【正文】 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目：采購控制程序 修改號 0 47/76 質(zhì)檢員對采購產(chǎn)品檢驗后填寫《產(chǎn)品入廠。 合格供方的供貨情況考核由 綜合管理 部 負責，建立合格供方檔案。具體見《供方評價表》，得分在 18 分以上的，建議列入合格供方。 A 類 供方的初選和評定 綜合管理 部 通過分發(fā)“供方調(diào)查表”對初選的供方進行調(diào)查考核，并由質(zhì)檢員對供方提供的樣品進行質(zhì)量評定。 3 職責 綜合管理 部 負責物資采購的控制。 5 相關(guān)文件 《顧客滿意度調(diào)查控制程序》 6 記錄 合同臺帳 銷售訂單登記表 產(chǎn)品要求 評審表 顧客溝通一覽表 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目：采購控制程序 修改號 0 46/76 1 目的 對生產(chǎn)所需物資的采購和外包過程進行控制，以保證所進廠物資符合規(guī)定的要求。 合同執(zhí)行完后，業(yè)務(wù)人員仍要保持與顧客的溝通，以得到來自顧客的必要的信息反饋，特別是對顧客投訴，要給予必要的答復。 聯(lián)絡(luò)、溝通主要內(nèi)容： a) 合同簽訂前由業(yè)務(wù)人員通過各種方式與顧客溝通，充分理解合同條款，明確顧客對產(chǎn)品的要求，并傳達給相關(guān)部門。 顧客溝通 本廠 與顧客溝通職能部門為 綜合管理 部 及所屬部門，具體負責與顧客保持經(jīng)常性的聯(lián)系并建立顧客檔案。 通過產(chǎn)品要求的評審以達到： a) 確保準確理解產(chǎn)品要求； b) 在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前要得到XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目：與顧客有關(guān)的過程控制程序 修改號 0 45/76 顧客確認； c) 與以前產(chǎn)品要求表述不一致的合同或任務(wù)要求，要通過評審解決； d) 通過初步策劃提供必要的資源及技術(shù)措施，確保有能力滿足顧客對產(chǎn)品的使用要求。評審在對顧客做出正式承諾前即合同和訂單正式簽訂前進行。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求主要包括： a）顧客規(guī)定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括對產(chǎn)品交付后活動的要求； b）顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求； c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，應(yīng)隨時了解法律、法規(guī)要求，使產(chǎn)品和服務(wù)符合其要求； d） 本廠 確定的附加要求，如：采用新工藝、新標準以及超越顧客的需求。 綜合管理 部 負責與顧客的溝通。 2 適用范圍 本程序適用于所有銷售合同或訂單的評審。 《質(zhì)量策劃方案》需修訂時，需由 廠長 批準。 若現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系不能夠完全滿足要求，而需要補充或修改部分文件、過程、設(shè)備等資源方可滿足要求，由管理者代表組織有關(guān)部門予以策劃和解決，編制《質(zhì)量策劃方案》。 質(zhì)量策劃方案的編制 評審后，若現(xiàn)行質(zhì)量管理體系能夠滿足該合同規(guī)定產(chǎn)品的質(zhì)量管理要求，需要引用的文件、設(shè)備、資源等齊全，則由生產(chǎn) 部 長直接編制《質(zhì)量策劃方案》。 對特定產(chǎn)品的策劃，要制定具體的《質(zhì)量策劃方案》 《質(zhì)量策劃方案》的編制 《質(zhì)量策劃方案》的準備 與顧客簽定非常規(guī)產(chǎn)品合同時， 綜合管理 部 應(yīng)及時通知 廠長 。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的分類 針對產(chǎn)品的特點，分為常規(guī)產(chǎn)品的策劃和特定產(chǎn)品的策劃。 綜合管理部 負責檢查、監(jiān)督質(zhì)量策劃方案的實施。 2 適用范圍 3 職責 廠長 負責組織進行特定產(chǎn)品及新開發(fā)產(chǎn)品的策劃并批準質(zhì)量策劃文件。 綜合管理部 每月組織對全廠范圍的環(huán)境衛(wèi)生與清潔生產(chǎn)狀況進行一次檢查，并填寫《環(huán)境檢查記錄》。 4 工作過程 各部門負責本部門的工作環(huán)境與辦公環(huán)境的維護與保持。 2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的工作場所的管理。 設(shè)施大修或更換主要零部件及設(shè)施使用方面的變動，要在《設(shè)施履歷表》中登記。 設(shè)施事故處理 設(shè)施發(fā)生事故后，應(yīng)立即切斷電源。 維修、保養(yǎng)、潤滑 作業(yè)者需正確使用設(shè)備，每天開機前要對設(shè)施按《維護保養(yǎng)計劃》進行全面檢查，XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊 版本號 C 題目： 設(shè)施管理控制程序 修改號 0 40 加注潤滑油，并空載運行，發(fā)現(xiàn)異常情況，立即停機，按 條款執(zhí)行。 設(shè)施使用制度 生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)施狀況，負責制定各項管理制度、安全操作規(guī)程、維護保養(yǎng)制度等技術(shù)文件，執(zhí)行“文件控制程序”。 安裝、調(diào)試與移交 設(shè)施外觀檢查合格后，由生產(chǎn)部組織人員按技術(shù)文件的要求制作設(shè)施基礎(chǔ)，并進行設(shè)施安裝。如無異常，執(zhí)行 條款。 4 工作過程 設(shè)施采購計劃 設(shè)施的采購由 綜合管理 部 根據(jù)生產(chǎn)部的需要和計劃的安排 ,制定《采購計劃》，經(jīng) 廠長 批準后實施。 生產(chǎn)部負責組織設(shè)施驗收、安裝、調(diào)試、維修和設(shè)施資料存檔工作等工作。 2 適用范圍 本程序適用于對生產(chǎn)和服務(wù)能力有影響的設(shè)施的管理和控制，包括廠房、生產(chǎn)設(shè)備、通訊工具（電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)等）、運輸工具以其它支持性服務(wù)。隨著新產(chǎn)品的開發(fā)投產(chǎn)和設(shè)備的更新，對有關(guān)人員進行繼續(xù)培訓，以保持 其工作所需的能力和資格。特殊工種人員在取得相應(yīng)專業(yè)資格前不得上崗。外部培訓時，受訓人應(yīng)以培訓單位頒發(fā)的有關(guān)證明通知 綜合管理部 有關(guān)培訓結(jié)果，由 綜合管理部 將結(jié)果記入《員工培訓履歷表》。培訓考核由培訓的 主講人主持和考評。 培訓時，由 綜合管理部 組織填寫《培訓記錄》，并由有關(guān)人員簽字。 關(guān)于外部培訓， 綜合管理部 負責與外部機構(gòu)的聯(lián)系，安排并通知被培訓人有關(guān)事項。 《年度培訓計劃》和《臨時培訓申請》的內(nèi)容包括培訓內(nèi)容、參加人員、大約的授課時數(shù)、主講人、時間及考評方法等。 培訓需求的確定 每年年初由 綜合管理部 結(jié)合員工的評定結(jié)果和 本廠 的發(fā)展情況，制定年度的培訓計劃，報 廠長 審批后執(zhí)行，以保證培訓滿足需求。 員工上崗前，新產(chǎn)品正式投產(chǎn)前以及糾正和預(yù)防措施要求時，相關(guān)人員應(yīng)接受培訓。 培訓 培訓要求 全體員工包括管理人員、技術(shù)人員、檢驗人員、 業(yè)務(wù)員和主要設(shè)備的操作者都要經(jīng)過適當培訓。 4 工作過程 人員選定 綜合管理部 對各級人員配備的適宜性負責，綜合教育程度、培訓經(jīng)歷、技能并結(jié)合現(xiàn)狀， 綜合管理部 對與質(zhì)量有關(guān)的重要崗位人員制定《崗位質(zhì)量責任制》。 2 適用范圍 本程序適用于質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持中涉及的所有人員。提供滿足顧客和相關(guān)方要求的產(chǎn)品和服務(wù)，以增強顧客滿意。實施和改進現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的過程。 3 職責 廠長 負責資源的提供。 5 有關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 6 記錄 管理評審計劃 管理評審輸入報告 管理評審報告 糾正或預(yù)防措施表 改進通知單 會議紀要 會議簽到表 XXXX 掛面廠 章節(jié) 6/ 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 資源管理 資源提供 修改號 0 1 目的 提供適宜的資源，確保質(zhì)量管理體 系的建立、實施和保持。原件作為 記錄 交由綜合管理部 存檔。任何拖延完成都應(yīng)報告 廠長 。 糾正和預(yù)防措施批準后，責任部門、主要負責人須認真實施。 接到《糾正和預(yù)防措施表》或《改進通知單》的負責人根據(jù)《管理評審報告》中的有關(guān)條款制定具體的糾正和預(yù)防措施計劃，填入《糾正和預(yù)防措施表》或《改進通知單》中，交管理者代表審批。 管理者代表審核《管理評審報告》，由 廠長 批準后， 綜合管理部 存檔和分發(fā)。 綜合管理部 負責與會人員簽到 ,做好會議記錄，起草《管理評審報告》。 d) 對未能完成的工作的原因進行分析，提出 需改進或改變的范圍。 評審輸出： 對滿足 GB/T1900120xx 標準及質(zhì)量方針目標的總體有效性做出合理而全面的評價 ,作為管理評審的輸出包括以下內(nèi)容； a) 對質(zhì)量管理體系各條款內(nèi)部審核的結(jié)果做出合理而全面的評價； b) 對質(zhì)量管理體系隨著新技術(shù)采用、質(zhì)量概念發(fā)展、市場戰(zhàn)略和社會要求及環(huán)境條件變化而進行更新和改進的考慮的合理全面的評價； c) 與顧客有關(guān)產(chǎn)品的改進決定和措施，包括針對顧客規(guī)定的明示和未明示的要求及法律法規(guī)的要求。 實施評審 評審的形式采用 廠長 主持 ,以開會討論的方法進行評審。 評審準備 根據(jù) 本廠 管理評審周期，按 廠長 指示 綜合管理部 提前一周下達書面的管理評審計劃，各部門接到通知后積極準備管理評審的輸入材料。 4 工作程序 管理評審的頻次 一般情況下，管理評審每年進行一次，兩次間隔不超過 12 個月。 各相關(guān)部門的負責人負責準備并提供與本部門工作有關(guān)的管 理評審所需的資料，參加管理評審并負責落實評審中發(fā)現(xiàn)的問題的糾正和預(yù)防措施。 3 職責 廠長 負責主持管理評審活動和審批管理評審報告，并根據(jù)需要臨時增加管理評審。通過各種日常簡報、宣傳欄等方式進行溝通； 5 有關(guān)文件 6 記錄 會議記錄 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 管理評審控制程序 修改號 0 1 目的 廠長 定期對質(zhì)量管理體系的有效性和適應(yīng)性進行評審，確 保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的滿足 GB/T1900120xx 標準的要求和顧客的期望，確保質(zhì)量管理體系適應(yīng)于 本廠 的質(zhì)量方針和目標的要求，以及變化了的情況。文件溝通：通過內(nèi)部文件的分發(fā)達到溝通； 各部門負責相關(guān)信息的記錄和應(yīng)用。 3 職責 廠長 領(lǐng)導內(nèi)部溝通工作。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 內(nèi)部溝通 修改號 0 1 目的 為管理與質(zhì)量管理體系有關(guān)的內(nèi)部信息交流，保證溝通的順暢充分，特制訂本程序。 4 工作過程 廠長 根據(jù) 本廠 特點和實際，下達授權(quán)令 (見本手冊 )。 2 適用范圍 適用于管理者代表的確立。 內(nèi)審員質(zhì)量職責 a、 遵守相應(yīng)的審核要求，傳達和闡明審核要求； b、有效地策劃和履行被賦予的職責； c、將觀察結(jié)果形成文件； d、報告審核結(jié)果，驗證所采取的糾正措施的有效性； e、 收存和保護與審核有關(guān)的文件； f、配合并支持審核組長的工作。 4． 5 綜合管理 部 長 職責 a、在管理者代表的領(lǐng)導下協(xié)助組織編寫質(zhì)量管理體系文件并對實施情況予以監(jiān)督、檢查、落實和管理； b、在管理者代表的指導下協(xié)助組織并實施內(nèi)部審核； XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 職責與權(quán)限 修改號 0 30 c、做好管理評審的材料收集準備工作，參加管理評審會并做好管理評審輸出內(nèi)容的處置和落實； d、負責組織對體系運行過程中不合格的評審以及糾正措施和預(yù)防措施 的管理； e、負責人力資源方面的管理；負責培訓計劃并組織實施； f、 根據(jù)確立的崗位和戰(zhàn)略目標設(shè)計各崗位職能、職責，主要工作目標； g、 負責制定銷售方面的營銷計劃，組織銷售開發(fā)客戶； h、 組織銷售合同的評審、審批工作； i、 負責供方的選擇和評價，建立供方檔案； j、 負責所用原輔材料的采購工作； k、 負責顧客滿意信息的獲取和利用 ； l、 做好領(lǐng)導安排的其它工作。 生產(chǎn) 部 長職責 a、 根據(jù) 綜合管理 部 的顧客需求，作出生產(chǎn)計劃； b、 按生產(chǎn)計 劃組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)進度； c、 負責設(shè)備動力系統(tǒng)規(guī)章制度的建立，明確相關(guān)責任人； d、 組織制定設(shè)備維修計劃并監(jiān)督實施； e、 確定設(shè)備利用率、完好率指標； b、 審批有關(guān)生產(chǎn)方面的技術(shù)作業(yè)文件； c、 負責對關(guān)鍵過程的確認； d、 督導并檢查日常的設(shè)備維護及保養(yǎng)工作； e、 負責檢驗設(shè)備和監(jiān)視和測量裝置的全面管理； f、 負責進廠原材料檢驗和工序、最終產(chǎn)品的檢驗； g、 組織對有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的數(shù)據(jù)分析； h、 組織對不合格品的評審并監(jiān)督不合格品的處置； i、 負責對客戶退回的不合格品組織處置； j、 處理重大生產(chǎn)異常情況； k、 做好 廠長 交付的其它工作。 廠長 職責 a、 組織和貫徹國家、上級有關(guān)質(zhì)量方面的法律、法規(guī)和有關(guān)制度； b、 決策 本廠 的質(zhì)量方針和目標，建立、實施和保持一個有效的質(zhì)量管理體系以實現(xiàn)這些目標； c、 授權(quán)管理者代表，明確各職能部門的職責，批準《質(zhì)量管理手冊》的發(fā)布和實施； d、 在 廠 內(nèi) 全面推行以顧客為關(guān)注焦點的理念；把增強顧客滿意和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進作為永恒追求； e、 確保質(zhì)量管理體系有效運行所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán) 境等方面資源的配備； f、 負責 所