)，車間編制安全運(yùn)行控制措施，生產(chǎn)管理部編制生產(chǎn)操作技術(shù)規(guī)程，報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后下發(fā)各有關(guān)單位執(zhí)行。 安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求識別和獲取管理制度 安全標(biāo)準(zhǔn)化程序文件 文件編號： 安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求識別 和獲取管理制度 版 號： A 擬定： 安質(zhì)部 審核： xxx 批準(zhǔn)： xxx 生效日期： 20xx 年 9 月 1 日 1 目的 為了認(rèn)識和了解與公司生產(chǎn)活動有關(guān)的安全生 產(chǎn) 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，并將這些信息及時(shí)傳達(dá)給從業(yè)人員和相關(guān)方，規(guī)范安全生產(chǎn)行為，制定本制度。 4 控制程序 獲取途徑 國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求通過官方網(wǎng)站、行業(yè)報(bào)刊、 數(shù)據(jù)庫和中介服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體及上級有關(guān)部門等渠道獲取。 當(dāng)現(xiàn)行的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求更新時(shí)，應(yīng)重新對相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求進(jìn)行識別。 應(yīng)將過期或作廢的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)文件及時(shí)收回，并進(jìn)行管理。 2 適用范圍 本程序適用于公司范圍內(nèi)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的評審和修訂。 安全生產(chǎn)行政管理部門發(fā)放安全管理相關(guān)文件、通知時(shí)。 評審和修訂 制度評審和修訂的原則； ：目的、適用范圍、術(shù)語、責(zé)任、控制要點(diǎn)及方法、相關(guān) /支持文件、相關(guān)記錄。評審組成員應(yīng)具有相應(yīng)的專業(yè)知識和理論水平，要根據(jù)國家法律、法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、及其他要求進(jìn)行評審，完善制度。 一 . 一、二級教育 1. 新進(jìn)員工必須經(jīng)過從公司級別到班組級別的安全生產(chǎn)教育或培訓(xùn)； 2. 新進(jìn)員工必須接受的一級安全教育（公司級）內(nèi)容有： 鐵合金的安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)定； 本公司生產(chǎn)特點(diǎn)； 各項(xiàng)安全生產(chǎn)操作規(guī)程； 安全生產(chǎn)正反兩方面的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)； 公司安全通則和消防、急救常識等。 二 . 特殊教育 從事電工、起重、電氣焊、爆破、機(jī)動車輛等特殊工種工人，應(yīng)參加專 業(yè)強(qiáng)化訓(xùn)練班，進(jìn)行專業(yè)安全技術(shù)知識的強(qiáng)化學(xué)習(xí)。 四 . 安全考試 1. 員工每年度進(jìn)行安全技術(shù)教育 12 次，考核形式多樣，考核記錄必須存檔； 2. 凡考試不合格要進(jìn)行補(bǔ)考，補(bǔ)考不合格者，要離職進(jìn)行專門安全生產(chǎn)學(xué)習(xí)，再進(jìn)行補(bǔ)考，仍不合格者要根據(jù)情況調(diào)換工種及崗位； 3. 安全考試成績要作為員工晉級評獎和選拔干部的標(biāo)準(zhǔn)之一。 三、特種作業(yè)的申報(bào)與考核 申報(bào) “ 特種作業(yè)操作學(xué)習(xí)證 ” 的程序 (1)申報(bào)單位根據(jù)生產(chǎn)工作需要及現(xiàn)有特種設(shè)備情況，需配備特種作業(yè)人員，由申報(bào)單位提出書面申請。 (5)“ 學(xué)習(xí)證 ” 下發(fā)后，由特種作業(yè)人員個(gè)人保管，證件自簽發(fā)之日起生效，有效期為二年，超過時(shí)限 “ 學(xué)習(xí)證 ” 自行失效。 (4)持有學(xué)員證滿十二個(gè)月的人員，所在單位及個(gè)人應(yīng)提出正式參加特種作業(yè)安全操作證的申請。 (4)特種作業(yè)安全操作證的有效期為兩年，凡持有特種作業(yè)安全操作證的人員，每兩年進(jìn)行一次安全復(fù)審驗(yàn)證，證件超過兩年未進(jìn)行復(fù)審驗(yàn)證，證件自行作廢。 五、其他： 持有特種作業(yè)《學(xué)習(xí)證》的人員，應(yīng)按要求進(jìn)行培訓(xùn)取證，因單位或本人原因， 在證件有效期內(nèi)未進(jìn)行培訓(xùn)取證的，不得繼續(xù)從事特種作業(yè)工作。 職責(zé)：公司所有部門及所有崗位員工 設(shè)備選購 必 須堅(jiān)持 “安全高于一切 ”的設(shè)備選購原則，要求做到設(shè)備運(yùn)行中，在能保證自身安全的同時(shí)，確保操作工和環(huán)境的安全。 制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任制。 設(shè)備操作工人須每天對自己所使用的機(jī)器做好日常保養(yǎng)工作。設(shè)備管理人員 根據(jù)設(shè)備零件的使用壽命，預(yù)先制定出安全檢 修周期和檢修內(nèi)容，落實(shí)專人負(fù)責(zé)實(shí)施。 設(shè)備、管線、閥門做到不滲不漏。 保持設(shè)備清潔，場所窗明地凈，環(huán)境衛(wèi)生好 設(shè)備檢查制度 生產(chǎn)部設(shè)備維修人員，每兩周對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行檢查一次，并將檢查結(jié)果進(jìn)行記錄。 設(shè)備要定期更換，強(qiáng)制保養(yǎng)，保持技朮狀況良好。 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度 設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)堅(jiān)持 “設(shè)備專人負(fù)責(zé)，共同管理 ”的原則精心養(yǎng)護(hù)，保證設(shè)備安全，負(fù)責(zé)人調(diào)離，立即配備新人。 為了便于操作工日常維護(hù)保養(yǎng)，由設(shè)備管理人員、工程技術(shù)人員共同確定設(shè)備 “點(diǎn)檢 ”位置和技術(shù)要求，由部門經(jīng)理和設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)檢查實(shí)施。 員工培訓(xùn)：內(nèi)容包括設(shè)備原理、結(jié)構(gòu)、操作方法、安全注意事項(xiàng) 、維護(hù)保養(yǎng)知識等，經(jīng)考核合格后，方可持證上崗。 安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、建立檔案等。 生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度 安全 標(biāo)準(zhǔn)化程序文件 文件 文件編號： 生產(chǎn)設(shè)施 、設(shè)備 安全管理制度 版 號： A 擬定： 安質(zhì)部 審核： xxx 批準(zhǔn)： xxx 生效日期： 20xx 年 9 月 1 日 生產(chǎn) 設(shè)施、設(shè) 備安全管理制度 目的：制定設(shè)備安全管理制度，要求各部門必須堅(jiān)持 “安全第一，預(yù)防為主 ”的方針；必須堅(jiān)持設(shè)備 ——生產(chǎn)全過程的系統(tǒng)管理方 式；必須堅(jiān)持不斷更新改造，提高安全技術(shù)水平的原則；能及時(shí)有效地 消 除設(shè)備運(yùn)行過程中的不安全因 素，確保公司財(cái)產(chǎn)和人身安全。 (6)經(jīng)培訓(xùn)單位考核未合格者，可進(jìn)行一次補(bǔ)考，如補(bǔ)考仍未合格者，發(fā)證部門則取消其繼續(xù)從事特種作業(yè)操作的資格。 (2)申請?zhí)胤N作業(yè)取證人員，備齊培訓(xùn)所需的材料，按時(shí)間要求參加相應(yīng)工種培訓(xùn)。 (2)特種作業(yè)監(jiān)護(hù)人應(yīng)認(rèn)真履行監(jiān)護(hù)人職責(zé)，對特種作業(yè)學(xué)員實(shí)習(xí)期間的培訓(xùn)負(fù)有全面的責(zé)任。 (3)申報(bào)特種作業(yè)人員按照 “ 特種作業(yè)人員審批表 ” 上有關(guān)內(nèi)容逐項(xiàng)認(rèn)真填寫。 一、特種作業(yè)范圍 電工作業(yè)； 金屬焊接切割作業(yè)； 裝載機(jī) 作業(yè)； 各種起重作業(yè) 。 3. 各項(xiàng)目部要堅(jiān)持至少雙周一次安全活動，做到有計(jì)劃、有目的、有要 求、有步驟，要不斷提高質(zhì)量，防止流于形式。 內(nèi)容有： 崗位生產(chǎn)特點(diǎn)及安 全裝置； 工器具與個(gè)人防護(hù)用品及使用方法； 本崗位發(fā)生過的事故及其教訓(xùn)等。 公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，評審組將相關(guān)制度制定成冊，并下發(fā)各部門。 ,不僅要找出制度制定 \執(zhí)行中的漏洞 ,更關(guān)鍵的是要提出客觀 \科學(xué)的建設(shè)性意見，要體現(xiàn)遵守相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、及其他要求。 ，工藝、技術(shù)、材料等發(fā)生變更時(shí)，由 安質(zhì)部 組織相關(guān)部門及時(shí)對管理制度進(jìn)行修訂，確保管理制度的適用性和有效性。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對本部門安全操作規(guī)程的編制，由 生產(chǎn) 副總 審批。 安質(zhì)部 每年監(jiān)督檢查各部門安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況，編制符合性評價(jià)報(bào)告。 安質(zhì)部 應(yīng)對各部門 已 獲取和識別的安全標(biāo)準(zhǔn)和安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行匯總，建立安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求檔案，并監(jiān)督檢查各部門執(zhí)行情況。 識別適用性 安質(zhì)部 根據(jù)公司的特點(diǎn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，識別安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求的適用性 ，并每年對其進(jìn)行 一次評審工作。 3 職責(zé) 安質(zhì)部 負(fù)責(zé)不定期獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求識別其適用性，追蹤新的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求并及時(shí)交安全生產(chǎn)科備案。 重大危險(xiǎn)源崗位操作人員必須經(jīng)過安全技術(shù)、生產(chǎn)崗位操作技術(shù)規(guī)程的培訓(xùn)，取得安全作業(yè)證及相關(guān)資格才能上崗獨(dú)立操作。 、乙炔 安全隱患：未按安全距離堆放、混堆、烈日爆曬、工作場地易燃、易爆 。 13 重大危險(xiǎn)源控制目標(biāo)： 水冷地模 安全隱患：裂紋、電器故障、操作不當(dāng)、機(jī) 械故障。 10 向從業(yè)人員告知重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)因素、防范措施及事故應(yīng)急措施。 6 指定專人負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控、登記工作。 2 本制度適用于公司 生產(chǎn) 區(qū)域內(nèi)重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控及管理。 職業(yè)健康安全管理方案的評審 職業(yè)健康安全管理方案的評審應(yīng)按照最多不超過一年的時(shí)間進(jìn)行評審，評審期限取決于： （ 1）危害的性質(zhì)； （ 2）風(fēng)險(xiǎn)的大小； （ 3）正常運(yùn)行的變化情況。 確定關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位 各部門根據(jù)調(diào)查表，按照上述方法組織有關(guān)人員進(jìn)行評價(jià)、討論、確定關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果，制定管理方案。 關(guān)于 L、 E、 C 值的確定，見表 表 表3。 危險(xiǎn)源辯識的分類 常見的事故類別有：高處墜落、坍塌、物體打擊、觸電、車輛傷害、機(jī)械傷害、燙傷、灼傷、火災(zāi)、物理爆炸、化學(xué)爆炸、中毒和窒息及其他傷害。 相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)設(shè)施識別 —— 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) —— 確定適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)設(shè)施。 3 職責(zé) 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組為本制度的制定和修改部門，并負(fù)責(zé)對本制度實(shí)施的檢查指導(dǎo)。 ，其每一步驟均需判定風(fēng)險(xiǎn)等級，控制措施首先針對風(fēng)險(xiǎn)等級最高的步驟加以控制。 識別現(xiàn)有安全措施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議的控制措施?？梢詫⑴宕鞣雷o(hù)用品和辦理作業(yè)票等活動列入控制措施。 表 4：事故或危害發(fā)生可能性 L 判定 L 值 事故或危險(xiǎn)情況發(fā) 生可能性 L 值 事故或危險(xiǎn)情況發(fā)生可能性 10 完全會被預(yù)料到 可以設(shè)想，但高度不可能 6 相當(dāng)可能 極不可能 3 不經(jīng)常 實(shí)際上不可能 1 完全意外，極少可能 暴露頻率 E 判定 （表 5） 表 5：暴露頻率 E 判定 E 值 出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的情況 E 值 出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的情況 10 連續(xù)暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境 2 每月暴露一次 6 逐日在工作時(shí)間內(nèi)暴露 1 每年幾次出現(xiàn)在潛在危險(xiǎn)環(huán)境 3 每周一次或偶然地暴露 非常罕見地暴露 發(fā)生事故或危害的可能結(jié)果 C判定準(zhǔn)則 （表 6） 造成事故或危險(xiǎn)事故的人身傷害或物質(zhì)損失可能在很大范圍內(nèi)變化，規(guī)定需要救護(hù)的輕微傷害的可能結(jié)果，分值規(guī)定為 1，以此為一個(gè)基準(zhǔn)點(diǎn)；而將造成許多人死亡的可能結(jié)果，規(guī)定為分值 100，作為另一個(gè)參考點(diǎn)。絕對不可能發(fā)生的概率為 0，必然發(fā)生的事件概率為 1。風(fēng)險(xiǎn) R=可能性 L 后果嚴(yán)重性 S 危害：可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。 風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳、培訓(xùn) 定期對從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括危險(xiǎn)因素識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等 ， 增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識，使其認(rèn)識到 所在崗位的風(fēng)險(xiǎn)，并掌握控制風(fēng)險(xiǎn)的技能。 風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容 選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮： 、可靠性、 先進(jìn)性 、 安全性 和 經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營運(yùn)行情況； 。 根據(jù)評價(jià)結(jié)果，提出控制措施。 各相關(guān)部門收集、整理風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)所需資料，提交評價(jià)組織。外部評價(jià)由相關(guān)資質(zhì)機(jī)構(gòu)自行選用評價(jià)準(zhǔn)則。 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、分析的范圍及職責(zé) ，設(shè)計(jì)前應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)做安全預(yù)評價(jià)； ； ，常規(guī)和非常規(guī)活動（丟棄、廢棄、拆除、處置與開停車等）風(fēng)險(xiǎn)， 應(yīng)由各 部門進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。