【正文】 評價顧客滿意程度 ,確定顧客要求和潛在要求 , 有效處理顧客意見。 3． 6 生技部 a) 負責公司生產(chǎn)計劃的安排 ,并對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需求的設施進行控制； b) 組織生產(chǎn)車間進行產(chǎn)品生產(chǎn)并對過程進行控制； c) 負責公司定型產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)的歸口管理工作； d) 編制公司產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范 (標準或要求 )及相應的技術(shù)工藝文件； e) 負責生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品的技術(shù)管理工作及參加對不合格品的評審； f) 組織編制崗位職責及任職要求，對與質(zhì)量有關(guān)的人員進行培訓或采取其它措施使其勝任工作； g) 負責公司基礎(chǔ)設施的歸口管理，作好確定、提供維 護基礎(chǔ)設施工作以使產(chǎn)品符合要求； h) 負責公司工作環(huán)境歸口管理，確保工作環(huán)境滿足生產(chǎn)要求。 3． 7 財務部 b) 精心策劃 ,合理安排 ,以保證資金的有效利用； c) 需要時參加對供方的財務狀況分析 ,以證實其是否具有質(zhì)量保證能力； 對財 務有關(guān)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析 ,精確核算 ,以減少物耗 ,降低成本 ,增加公司效益。 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號 5． 3 職責和權(quán)限與溝通 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 3/5 生產(chǎn)車間 a) 負責組織生產(chǎn)實施及生產(chǎn)現(xiàn)場的管理； b) 負責生產(chǎn)設施的維護和保養(yǎng)及工作環(huán)境的保護； c) 配合生技部進行產(chǎn)品的質(zhì)量策劃 ,需要進編制相應的質(zhì)量計劃 ,并監(jiān)督實施； d) 配合公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，采取糾正和預防措施，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性； e) 配合生技部編制車間員工《崗位職責及人員任職要求》，組織崗位技能培訓和加強員工的質(zhì)量意識、顧客要求意識的教育； f) 嚴格控制產(chǎn)品質(zhì)量，做到不合格的材料、半成品不投產(chǎn)、不流入工序、不合格成品不交付使用； g) 開展統(tǒng)計技術(shù)應用活動 ,對過程或不合格進行分析以提高產(chǎn)品滿足顧客要求的能力。 檢驗員 a) 努力學習檢驗技術(shù) ,嚴格按檢驗規(guī)程辦事 ； b) 對進貨不合格、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的成品不合格進行識別；填寫相關(guān)質(zhì)量報告 ,上報主管部門； c) 對判定的一般不合格 ,要求生產(chǎn)者立即處理 ,并將檢驗情況填入相應的檢驗記錄上 ,上報主管部門； d) 對生產(chǎn)者的自檢和互檢進行監(jiān)督 ,堅持首檢、巡檢、完工檢驗制度； e) 應用排列圖、因果圖等 ,對質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程監(jiān)督的數(shù)據(jù)進行分析 ,以確定采取糾正和預防措施。 d) 負責組織生產(chǎn)實施及生產(chǎn)現(xiàn)場的管理； e) 負責生產(chǎn)設施的維護 和保養(yǎng)及工作環(huán)境的保護； f) 配合生技部進行產(chǎn)品的質(zhì)量策劃 ,需要進編制相應的質(zhì)量計劃 ,并監(jiān)督實施； h) 配合公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，采取糾正和預防措施，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性； 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊 5． 3 職責和權(quán)限與溝通 章節(jié)號 5． 3 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 4/5 i) 配合生技部編制車間員工《崗位職責及人員任職要求》 ，組織崗位技能培訓和加強員工的質(zhì)量意識、顧客要求意識的教育； j) 嚴格控制產(chǎn)品質(zhì)量，做到不合格的材料、半成品不投產(chǎn)、不流入工序、不合格成品不交付使用； k) 開展統(tǒng)計技術(shù)應用活動 ,對過程或不合格進行分析以提高產(chǎn)品滿足顧客要求的能力。 檢驗員 f) 努力學習檢驗技術(shù) ,嚴格按檢驗規(guī)程辦事 ； g) 對進貨不合格、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的成品不合格進行識別；填寫相關(guān)質(zhì)量報告 ,上報主管部門； h) 對判定的一般不合格 ,要求生產(chǎn)者立即處理 ,并將檢驗情況填入相應的檢驗記錄上 ,上報主管部門； i) 對生產(chǎn)者的自檢和互檢進行監(jiān)督 ,堅持首檢、巡檢、完工檢驗制度 ； 應用排列圖、因果圖等 ,對質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程監(jiān)督的數(shù)據(jù)進行分析 ,以確定采取糾正和預防措施。 內(nèi)審員 a) 遵守有關(guān)的審核要求 ,并傳達和闡明審核要求； b) 參與制定審核活動計劃，編制檢查表，并按計劃完成審核任務； c) 將審核發(fā)現(xiàn)整理成書面資料，并報告審核結(jié)果； d) 驗證由審核結(jié)果導致的糾正措施的有效性； e) 整理、保存與審核有關(guān)的文件； f) 配合和支持審核組長的工作； g) 協(xié)助受審核方制定糾正措施，并實施跟蹤審核； h) 需要時，參與對供方的審核； i) 不得審核自己的工作。 內(nèi)審組長 a) 全面負責內(nèi)部審核各階段的工作； b) 審核組長應 有管理能力和經(jīng)驗，有權(quán)對審核工作的開展和審核發(fā)現(xiàn)作出最后的決定； 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號 5． 3 5． 3 職責和權(quán)限與溝通 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 5/5 c) 協(xié)助選擇審核組成員； d) 制定審核計劃； e) 代表審核組與受審核方領(lǐng)導接觸； f) 提交審核報告。 4 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理應確保在公司內(nèi)建立適當?shù)膬?nèi)部溝通渠道，提供溝通的條 件并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。 生技部負責公司內(nèi)部溝通的管理，相關(guān)部門參與并配合公司內(nèi)部溝通工作。 公司根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營特點，采取適宜的內(nèi)部溝通方式，如采用質(zhì)量例會、生產(chǎn)會議紀要、廣告欄、質(zhì)量分析報表、質(zhì)量信息聯(lián)絡單等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 溝通時機可根據(jù)溝通內(nèi)容和公司實際情況而定。但質(zhì)量例會每季度不得少于一次。 溝通內(nèi)容包括：與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的內(nèi)容，諸如：產(chǎn)品符合要求狀況，顧客需求以及是否滿足國家有關(guān)法律法規(guī)要求等。 生技部負責對內(nèi)部溝通是 否能確保公司質(zhì)量管理體系的有效性進行檢查。如果由于內(nèi)部溝通方式不暢影響質(zhì)量管理體系有效性時，應及時向公司領(lǐng)導匯報，在其領(lǐng)導下改進溝通方式和過程。 4 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊 5． 4 管理評審控制程序 章節(jié)號 5． 4 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 1/3 1 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體 系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。 3 職責 3． 1 總經(jīng)理主持管理評審活動。 3． 2 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。 3． 3 質(zhì)檢部負責評審計劃的制定、收集并提出管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 3． 4 各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)改進措施。 4 程序 4． 1 管理評審計劃 4． 1． 1 每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi) 審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 4． 1． 2 質(zhì)檢部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。計劃主要內(nèi)容包括： a) 評審時間； b) 評審目的； c) 評審范圍及評審重點； d) 參加評審部門 (人員 )； e) 評審依據(jù)； f) 評審內(nèi)容。 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 a) 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客對質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c) 當法律、法規(guī)、標準及其它要求有變化時； d) 市場需求發(fā)生重大變化時； e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核 時； f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 4． 2 管理評審輸入 管理評審輸入應包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會： a) 審核結(jié)果：應包括第一方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊 5． 4 管理評審控制程序 章節(jié)號 5． 4 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 2/3 b) 顧客的反饋：包括滿意程度 的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性：包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果； d) 改進、糾正和預防措施的狀況：包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施及其有效的監(jiān)控結(jié)果； e) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設備的開發(fā)等； g) 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性和有效性。 4． 3 評審準備 4． 3． 1 預定評審前十天，質(zhì)檢部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交 本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 4． 3． 2 質(zhì)檢部負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 4． 3． 3 質(zhì)檢部參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》，及本次評審計劃和有關(guān)資料。 4． 4 管理評審會議 a） 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正或預防措施，確定責任人和整改時間； b） 總經(jīng)理對涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 4． 5 管理評審輸出 4． 5． 1 管理評審的輸出應包括以下方面有關(guān)的措施 ： a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進 ,包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c) 資源需求等。 4． 5． 2 會議結(jié)束后，由質(zhì)檢部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 4． 6 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 質(zhì)檢部根據(jù)《持續(xù)改進控制程序》、《糾正措施控制程序 》和《預防措施控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施進行跟蹤驗證。 4． 7 管理評審的結(jié)果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊 管理評審控制程序 章節(jié)號 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 3/3 4． 8 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應由質(zhì)檢部按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計 劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 5 相關(guān)文件 5． 1 《內(nèi)部審核程序》 5． 2 《持續(xù)改進控制程序》 5． 3 《糾正措施控制程序》 5． 4 《預防措施控制程序》 5． 5 《文件控制程序》 5． 6 《記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 6． 1 《管理評審計劃》 6． 2 《管理評審通知單》 6． 3 《管理評審報告》 6． 4 《糾正和預防措施處理單》 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊 資源管理 章節(jié)號 6． 0 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 1/1 1 公司總經(jīng)理、生技部應及時確定并提供所需的資源，以： a） 實施和改進質(zhì)量管理體系的過程； b） 達到顧客滿意。 2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設施、工作環(huán)境等。 3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，以對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以下的程序文件： 標題 ISO9001： 20xx 標準條款對照 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設施和工作環(huán)境控制程序 成都天翔電纜材料有限