【正文】 ? 辦公室負(fù)責(zé)對保修期內(nèi)的工程項目進(jìn)行回訪工作，填寫 《顧客滿意度調(diào)查表》，并將回訪記。 ? 建設(shè)單位組織的正式驗收，項目部要組織技術(shù)人員及有關(guān)人員參加，并做出驗收過程記錄。 ? 工程施工完成后，依照設(shè)計文件、驗收標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范、施工合同，項目部組織技術(shù)、質(zhì)檢人員對工程進(jìn)行自驗，并編制工程竣工文件。 《施工圖設(shè)計》 《領(lǐng)料單》 《采購計劃》 《月生 產(chǎn)計劃》 《原材料檢驗記錄》 《外協(xié)件檢驗記錄》 《首巡檢檢驗記錄》 《技術(shù)交底記錄》 《特殊過程預(yù)先鑒定表》 施工準(zhǔn)備 制作過程 現(xiàn)場施工 重慶建豪實業(yè)發(fā)展有限公司 施工（含制造）過程 控制程序 編 號： 版本號： A 修改狀態(tài)： 0 第 34 頁 共 42 頁 流 程 責(zé)任部門 /崗位 工作內(nèi)容 作業(yè)指導(dǎo)書 /記錄 ? 項目部 ? 項目部 ? 辦公室 ? 工程部 ? 隱蔽工程的分項（工序）施工必須經(jīng)監(jiān)理公司檢查合格，并簽認(rèn)《隱蔽工程驗收報告》后，方可進(jìn)行下道工序施工 ? 申請監(jiān)理公司檢驗簽證時，必須自檢合格，并備齊有關(guān)材質(zhì)合格證、試驗資料、自驗評定表等，并按規(guī)定時間向監(jiān)理工程師提出申請。 ? 施工技術(shù)交底記錄和特殊過程預(yù)先鑒定記錄應(yīng)予以保持。 ? 施工前由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人對 施工人員進(jìn)行技術(shù)交底。 ? 車間根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》實施門窗制作。并按照審批后的采購計劃，實施采購活動。 ? 按《施工組織設(shè)計》要求組織人員、施工機(jī)具和辦公場地。 ? 將審核通 過后的領(lǐng)料單，下放生產(chǎn)部和采購部。 ? 按《施工過程策劃控制》要求執(zhí)行 《合同交底記錄》 《施工組織設(shè)計》 開始 合同交底 施工策劃 重慶建豪實業(yè)發(fā)展有限公司 施工（含制造）過程 控制程序 編 號： 版本號： A 修改狀態(tài)： 0 第 33 頁 共 42 頁 流 程 責(zé)任部門 /崗位 工作內(nèi)容 作業(yè)指導(dǎo)書 /記錄 ? 技術(shù)部 ? 項目部 ? 采購部 ? 生產(chǎn)部 ? 質(zhì)安部 ? 項目部 ? 總工程師 ? 根據(jù)項目部編制的《施工組織設(shè)計》中的工程進(jìn)度安排，進(jìn)行施工圖設(shè)計。 ? 合同交底之后，項目部組織編寫《施工組織設(shè)計》。 工作程序 流 程 責(zé)任部門 /崗位 工作內(nèi)容 作業(yè)指導(dǎo)書 /記錄 ? 營銷部 ? 各相關(guān)部門 ? 資料室 ? 項目部 ? 工程部 ? 總工程師 ? 合同簽訂后，由營銷部組織工程部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)安部、采購部進(jìn)行合同交底，交底內(nèi)容包括： a) 工程名稱、地點； b) 工程概況； c) 工期； d) 付款方式； e) 甲方的其他的要求。 采購部負(fù)責(zé)原材料和外包過程的采購。 生產(chǎn)部和項目部負(fù)責(zé)特殊過程程“焊接 ” 的預(yù)先鑒定。 職責(zé) 項目部負(fù)責(zé)施工過程的策劃和具體實施，收集原始資料和數(shù)據(jù)。 合同法》 《原材料檢驗規(guī)范》 《供方業(yè)績評價表》 《合格供方名單》 采購驗證 供方再評價 重慶建豪實業(yè)發(fā)展有限公司 采購控制程序 編 號： 版本號： A 修改狀態(tài)： 0 第 31 頁 共 42 頁 流 程 責(zé)任部門 /崗位 工作內(nèi)容 作業(yè)指導(dǎo)書 /記錄 ? 采購部 ? 物資公司 按《 記錄控制程序 》 對供方有關(guān)資料 予以保存 《記錄控制程序》 相關(guān)文件 《 記錄控制程序 》 質(zhì)量記錄 《 供方 能力調(diào)查評價 表》 《合格供方名單》 《采購計劃》或《采購申請》 《 采購合同 /協(xié)議 》或外包合同 《供方業(yè)績評價表》 《供方考核表》 結(jié)束 資料歸檔 重慶建豪實業(yè)發(fā)展有限公司 施工（含制造）過程 控制程序 編 號： 版本號： A 修改狀態(tài)： 0 第 32 頁 共 42 頁 目的 對施工（含制造）過程中影響質(zhì)量的要素進(jìn)行控制，使勘查服務(wù)過程處于受控狀態(tài)。 ? 對 業(yè)績評價為不合格的 供方 ， 采購部將其 從《合格供方名單》 刪除，并 將有關(guān)信 息傳遞給供方。 ? 供 方 的 再評價（即業(yè)績 評價 ）準(zhǔn)則 ： a) 供貨 （服務(wù)） 期內(nèi)，供方的執(zhí)照和資質(zhì)被 政府主管部門 吊銷，取消供方資格； b) 供方 質(zhì)量 穩(wěn)定性：一次不合格的扣3 分，兩次不合格扣 8 分，三次不合格的取消供方資格； c) 供貨 （服務(wù)） 及時性：一個合同執(zhí)行期內(nèi)，一次供貨 （服務(wù)） 不及時扣 2分，兩次不及時扣 5分，三次不及時扣 8分，四次供貨不及時取消 其 供方資格 ； 一次供貨不及時 且延誤交貨期 5天以上的取消供方資格； d） 供貨 （服務(wù)） 價格 ： 供貨 （服務(wù)）期內(nèi) 哄 抬價格 ， 發(fā)生一次扣 4分，兩次扣 8分，三次取消供方資格 ； e) 一個供貨合同執(zhí)行期內(nèi)，扣分總分≥ 10分 的 ，取消 合格 供方資格。 ? 采購人員 配合質(zhì)安部 對采購物資進(jìn)行進(jìn)貨驗收。 c) 采購 /外包 合同應(yīng)明確 物資名稱（ 外包 內(nèi)容）、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量 要求 或驗收 標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、單價及付款方式、違約責(zé)任 等。 a) 批量采購合同由 分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 。 ? 按 采購 計劃 （申請） ，在 《合格供方名單》內(nèi) 選擇 供方 并 詢價，詢價結(jié)果報部門負(fù)責(zé)人 同意后簽訂采購合同 /協(xié)議 。 ? 采購部 按照已批準(zhǔn)的 采購 計劃 （或申請） ，下達(dá)給采購人員 實施采購 。 ? 采購部 根據(jù) 生產(chǎn) 需要 擬定 物資 采購 計劃 （申請）或 外包 合同草案 ，詳細(xì)列出 所需物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量及質(zhì)量 要求、需用時間，報 采購部經(jīng)理審核 。 ? 評定結(jié)論記錄在《供方調(diào)查表》中，采購部經(jīng)理對評定結(jié)果進(jìn)行審批。 ? 供方評價：采購部對供方調(diào)查結(jié)果進(jìn)行評定，必要時公司可對供方進(jìn)行第二方審核。 d) 必要時對 供 方 提供的樣品 進(jìn)行 檢驗 。 工作程序 流 程 責(zé)任部門 /崗位 工作內(nèi)容 作業(yè)指導(dǎo)書 /記錄 ? 采購部 ? 采購部 ? 采購部經(jīng)理 ? 總經(jīng)理 ? 供方調(diào)查： 通過索取資料、現(xiàn)場考察等方式初步選擇供方。 使用部門（基礎(chǔ)公司）負(fù)責(zé)采購計劃的編制。 適用范圍 適用于對設(shè)計、安裝、制作過程所需的外業(yè)設(shè)備、重要零部件、檢測設(shè)備、取樣工具的采購，以及檢驗試驗外包的控制。 ? 更改的記錄由技術(shù)部負(fù)責(zé)保存，設(shè)計組將更改后的文件發(fā)放至有關(guān)場所和單位。 ? 總工程師根據(jù)需要，組織設(shè)計組負(fù)責(zé)人采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，以確保設(shè)計成果滿足顧客預(yù)期的使用要求。 ? 項目負(fù)責(zé)人按復(fù)審意見進(jìn)行補(bǔ)充 /修改。復(fù)審人員應(yīng)根據(jù)初審意見逐條核對，并形成復(fù)審意見。 ? 設(shè)計組負(fù)責(zé) 人按評審意見進(jìn)行補(bǔ)充或修改。 ? 設(shè)計組項目負(fù)責(zé)人提出申請，總工程師負(fù)責(zé)組織內(nèi)部初審。 ? 設(shè)計人員根據(jù)《設(shè)計項目管理計劃》、《設(shè)計任務(wù)書》等開展設(shè)計工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計出輸文件 ? 因設(shè)計階段和文件形式不同，輸出文件可包括方案圖、效果圖、施工圖、必要的設(shè)計說明文件等 。 ? 設(shè)計輸入應(yīng)形成《設(shè)計編制依據(jù)》，并附各類相關(guān)資料。 ? 設(shè)計組負(fù)責(zé)人組織參與人員編制《設(shè)計項目管理計劃》，內(nèi)容包括： a) 項目名稱、負(fù)責(zé)人、成員、工程地點、合同編號等信息； b) 工作階段，包括確定設(shè)計輸入要求的時限，輸出文件的發(fā)布、交付的時限； c) 項目組內(nèi)評審、技術(shù)部審查、總工程師審查、外部評審等法動的安排； ? 《設(shè)計項目管理計劃》由總工程師批后執(zhí)行。 職責(zé) 設(shè)計項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)計全過程的組織和協(xié)調(diào)工作，編制《設(shè)計計劃》，確定技術(shù)接口、設(shè)計輸入、輸出、驗證、評審、確認(rèn)和更改等； 總工程師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計方案、工作計劃； 設(shè)計組負(fù)責(zé)設(shè)計項目的具體實施工作。 ` 《中華人民共和國合同法》 《 合同審批表 》 《委托合同》 指定項目信息登記 《發(fā)文簿》 《補(bǔ)充協(xié)議》 《 合同審批表 》 《合同交底記錄》 《合同 臺帳 》 《記錄控制程序》 合同簽定 委托合同 評審 結(jié)束 資料歸檔 合同變更 合同交底 重慶建豪實業(yè)發(fā)展有限公司 項目投標(biāo)管理程序 編 號： 版本號： A 修改狀態(tài)： 0 第 24 頁 共 42 頁 相關(guān)文件 《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》 《中華人民共和國合同法》 《委托合同》 《記錄控制程序》 質(zhì)量記錄 《 招標(biāo)文件評審記錄 》 《投標(biāo)書評審記錄》 《 合同審批表 》 《合同交底記錄》 評審會議紀(jì)要 補(bǔ)充協(xié)議 《合同 臺帳 》 重慶建豪實業(yè)發(fā)展有限公司 設(shè)計控制程序 編 號： 版本號： A 修改狀態(tài)： 0 第 25 頁 共 42 頁 目的 通過對設(shè)計任務(wù)的策劃、輸入、實施、輸出、評審、驗證、確認(rèn)以及設(shè)計變更全過程的有效控制，確保本公司設(shè)計產(chǎn)品適應(yīng)工程需求，充分滿足顧客要求。 ? 所有招投標(biāo)文件、合同 評審記錄及 合同變更的文字資料等由營銷部負(fù)責(zé)整理合同原件由辦公室保管。 ? 合同修改要形成修改記錄，必要時傳遞給相關(guān)部門。 ? 合同在執(zhí)行過程中，不論是顧客方或是本公司 原因提出變更要求，均必須在事前經(jīng)雙方確認(rèn)。 ? 評審后的合同經(jīng)顧客確認(rèn)后雙方簽約，手續(xù)完備后合同正式生效。 ? 評審方式和職責(zé)同“招標(biāo)文件評審”。 ` ? 營銷部 負(fù)責(zé) 投 標(biāo)書的 初步評審 ， 分管副總 確認(rèn)投標(biāo)報價 ， 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)最終 審批， 營銷部 負(fù)責(zé)投標(biāo) 文 書的用印 、 密封和 送達(dá)。 ? 評審決定參與 投標(biāo)后，營銷部組織編制投標(biāo)書。 ? 通過評審，判斷 本公司 能否滿足顧客要求，決定是否參與投標(biāo)。 ? 常規(guī)合同：營銷部負(fù)責(zé)評審。 ? 在資格預(yù)審合格并獲得招標(biāo)文件后，應(yīng)立即組織相關(guān)人員對招標(biāo)文件進(jìn)行評審： a) 項目地點； b) 工程內(nèi)容； c) 收費； d) 工期； e) 特殊要求。 辦公室、生產(chǎn)部、工程部、采購部、技術(shù)部在各自職責(zé)范圍內(nèi)參與特殊項目標(biāo)書及合同的評審。 職責(zé) 營銷部負(fù)責(zé)識別顧客要求，組織招標(biāo)文件、投標(biāo)書及委托合同的評審。 《設(shè)計項目管理計劃》 月生產(chǎn)計劃 《施工過程控制程序》 《設(shè)計控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 結(jié)束 資料歸檔 審 批