【正文】 ? 現(xiàn)場(chǎng)情況與《施工組織設(shè)計(jì)》不符時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)修改設(shè)計(jì)，并經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。 ? 合同交底記錄應(yīng)予以保持，項(xiàng)目駿工后，移交資料室保管。 d) 采購合同 /協(xié)議條款應(yīng) 符合《中華人 《供方調(diào)查表》 《合格供方名單》 《采購計(jì)劃》 《采購計(jì)劃》 《合格供方名單》 《合同》 《中國人民共和國采購信息 采購實(shí)施 重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 采購控制程序 編 號(hào)： 版本號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 第 30 頁 共 42 頁 流 程 責(zé)任部門 /崗位 工作內(nèi)容 作業(yè)指導(dǎo)書 /記錄 ? 采購部 ? 質(zhì)安部 ? 工程部 ? 采購部 ? 質(zhì)安部 ? 工程部 民共和國合同法》 的要求 。 a) 收集供方的資質(zhì)證明材料和質(zhì)量證明材料：如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等； b) 了解供方的生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、檢測(cè)能力 ； c) 了解 供方質(zhì)量體系狀況、企業(yè)信譽(yù)和業(yè)績、價(jià)格、付款方式、售后服務(wù)等。評(píng)審應(yīng)形成書面記錄或會(huì)議紀(jì)要。必要時(shí)，對(duì)所 變更 的重要合同條款，由 營銷部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。 工作程序 流 程 責(zé)任部門 /崗位 工作內(nèi)容 作業(yè)指導(dǎo)書 /記錄 ? 營銷部 ? 營銷部 ? 各部門 ? 營銷部 ? 辦 公室 ? 技術(shù)部 ? 營銷部 ? 采購副總 ? 總經(jīng)理 ? 收集市場(chǎng)需求信息，適時(shí)進(jìn)行跟蹤：參加招標(biāo)會(huì)議，領(lǐng)取招標(biāo)文件、圖紙、《招標(biāo)會(huì)議紀(jì)要》。 ? 策劃的結(jié)果（策劃輸出）： a) 施工組織設(shè)計(jì)； b) 設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理計(jì)劃； c) 月生產(chǎn)計(jì)劃； d) 其他。 ? 生產(chǎn)工具由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)驗(yàn)收。 ? 各部門應(yīng)將培訓(xùn)后的相關(guān)記錄：培訓(xùn)記錄、試卷、考核、工作績效評(píng)估等交辦公室存檔備查。 總經(jīng)理審批崗位任職要求和年度培訓(xùn)計(jì)劃。 ? 評(píng)審組成員按準(zhǔn)備好的文件發(fā)言，并按評(píng)審議題逐項(xiàng)進(jìn)行充分討論。 ? 辦公室對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，對(duì)執(zhí)行過程中的問 題提出改進(jìn)措施，并將檢查執(zhí)行結(jié)果報(bào)告管理者代表。 ? 按規(guī)定的路線及時(shí)傳遞。 ? 為防止文件的意外損壞或丟失，文件應(yīng)備份。 ? 《程序文件》由管理者代表批準(zhǔn)。 適用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件（包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)以及及適用的外來文件等等）控制。 ? 各部門對(duì)收到的與質(zhì)量管理有關(guān)的文件，應(yīng)登入本部門的《受控文件清單》中。 適用范圍 適用于鋁合金、塑料門窗設(shè)計(jì)、制作、安裝和建筑幕墻施工等服務(wù)過程和質(zhì)量管理體系（ QMS）運(yùn)行有關(guān)記錄的控制和管理。 ? 各部門應(yīng)規(guī)定人員負(fù)責(zé)本部門記錄的保管。 職責(zé) 總經(jīng)理 主持管理評(píng)審活動(dòng)，審批管理評(píng)審計(jì)劃和評(píng)審報(bào)告。 ? 管理者代表審 核報(bào)告的完整性和準(zhǔn)確性。 ? 招聘：按總經(jīng)理的審批意見進(jìn)行員 工 《人力資源發(fā)展規(guī)劃》 《崗位工作人員任職要求》 《招聘申請(qǐng)》 《培訓(xùn)申請(qǐng)》 《員工花名冊(cè)》 《技術(shù)經(jīng)濟(jì)人員名單》 《特殊崗位證書登記表》 開始 能力識(shí)別 人事措施 崗位能力評(píng)價(jià) 重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 人力資源控制程序 編 號(hào)： 版本號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 第 13 頁 共 42 頁 流 程 責(zé)任部門 /崗位 工作內(nèi)容 作業(yè)指導(dǎo)書 /記錄 ? 各部門 ? 辦公室 ? 辦公室 ? 辦公室 ? 總經(jīng)理 ? 辦公室 ? 各部門 招聘、調(diào)配或培訓(xùn)。辦公設(shè)施可參照?qǐng)?zhí)行。 ? 日常維修：當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障不能正常運(yùn)行時(shí)，由機(jī)修組進(jìn)行維修；實(shí)施維修后，應(yīng)作好維修記錄。 ? 策劃文件的審批 a) 施工組織設(shè)計(jì)文件由工程部審核，總工程師批準(zhǔn)。 ? 通過評(píng)審，判斷 本公司 能否滿足顧客要求，決定是否參與投標(biāo)。 ` 《中華人民共和國合同法》 《 合同審批表 》 《委托合同》 指定項(xiàng)目信息登記 《發(fā)文簿》 《補(bǔ)充協(xié)議》 《 合同審批表 》 《合同交底記錄》 《合同 臺(tái)帳 》 《記錄控制程序》 合同簽定 委托合同 評(píng)審 結(jié)束 資料歸檔 合同變更 合同交底 重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 項(xiàng)目投標(biāo)管理程序 編 號(hào)： 版本號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 第 24 頁 共 42 頁 相關(guān)文件 《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》 《中華人民共和國合同法》 《委托合同》 《記錄控制程序》 質(zhì)量記錄 《 招標(biāo)文件評(píng)審記錄 》 《投標(biāo)書評(píng)審記錄》 《 合同審批表 》 《合同交底記錄》 評(píng)審會(huì)議紀(jì)要 補(bǔ)充協(xié)議 《合同 臺(tái)帳 》 重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 設(shè)計(jì)控制程序 編 號(hào)： 版本號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 第 25 頁 共 42 頁 目的 通過對(duì)設(shè)計(jì)任務(wù)的策劃、輸入、實(shí)施、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)以及設(shè)計(jì)變更全過程的有效控制，確保本公司設(shè)計(jì)產(chǎn)品適應(yīng)工程需求，充分滿足顧客要求。 ? 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按復(fù)審意見進(jìn)行補(bǔ)充 /修改。 ? 評(píng)定結(jié)論記錄在《供方調(diào)查表》中，采購部經(jīng)理對(duì)評(píng)定結(jié)果進(jìn)行審批。 ? 對(duì) 業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)為不合格的 供方 ， 采購部將其 從《合格供方名單》 刪除，并 將有關(guān)信 息傳遞給供方。 ? 將審核通 過后的領(lǐng)料單，下放生產(chǎn)部和采購部。 ? 建設(shè)單位組織的正式驗(yàn)收，項(xiàng)目部要組織技術(shù)人員及有關(guān)人員參加，并做出驗(yàn)收過程記錄。 ? 車間根據(jù)《月生產(chǎn)計(jì)劃》實(shí)施門窗制作。 生產(chǎn)部和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)特殊過程程“焊接 ” 的預(yù)先鑒定。 ? 按 采購 計(jì)劃 （申請(qǐng)） ，在 《合格供方名單》內(nèi) 選擇 供方 并 詢價(jià)，詢價(jià)結(jié)果報(bào)部門負(fù)責(zé)人 同意后簽訂采購合同 /協(xié)議 。 適用范圍 適用于對(duì)設(shè)計(jì)、安裝、制作過程所需的外業(yè)設(shè)備、重要零部件、檢測(cè)設(shè)備、取樣工具的采購，以及檢驗(yàn)試驗(yàn)外包的控制。 ? 設(shè)計(jì)輸入應(yīng)形成《設(shè)計(jì)編制依據(jù)》，并附各類相關(guān)資料。 ? 評(píng)審方式和職責(zé)同“招標(biāo)文件評(píng)審”。 《設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理計(jì)劃》 月生產(chǎn)計(jì)劃 《施工過程控制程序》 《設(shè)計(jì)控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 結(jié)束 資料歸檔 審 批 實(shí) 施 更 改 重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 施工策劃控制程序 編 號(hào)： 版本號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 第 21 頁 共 42 頁 相關(guān)文件 《施工 (含制作 )過程控制程序》 《設(shè)計(jì)控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 質(zhì)量記錄 《施工組織設(shè)計(jì)》 《月生產(chǎn)計(jì)劃》 《設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理計(jì)劃》 重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 項(xiàng)目投標(biāo)管理程序 編 號(hào)： 版本號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 第 22 頁 共 42 頁 目的 對(duì)顧客的要求進(jìn)行評(píng)審，充分理解顧客的需求和期望，確保滿足其要求。 適用范圍 適用于施工組織設(shè)計(jì)的編制、審核、實(shí)施和控制。 ? 各部門根據(jù) 制作、安裝 服務(wù)要求和辦公需要配置和添置所需設(shè)備。 ? 年度 培訓(xùn)計(jì)劃和計(jì)劃外臨時(shí)性培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 ? 辦公室 負(fù)責(zé)將管理評(píng)審的全部文件和記錄歸檔。 ? 審核計(jì)劃的內(nèi)容和安排，批準(zhǔn)評(píng)審計(jì)劃。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)年度質(zhì)量目標(biāo)的決策和批準(zhǔn) 。 ? 辦公室組織制定公司 QMS 運(yùn)行所需的各類表格， 匯總建立《質(zhì)量記錄清單》 。 ? 收回的作廢文件經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行銷毀。 ? 外來文件（適用的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)） ? 按工作業(yè)務(wù)流程和部門工作職責(zé)分工組織編寫文件。 工作程序 流 程 責(zé)任部門 /崗位 工作內(nèi)容 作業(yè)指導(dǎo)書 /記錄 ? 辦公室 ? 各部門 ? 辦公到 ? 各部門 ? 總經(jīng)理 ? 管理者代表 ? 各部門領(lǐng)導(dǎo) ? 總經(jīng)理 ? 辦公室 ? 質(zhì)量體系文件： 質(zhì)量手 冊(cè)（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)） 程序文件 (包括記錄表格 ) 三級(jí)文件（作業(yè)指導(dǎo)書、崗位職責(zé)等） ? 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的行政文件。 ? 新文件下發(fā)時(shí)收回舊版文件。 ? 作用：表明結(jié)果、 提供證據(jù)、實(shí)現(xiàn)追溯 ? 分類：與設(shè)計(jì)、制作、安裝和施工等服務(wù)過程有關(guān)的記錄； ? 與 QMS運(yùn)行有關(guān)的記錄。 適用范圍 本程序適用于公司質(zhì)量目標(biāo)的控制。 ? 一般在每年 1月份編制當(dāng)年管理評(píng)審計(jì)劃，內(nèi)容包括： — 評(píng)審目的； — 評(píng)審內(nèi)容和要求； — 評(píng)審次數(shù)和大致時(shí)間安排。 ? 辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)結(jié)果的評(píng)審和跟蹤驗(yàn)證。 ? 對(duì)年度培訓(xùn)計(jì)劃外的臨時(shí)性培訓(xùn)也應(yīng)作出培訓(xùn)安排。施工機(jī)具是設(shè)施的一種。 《設(shè)備設(shè)施大修 /檢修計(jì)劃》 《設(shè)備維修記錄》 《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)》 內(nèi)審《檢查表》 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 質(zhì)量記錄 《設(shè)備購置申請(qǐng)》 《設(shè)備驗(yàn)收單 》 《設(shè)備設(shè)施大修檢修計(jì)劃》 《設(shè)備維修驗(yàn)收記錄》 《設(shè)備設(shè)施恢復(fù)使用申請(qǐng)》 《設(shè)備日常保養(yǎng)表》 《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)》 結(jié)束 保養(yǎng)和維護(hù) 設(shè)施報(bào)廢 工作環(huán)境 記錄存檔 重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 施工機(jī)具和工作環(huán)境 控制程序 編 號(hào)： 版本號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 第 18 頁 共 42 頁 《設(shè)備管理臺(tái)帳》 重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 施工策劃控制程序 編 號(hào)： 版本號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 第 19 頁 共 42 頁 目的 根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)及及委托合同要求，對(duì)鋁合金、塑料門窗和玻璃幕墻施工過程進(jìn)行策劃，確保資源配置、技術(shù)措施服務(wù)、質(zhì)量、工期滿足合同要求。 ? 項(xiàng)目實(shí)施 完成后，各部門負(fù)責(zé)整理資料并歸檔。 《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》 《 招標(biāo)文件評(píng)審記錄 》 《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》 《 投標(biāo)書評(píng)審記錄 》 開始 收集市場(chǎng)需求 信息 招標(biāo)文件評(píng)審 投標(biāo)書編制 投標(biāo)書評(píng)審 重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 項(xiàng)目投標(biāo)管理程序 編 號(hào)： 版本號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 第 23 頁