【正文】 5． 4． 6 相關(guān)部門 /外協(xié)供應(yīng)商處置危險(xiǎn)化學(xué)品廢棄物時(shí)，倉庫填寫《危險(xiǎn)化學(xué)品廢棄物 出倉單》，經(jīng)安全環(huán)境保衛(wèi)部簽名放行，危險(xiǎn)化學(xué)品廢棄物方可出庫。 5． 3． 2危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存量應(yīng)由當(dāng)?shù)刂鞴懿块T與公安部門規(guī)定。 5． 3． 1 安全環(huán)境保衛(wèi)部每周一次，負(fù)責(zé)對土壤污染源進(jìn)行檢視，并填寫《土壤污染源檢視表》。 2 適用范圍 本程序?qū)旧a(chǎn)和生活用電的管理和控制作出了明文規(guī)定。 5． 2． 2 噪音污染源附近的職員應(yīng)配備防護(hù)裝置，確保職員身心健康，安全環(huán)境保衛(wèi)部負(fù)責(zé)監(jiān)管。 5． 2． 1廢棄物收集、儲(chǔ)存方式： a） 制作廢棄物收集箱； b） 設(shè)置廢棄物堆放場所； c） 建設(shè)廢棄物處置中心； d） ?? 5． 2． 2廢棄物收集、儲(chǔ)存方式應(yīng)明確于《廢棄物分類一覽表》。 5． 5廢氣管理和控制原則： 5． 5． 1 各廢氣排放口（生活廢氣、生產(chǎn)廢氣等）應(yīng)設(shè)立醒目標(biāo)識(shí)。 4 定義 4． 1總懸浮顆粒物（ TSP）：指能懸浮在空氣中，空氣動(dòng)力學(xué)當(dāng)量直徑≤ 100μ m的顆粒物。 5． 4設(shè)備、管道、地板清洗廢水管理和控制。 6 相關(guān)支持文件 6． 1《環(huán)境因素控制程序》 —————————————————————— EF01 6． 2《文件控制程序》 ———————————————————————— QF01 6． 3《記錄控制程序》 ———————————————————————— QF02 7 相關(guān)環(huán)境記錄表格 7． 1《重要環(huán)境因素活動(dòng)控制表》 ——————————————————— EF0701 7． 2《供應(yīng)商重要環(huán)境因素活動(dòng)控制表》 ———————————————— EF0702 湖南省瀏陽市建輝紡織有限公司 程序文件 文件編號： EF08 修 訂 號： 0 廢水管理和控制程序 生效日期： 20xx/08/01 頁 次： 1/2 1 目的 通過對生產(chǎn)和生活排放水的管理和控制，確保所排放的廢水達(dá)到法律、法規(guī)及當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的要求，減輕或消除水體環(huán)境污染，并確保符合相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)。 5． 5相關(guān)方環(huán)境投訴的接收和回復(fù)（針對 ）。 6 相關(guān)支持文件 6． 1《記錄控制程序》 ————————————————————————————— QF02 6． 2《人力資源管理程序》 ——————————————————————————— QF04 7 相關(guān)環(huán)境記錄表格 7． 1《內(nèi)部溝通表》 ———————— ———————————————————— EF0501 湖南省瀏陽市建輝紡織有限公司 程序文件 文件編號： EF06 修 訂 號： 0 外部信息溝通控制程序 生效日期： 20xx/08/01 頁 次： 1/3 1 目的 通過在公司與外部各環(huán)境相關(guān)方建立有效溝通渠道，確保公司與外部環(huán)境相關(guān)方信息交換的及時(shí)、有效、通暢。 5． 3． 8 相關(guān)部門主管（必要時(shí)，安全環(huán)境保衛(wèi)部協(xié)助）負(fù)責(zé)對方案實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果填寫于相應(yīng)《內(nèi)部溝通表》； a） 若達(dá)到預(yù)期 效果，此《內(nèi)部溝通表》則可予以關(guān)閉，相關(guān)部門主管復(fù)印一份《內(nèi)部溝通表》傳遞至提案人員，原件保持于部門主管； b） 若沒有達(dá)到預(yù)期效果，此《內(nèi)部溝通表》不予以關(guān)閉，相關(guān)部門主管（必要時(shí)，安全環(huán)境保衛(wèi)部協(xié)助）應(yīng)重新填寫一份《內(nèi)部溝通表》，并依據(jù)本程序 。 5． 7環(huán)境記錄的管理 環(huán)境記錄的管理依據(jù)《記錄控制程序》執(zhí)行。 5 運(yùn)作流程 5． 1環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案規(guī)劃 /修訂遵循原則。 5． 3． 1 安全環(huán)境保衛(wèi)部經(jīng)理負(fù)責(zé)依據(jù)公司環(huán)境績效數(shù)據(jù)，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，對有關(guān)法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)涉及之區(qū)域、范圍進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別或環(huán)境因素重新識(shí)別，識(shí)別完畢，應(yīng)填制《環(huán) 境因素評價(jià)表》。 5． 3． 4環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)依據(jù)相關(guān)方之環(huán)境因素、找出可能施加的環(huán)境影響及影響措施。 5． 8． 2． 3． 2針對過去、現(xiàn)在環(huán)境因素評價(jià)， a）、 b）、 c）、 d）四項(xiàng)分?jǐn)?shù)乘積： a）乘積≥ 24 重要環(huán)境因素； b）乘積＜ 24 一般環(huán)境因素。 5． 7． 1安全環(huán)境保衛(wèi)部經(jīng)理依據(jù)實(shí)際情況，負(fù)責(zé)識(shí)別環(huán)境因素并填制《環(huán)境 因素識(shí)別表》。 4 定義 5 運(yùn)行流程 5． 1環(huán)境因素識(shí)別時(shí)機(jī)。 5． 4環(huán)境因素識(shí)別三狀態(tài)： a） 正常； b） 異常； c） 緊急。 5． 7． 6 環(huán)境管理者代表針對《重要環(huán)境因素登記表》或《法律性重 要環(huán)境因素登記表》每一新確認(rèn)之重要環(huán)境因素，依據(jù)《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案控制程序》進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)、方案策劃，并控制其執(zhí)行。 2 范圍 本程 序?qū)灸軌蚴┘佑绊懙南嚓P(guān)方的環(huán)境因素之識(shí)別、評價(jià)、管理作出了明文規(guī)定。 環(huán)境記錄的管理依據(jù)《記錄控制程序》執(zhí)行。 5． 4環(huán)境記錄的管理 環(huán)境記錄的管理依 據(jù)《記錄控制程序》執(zhí)行。 5． 3． 3依據(jù)審批通過之《環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)一鑒覽表》，目標(biāo)、指標(biāo)執(zhí)行部門負(fù)責(zé)策劃環(huán)境方案，并形成《環(huán)境方案實(shí)施表》，《環(huán)境方案實(shí)施表》內(nèi)容應(yīng)包括： a） 規(guī)定組織的每一有關(guān)職能和層次在方案中的職責(zé)； b） 方案實(shí)施的方法； c） 方案開展的時(shí)間安排； d） ?? 5． 3． 4《環(huán)境方案實(shí)施表》經(jīng)管理者代表審批通過，即可予以實(shí)施。 4 定義 5 運(yùn)作流程 5． 1內(nèi)部溝通內(nèi)容可包括： a） 環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)； b） 適用之環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求； c） 重要環(huán)境因素； d） 環(huán)境監(jiān)視和測量結(jié)果； e） 組織環(huán)境績效； f） 管理評審、內(nèi)部環(huán)境管理體系審核結(jié)果； g） 環(huán)境管理體系適宜性、充分性、有效性等。若相關(guān)人員有異議，則可填寫《內(nèi)部溝通表》，并依據(jù)本程序 。 4 定義 5 運(yùn)作流程 5． 1外部溝通內(nèi)容可包括： a） 環(huán)境管理手冊、環(huán)境承諾、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的外部宣傳； b） 環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求收集、更新； c） 相關(guān)執(zhí)法部門環(huán)境檢測和測量數(shù)據(jù)的接收和回復(fù)； d） 相關(guān)方環(huán)境投訴的接收和回復(fù)； e） ?? 5． 2環(huán)境管理手冊、環(huán)境承諾、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的外部宣傳（針對 ）。 5． 5． 6若對話和溝通取得一致意見，則此投訴事宜方可關(guān)閉。 4 定義 4． 1廢水：指在生產(chǎn)與生活中排放的沒有用的液體。 5． 5． 2原料煤、煤渣、生產(chǎn)、生活垃圾不允許露天堆放，以確保雨水不被污染。 4． 7日平均：指任何一日的平均濃度。 6 相關(guān)支持文件 6． 1《原材 料檢驗(yàn)規(guī)程》 ————————————————————————— WG08 6． 2《廢氣排放檢驗(yàn)規(guī)程》 ———————————————————————— WG09 6． 3《不符合、糾正與預(yù)防控制程序》 ——————————————————— EF18 6． 4《記錄控制程序》 —————————————————————————— QF02 7 相關(guān)環(huán)境記錄表格 無 湖南省瀏陽市建輝紡織有限公司 程序文件 文件編號： EF10 修 訂 號： 0 固體廢棄物管理和控制程序 生效日期 ： 20xx/08/01 頁 次： 1/3 1 目的 通過對生產(chǎn)和生活固體廢棄物的管理和控制，確保公司所產(chǎn)生的廢棄物不污染環(huán)境，并達(dá)到法律、法規(guī)及當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的要求。 5． 4． 2處置結(jié)束，安全環(huán)境保衛(wèi)部應(yīng)負(fù)責(zé)填寫《廢棄物處置表》。 5． 3環(huán)境記錄的管 理 環(huán)境記錄的管理依據(jù)《記錄控制程序》執(zhí)行。 5． 4． 3 安全環(huán)境保衛(wèi)部負(fù)責(zé) 不定期巡查廠區(qū)用電情況，若有長明燈、設(shè)備空轉(zhuǎn)等現(xiàn)象，應(yīng)責(zé)成區(qū)域負(fù)責(zé)部門予以改善。 5． 5環(huán)境記錄的管理 環(huán)境記錄的管理依據(jù)《記錄控制程序》執(zhí)行。 5． 3． 7危險(xiǎn)化學(xué)品入庫前，必須進(jìn)行檢查登記，入庫后應(yīng)當(dāng)定期檢查。 5． 5． 3 遇熱、遇潮容易引起燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的危險(xiǎn)化學(xué)品，在裝運(yùn)時(shí)應(yīng)當(dāng)采取隔熱、防潮措施。 5． 4． 1 檢驗(yàn)合格之危險(xiǎn)化學(xué)品需入庫，依據(jù)相應(yīng)合格檢驗(yàn)報(bào)表，采購部負(fù)責(zé)填寫《危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)倉單》，經(jīng)倉庫確認(rèn)，安全環(huán)境保衛(wèi)部簽名放行，危險(xiǎn)化學(xué)品方可入庫。 3． 4安全環(huán)境保衛(wèi)部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品使用后廢棄物的處置。 4 定義 5 運(yùn)作流程 5． 1公司土壤污染原因包括： a） 空壓機(jī)的含油廢水； b） 生產(chǎn)設(shè)備滴漏油； c） 含油循環(huán)水； d） 化學(xué)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存及使用過程中的滴、漏、傾撒（參見《危險(xiǎn)化學(xué)品管理和控制程序》）； e） 廢水管道滴、漏； f） 固體廢棄物堆放場所滲漏、潑撒； g） ?? 5． 2預(yù)防土壤污染管理和控制原則： 5． 2． 1 空壓機(jī)、生產(chǎn)設(shè)備應(yīng) 做好設(shè)備檢修，防止滴漏油污染地面；若有滴漏油現(xiàn)象，應(yīng)用紗布擦拭干凈，并放置于廢棄物專用容器。 5． 4． 3辦公室食堂應(yīng)節(jié)約用水，盡可能做到循環(huán)用水。 6 相關(guān)支持文件 6． 1《廢棄物檢驗(yàn)規(guī)程》 ——————————————————————————— WG10 6． 2《記錄控制程序》 ————————————————————————— QF02 7 相關(guān)環(huán)境記錄表格 7． 1《廢棄物分類調(diào)查表》 ————————————————————————— EF1001 7． 2《廢棄物分類一覽表》 ————————————————————————— EF1002 7． 3《廢棄物處置方案表》 ————————————————————————— EF1003 7． 4《廢棄物處置表》 ——————————————————————————— EF1004 湖南省瀏陽市建輝紡織有限公司 程序文件 文件編號： EF11 修 訂 號： 0 噪音污染管理和控制程序 生效日期： 20xx/08/01 頁 次： 1/2 1 目的 通過對生產(chǎn)和生活產(chǎn)生噪音進(jìn)行有效的管理和控制，確保公司產(chǎn)生噪音達(dá)到法律、法規(guī)及當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門、勞動(dòng)部門的要求，并確保職員、周邊社區(qū)居民的健康。 4． 2一般廢棄物：指公司生產(chǎn)、生活活動(dòng)中所產(chǎn)生的非危險(xiǎn)廢棄物。 5． 3生產(chǎn)廢氣管理和控制。 5． 7環(huán)境記錄的管理 環(huán)境記錄的管理依據(jù)《記錄控制程序》執(zhí)行。 5． 2． 3 安全環(huán)境保衛(wèi)部 1 次 /年，聯(lián)系當(dāng)?shù)丨h(huán)保監(jiān)測機(jī)構(gòu)，對生活廢水排放口進(jìn)行監(jiān)測，若監(jiān)測不合格，則應(yīng)依據(jù)《不符合、糾正與預(yù)防控制程序》執(zhí)行。 3． 2環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織編制公司環(huán)境管理體系文件，確保重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng) 在受控狀態(tài)下運(yùn)行。 5． 3． 3對新獲取、更新的有關(guān)法律、法規(guī)依據(jù)《法律、法規(guī)及其他要求控制程序》執(zhí)行。若相關(guān)人員有異議 ，則可填寫《內(nèi)部溝通表》，并依據(jù)本程序 條款執(zhí)行。 湖南省瀏陽市建輝紡織有限公司 程序文件 文件編號： EF05 修 訂 號： 0 內(nèi)部信息溝通制程序 生效日期： 20xx/08/01 頁 次： 2/3 5． 3． 3 若部門主管認(rèn)為無須會(huì)議溝通，并且不同意溝通意見，則應(yīng)將不須溝通理由填寫于《內(nèi)部溝通表》，并退回提案人員。 5． 5糾正與預(yù)防 。 3． 4各部門 /人員負(fù)責(zé)實(shí)施環(huán)境方案以實(shí)現(xiàn)策劃之環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。 4 定義 5 運(yùn)行流程 5． 1有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括： a） 憲法有關(guān)條款； b） 環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)； c） 環(huán)境保護(hù)法律解釋； d） 資源法律、法規(guī)； e） 有關(guān)程序和實(shí)體法律、法規(guī)； f） 中國參加的環(huán)境保護(hù)多邊條約； g） 產(chǎn)品出口國相關(guān)環(huán)保 法律、法規(guī)； h） ?? 5． 2有關(guān)法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)獲取、更新流程。 5． 2相關(guān)方環(huán)境因素識(shí)別時(shí)機(jī)： a） 例行識(shí)別（每年 6月份進(jìn)行一次）； b） 采購新的相關(guān)方產(chǎn)品 /服務(wù)前。 5． 8． 2． 2． 1發(fā)生頻次： a）每半年 1~2次 1 b）每月 1~2次 2 c）每周 1~2次 3 d）每天 1~多次