【文章內容簡介】 理體系審核報告應在內部環(huán)境管理體系審核結束一周內由內審組長分發(fā)至每一職能部門，部門主管應及時予以傳閱。若相關人員有異議，則可填寫《內部溝通表》，并依據(jù)本程序 。 5． 4． 2 管理評審報告應在管理評審結束一周內由管理者代表分發(fā)至每一職能部門及評審人員，部門主管應及時予以傳閱。若相關人員有異議，則可填寫《內部溝通表》，并依據(jù)本程序。 5． 4． 3 環(huán)境監(jiān)視和測量績效數(shù)據(jù)應及時由安全環(huán)境保衛(wèi)部分發(fā)至每一職能部門，部門主管應及時予以傳閱。若相關人員有異議，則可填寫《內部溝 通表》，并依據(jù)本程序 。 5． 4． 4 外部相關方信息應定期形成報告并由安全環(huán)境保衛(wèi)部分發(fā)至每一職能部門，部門主管應及時予以傳閱。若相關人員有異議 ，則可填寫《內部溝通表》，并依據(jù)本程序 條款執(zhí)行。 5． 4． 5 相關環(huán)境績效信息、環(huán)境方針、目標、指標等，安全環(huán)境保衛(wèi)部負責形成通告欄、墻板、以達成全員參與和理解。若相關人員有異議，則可填寫《內部溝通表》，并依據(jù)本程序。 湖南省瀏陽市建輝紡織有限公司 程序文件 文件編號： EF05 修 訂 號： 0 內部信息溝通控制程序 生效日期： 20xx/08/01 頁 次： 3/3 5． 5培訓方式溝通流程 5． 5． 1 安全環(huán)境保衛(wèi)部應定期對公司全員進行環(huán)境有關方面的培訓，具體事宜依據(jù)《人力資源管理程序》執(zhí)行。 5． 6環(huán)境記錄的管理 環(huán)境記錄的管理依據(jù)《記錄控制程序》執(zhí)行。 6 相關支持文件 6． 1《記錄控制程序》 ————————————————————————————— QF02 6． 2《人力資源管理程序》 ——————————————————————————— QF04 7 相關環(huán)境記錄表格 7． 1《內部溝通表》 ———————— ———————————————————— EF0501 湖南省瀏陽市建輝紡織有限公司 程序文件 文件編號： EF06 修 訂 號： 0 外部信息溝通控制程序 生效日期： 20xx/08/01 頁 次： 1/3 1 目的 通過在公司與外部各環(huán)境相關方建立有效溝通渠道，確保公司與外部環(huán)境相關方信息交換的及時、有效、通暢。 2 適用范圍 本程序對環(huán)境管理體系過程及其實施有效性外部溝通的管理和控制作出了明文規(guī)定。 3 職責 3． 1管理層應積極創(chuàng)建有效外部溝通渠道。 3． 2安全環(huán)境保衛(wèi)部負責有關外部溝通內容的收集和傳遞。 3． 3環(huán)境管理者代表負責對有關外部溝通信息的決策和回復。 4 定義 5 運作流程 5． 1外部溝通內容可包括： a） 環(huán)境管理手冊、環(huán)境承諾、環(huán)境方針、目標、指標的外部宣傳； b） 環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求收集、更新； c） 相關執(zhí)法部門環(huán)境檢測和測量數(shù)據(jù)的接收和回復； d） 相關方環(huán)境投訴的接收和回復； e） ?? 5． 2環(huán)境管理手冊、環(huán)境承諾、環(huán)境方針、目標、指標的外部宣傳（針對 ）。 5． 2． 1 安全環(huán)境保衛(wèi)部負責對 環(huán)保局就有關環(huán)境管理手冊、環(huán)境承諾、環(huán)境方針、目標、指標的傳達和宣傳。 5． 2． 2 營銷綜合部負責對顧客就有關環(huán)境管理手冊、環(huán)境承諾、環(huán)境方針、目標、指標的傳達和宣傳。 5． 2． 3 供應綜合部負責對供應商就有關環(huán)境管理手冊、環(huán)境承諾、環(huán)境方針、目標、指標的傳達和宣傳。 5． 2． 4 辦公室負責對其他相關方（如政府、民眾、行業(yè)協(xié)會等）就有關環(huán)境管理手冊、環(huán)境承諾、環(huán)境方針、目標、指標的傳達和宣傳。 5． 3環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求收集、更新渠道包括： 5． 3． 1環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求收集、更新渠道包括： a） 國家、省、市級環(huán)保局； 公司 程序文件 文件編號： EF06 修 訂 號： 0 外部信息溝通控制程序 生效日期： 20xx/08/01 頁 次： 2/3 b）《中國環(huán)境報》、《地球村》等專業(yè)環(huán)境報刊； c） 電子媒體、環(huán)保法律專業(yè)網站； d） 勞動局； e） 消防局； f） 技術監(jiān)督局； g） ?? 5． 3． 2安全環(huán)境保衛(wèi)部經理負責定期（一般為每月一次），從有關途徑，獲取、更新有關法律、法規(guī)標準復印件或電子信息。 5． 3． 3對新獲取、更新的有關法律、法規(guī)依據(jù)《法律、法規(guī)及其他要求控制程序》執(zhí)行。 5． 4相關執(zhí)法部門環(huán)境檢測和 測量數(shù)據(jù)的接收和回復（針對 ）。 5． 4． 1相關方環(huán)境檢測和測量數(shù)據(jù)包括： a） 環(huán)保局對公司及車間環(huán)境的監(jiān)測數(shù)據(jù)和報告（如三同時報告）； b） 技術監(jiān)督局對公司及車間環(huán)境安全的監(jiān)測數(shù)據(jù)和報告（如高壓容器監(jiān)測報告）； c） ?? 5． 4． 2 公司相關部門接收至外部相關方有關環(huán)境檢測和測量數(shù)據(jù)時，應及時傳遞至安全環(huán)境保衛(wèi)部。 5． 4． 3 安全環(huán)境保衛(wèi)部妥善保管上述有關文件和資料，若有相關不符合項，應依據(jù)《不符合、糾正與預防控制程序》執(zhí)行。 5． 4． 4執(zhí)行完畢，安全環(huán)境保衛(wèi)部負責將有關處置信息填寫《外部信息處理單》，傳遞并呈報 外部相關執(zhí)法部門。 5． 5相關方環(huán)境投訴的接收和回復（針對 ）。 5． 5． 1相關方環(huán)境投訴包括： a） 民眾投訴； b） 顧客投訴； c） 供應商投訴； d） 有關執(zhí)法部門投訴； e） ?? 5． 5． 2 公司相關部門接收至外部相關方就環(huán)境問題投訴時，應以《環(huán)境聯(lián)絡單》形式，及時傳遞至安全環(huán)境保衛(wèi)部。 5． 5． 3 安全環(huán)境保衛(wèi)部對《環(huán)境聯(lián)絡單》有關環(huán)境問題，依據(jù)《不符合、糾正與預防控制程序》執(zhí)行。 5． 5． 4執(zhí)行完畢，安全環(huán)境保衛(wèi)部負責將有關處置信息填寫《外部信息處理單》。 5． 5． 5采取各種形式，如座談、召開新聞發(fā)布會、廣而告之等形式 ，就《外部信息處理單》 湖南省瀏陽市建輝紡織有限公司 程序文件 文件編號： EF06 修 訂 號： 0 外部信息溝通控制程序 生效日期： 20xx/08/01 頁 次： 3/3 內容，安全環(huán)境保衛(wèi)部協(xié)同公司有關部門與外部投訴方進行對話和溝通。 5． 5． 6若對話和溝通取得一致意見，則此投訴事宜方可關閉。 5． 5． 7若對話和溝通不能得利一致意見，則應進行下一輪的環(huán)境問題處理糾正與預防。 5． 6環(huán)境記錄的管理 環(huán)境記錄的管理依據(jù)《記錄控制程序》執(zhí)行。 6 相關支持文件 6． 1《法律、法規(guī)及其他要 求控制程序》 —————————————————— EF03 6． 2《不符合、糾正與預防控制程序》 ——————————————————— EF18 6． 3《記錄控制程序》 —————————————————————————— QF02 7 相關環(huán)境記錄表格 7． 1《外部信息處理單》 ———————————————————————— EF0601 7． 2《環(huán)境聯(lián)絡單》 —————————————————————————— EF0602 湖南省瀏陽市建輝紡織有限公司 程序 文件 文件編號： EF07 修 訂 號： 0 運行策劃控制程序 生效日期： 20xx/08/01 頁 次： 1/2 1 目的 對公司所確定及所認定的重要環(huán)境因素有關的運行與活動進行控制，以確保環(huán)境方針、目標和指標的有效實現(xiàn)。 2 適用范圍 本程序對公司所確定及所認定的重要環(huán)境因素有關的運行與活動的管理和控制進行了說明。 3 職責 3． 1環(huán)境管理者代表負責確定公司重要環(huán)境因素。 3． 2環(huán)境管理者代表負責組織編制公司環(huán)境管理體系文件，確保重要環(huán)境因素有關的運行和活動 在受控狀態(tài)下運行。 4 定義 5 運作流程 5． 1環(huán)境管理者代表負責依據(jù)《環(huán)境因素控制程序》確定公司每一重要環(huán)境因素。 5． 2公司重要環(huán)境因素有關的運行和活動包括： a） 生產部：物資儲存、運輸、工藝實施、設備操作、維護、物料搬運等； b） 設備科：設備購置、維修等； c） 工程科：原材料選型、替代等； d） ?? 5． 3環(huán)境管理者代表組織策劃對重要環(huán)境因素涉及之運行與活動的管理和控制，若考慮在缺乏程序指導可能導致偏離環(huán)境方針、目標與指標的運行情況時，應建立并保持成文的程序及運行的標準，并形成《重要環(huán)境因素活動控制表 》。 5． 4有關文件的編制、審批及發(fā)布依據(jù)《文件控制程序》執(zhí)行。 5． 5若公司所使用的產品和服務中包含重要環(huán)境因素，則應對這些重要環(huán)境因素涉及之運行和活動策劃、編制程序和規(guī)范，形成《供應商重要環(huán)境因素活動控制表》，并由相關對口部門將有關的程序與要求發(fā)放至供應商，如： a） 供應綜合部歸口管理物料供應商、運輸服務供應商； b） 設備動力部歸口管理設備供應商； c） 安全環(huán)境保衛(wèi)部歸口管理廢棄物收購供應商； d） 辦公室歸口管理綠化供應商； 湖南省瀏陽市建輝紡織有限公司 程序文件 文件編號： EF07 修 訂 號： 0 運行策劃控 制程序 生效日期： 20xx/08/01 頁 次： 2/2 e） ?? 5． 6環(huán)境記錄的管理 環(huán)境記錄的管理依據(jù)《記錄控制程序》執(zhí)行。 6 相關支持文件 6． 1《環(huán)境因素控制程序》 —————————————————————— EF01 6． 2《文件控制程序》 ———————————————————————— QF01 6． 3《記錄控制程序》 ———————————————————————— QF02 7 相關環(huán)境記錄表格 7． 1《重要環(huán)境因素活動控制表》 ——————————————————— EF0701 7． 2《供應商重要環(huán)境因素活動控制表》 ———————————————— EF0702 湖南省瀏陽市建輝紡織有限公司 程序文件 文件編號： EF08 修 訂 號： 0 廢水管理和控制程序 生效日期： 20xx/08/01 頁 次： 1/2 1 目的 通過對生產和生活排放水的管理和控制，確保所排放的廢水達到法律、法規(guī)及當?shù)丨h(huán)保部門的要求，減輕或消除水體環(huán)境污染，并確保符合相關排放標準。 2 適用范圍 本程序對公司廢水、 廢液之儲存、處理、監(jiān)測、排放等活動作出了明文規(guī)定。 3 職責 3． 1安全環(huán)境保衛(wèi)部負責廢水處理中心的正常運作。 3． 2安全環(huán)境保衛(wèi)部負責各廢水排放口的日常監(jiān)測。 3． 3 各有關部門負責日常廢油（含油廢水）、廢化學溶液的收集、儲存，安全環(huán)境保衛(wèi)部負責聯(lián)系合格供應商處置。 4 定義 4． 1廢水：指在生產與生活中排放的沒有用的液體。 4． 2排水量：指在生產過程中直接用于生產的水的排放量。不包括間接冷卻水、鍋爐排水。 5 運作流程 5． 1廢水管理和控制范圍包括： a） 生活廢水（包括廁所、食堂、澡堂等）； b） 生產廢水（包括工藝廢水、廢液、循環(huán)冷卻水等）； c） 設備、管道、地板清洗廢水； d） 檢驗廢液、溶劑； e） 雨水； f） ?? 5． 2生活廢水管理和控制。 5． 2． 1廁所應設置化糞池，嚴禁直接進入廢水管道，嚴禁使用含磷清潔劑。 5． 2． 2 食堂應設置隔油池、過濾網，嚴禁將含油廢水直接排入廢水管道，嚴禁使用含磷清潔劑。 5． 2． 3 安全環(huán)境保衛(wèi)部 1 次 /年，聯(lián)系當?shù)丨h(huán)保監(jiān)測機構，對生活廢水排放口進行監(jiān)測，若監(jiān)測不合格，則應依據(jù)《不符合、糾正與預防控制程序》執(zhí)行。 5． 3生產廢水（包括工藝廢水、廢液、循環(huán)冷卻水等）的管理和控制。 湖 南省瀏陽市建輝紡織有限公司 程序文件 文件編號： EF08 修 訂 號： 0 廢水管理和控制程序 生效日期： 20xx/08/01 頁 次： 2/2 5． 3． 1含油廢水由各相關單位負責收集于專用容器，并不定期移交至安全環(huán)境保衛(wèi)部。 5． 3． 2不含油廢水由管道直接送往廢水處理中心。 5． 3． 3 跑、冒、滴、漏之含油廢水、化學容器，有關人員應用廢紗布擦拭干凈，并放于指定廢棄物收集桶。 5． 4設備、管道、地板清洗廢水管理和控制。 5． 4． 1 生產部應定期清洗設備、管道外表面，清洗廢水由生產部負責收集于專用 容器，并不定期移交至安全環(huán)境保衛(wèi)部。