【正文】 要求形成文件的 程序 和記錄 ； d） 本公司確定的為確保管理體系過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的程序、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等 文件 和記錄 ； 本公司質(zhì)量管理體系文件 包括 4 個(gè)層次：第一層次為質(zhì)量手冊(cè)；第二層次為程序文件，本公司共制定了 17 個(gè)程序文 件；第 三層次為作業(yè)指導(dǎo)書 等作業(yè)性文件 ；第四層次為表格、報(bào)告等記錄。 質(zhì)量手冊(cè) 本公司的質(zhì)量手冊(cè)是按照 GB/T1900120xx / ISO9001： 20xx 的要求編制的。管理者代表在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和人員在質(zhì)量體系策劃的基礎(chǔ)上進(jìn)行《質(zhì)量手冊(cè)》的編制和保持?！顿|(zhì)量手冊(cè)》的內(nèi)容涵蓋： a) 質(zhì)量管理體系的范圍：本質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容覆蓋了 GB/T1900120xx / ISO9001： 20xx 的除 設(shè)計(jì)和開發(fā)外所有要求（ 見 ），并對(duì)這些要求作了適合本公司需要的規(guī)定；質(zhì)量手冊(cè)覆 蓋的產(chǎn)品范圍見第 1 章。 b) 引用的程序文件，見第 9 章。 c) 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程之間的相互作用的描述。 質(zhì)量手冊(cè)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，本公司所有員工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。 文件控制 總則 本公司對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的所有文件均予以控制。 常州 市金吉彩色電鍍 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 4 章第 2 節(jié) 第 1 頁(yè)共 3 頁(yè) 主題 質(zhì)量管理體系：文件要求 第 B 版 第 0 次修改 由管理者代表組織編制文件控制程序，本公司執(zhí)行 JJ/QP00120xx《文件控制程序》，規(guī)定了以下方面的控制： a) 文件發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員審核和批準(zhǔn)，審核和批準(zhǔn)的職責(zé)和權(quán)限在JJ/QP00120xx《文件控制程序》中予以規(guī)定，以確保文件是充分與適宜的； b) 在每次管理評(píng)審前或根據(jù)需要時(shí)對(duì)使用中的文件進(jìn)行評(píng)審，如需對(duì)文件進(jìn)行更改應(yīng)經(jīng)原審批部門（人）進(jìn)行審批； c) 文件更改時(shí)，其版本號(hào)、修改號(hào)應(yīng)相應(yīng)更改。文件管理員應(yīng)記錄文件修訂后的版本變 更情況，保存和保持最新版本的記錄。 d) 確保在使用場(chǎng)所得到并使用現(xiàn)行有效的版本，并及時(shí)從使用場(chǎng)所撤消無效和作廢的文件。 e) 為使文件清晰易懂，便于識(shí)別和檢索，應(yīng)按 JJ/QP00120xx《文件控制程序》中規(guī)定的要求編寫文件，并做好文件的編目、發(fā)放、回收。受控文件均應(yīng)進(jìn)行編號(hào)，易于識(shí)別。 f） 確保所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā) 。 g）作廢文件如有保留價(jià)值或其他任何原因需要保留時(shí)，要加蓋“作廢留存”印章之類的適當(dāng)標(biāo)識(shí)并進(jìn)行有效隔離。 相關(guān)文件 JJ/QP00120xx 《文件控制程序》 記錄的控制 總則 做好與質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)的記錄并妥善管理和保存，為證實(shí)符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 由管理者代表組織編制記錄控制程序，本公司執(zhí)行 JJ/QP00220xx《記錄控制程序》，規(guī)定了以下方面的控制： 常州 市金吉彩色電鍍 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 4 章第 2 節(jié) 第 2 頁(yè)共 3 頁(yè) 主 題 質(zhì)量管理體系：文件要求 第 B 版 第 0 次修改 常州 市金吉彩色電鍍 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 4 章第 2 節(jié) 第 3 頁(yè)共 3 頁(yè) 主題 質(zhì)量管理體系：文件要求 第 B 版 第 0 次修改 a）各部門負(fù)責(zé)相關(guān)記錄 的編制、填寫、收集、保存、歸檔、移交、處理； 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查記錄控制情況。 b）規(guī)定了記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置，詳見 JJ/QP00220xx《記錄控制程序》。 c）對(duì)記錄的編號(hào)作出規(guī)定，同時(shí)應(yīng)編制記錄目錄清單。 d）記錄應(yīng) 保持清晰、易于識(shí)別和檢索 。 e）記錄應(yīng)注明日期并簽字或蓋章，需要時(shí)還應(yīng)有會(huì)簽、審批手續(xù)，該記錄方為有效。 f）各種記錄由歸口部門管理。 相關(guān)文件 JJ/QP00220xx 《記錄控制程序》 常州 市金吉彩色電鍍 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 5 章第 1 節(jié) 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè) 主題 管理職責(zé)：管理承諾 第 B 版 第 0 次修改 管理承諾 本公司總經(jīng)理承諾按 GB/T1900120xx / ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，并通過持續(xù)的改進(jìn)，使質(zhì)量管理體系不斷發(fā)展和完善。 本公司總經(jīng)理 通過以下行動(dòng)，確保上述承諾得以實(shí)現(xiàn)： a) 利用會(huì)議、文件、評(píng)審、報(bào)告、公告宣傳、培訓(xùn)等形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，使他們充分理解并實(shí)現(xiàn)這些要求； b) 總經(jīng)理 制定并批準(zhǔn)書面的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行； c) 每年按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行不少于一次的管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性； d) 為各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)提供充分的必要的資源。 e）實(shí)行嚴(yán)格的質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度，鼓勵(lì)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，努力降低消耗，堅(jiān)持執(zhí)行“三不準(zhǔn)”質(zhì)量政策，即：不合格的原材料不準(zhǔn)投產(chǎn)，不合格的半成品不準(zhǔn)轉(zhuǎn)序，不合格的成品不準(zhǔn)出公司。 常州 市金 吉彩色電鍍 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 5 章第 2 節(jié) 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè) 主題 管理職責(zé)：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 第 B 版 第 0 次修改 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司的質(zhì)量目標(biāo)圍繞以顧客為中心進(jìn)行，增強(qiáng)顧客滿意是我們追求的目標(biāo)，為此，總經(jīng)理保證做到： a）通過市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)以及與顧客的直接溝通等方式，確切掌握顧客的要求。 b）通過建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，使?jié)M足顧客要求的思想體現(xiàn)在各項(xiàng)工作中（如資源提供、與顧客有關(guān)的過程、顧客滿意度的評(píng)價(jià)、持續(xù)改進(jìn)等工作），從而達(dá)到顧客的滿意。 C）向顧客提供 優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及滿意的服務(wù)，對(duì)產(chǎn)品嚴(yán)格實(shí)現(xiàn)“三包”。 常州 市金吉彩色電鍍 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 5 章第 3 節(jié) 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè) 主題 管理職責(zé)：質(zhì)量方針 第 B 版 第 0 次修改 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針： 質(zhì)量為本 持續(xù)改進(jìn) 顧客滿意 內(nèi)涵： 質(zhì)量為本 包含真誠(chéng)對(duì)待顧客，滿足顧客要求和法律法規(guī)的要求，以優(yōu)異的質(zhì)量使顧客滿意； 持續(xù)改進(jìn) 顧客滿意 包 含建立、實(shí)施、維持質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)，以優(yōu)秀的管 理和持續(xù)穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量使顧客持續(xù)滿意。 質(zhì)量方針的管理 a）本公司總經(jīng)理通過培訓(xùn)、會(huì)議、告示宣傳等形式確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到溝通和理解。 b）在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)進(jìn)行更新、修訂。 c）質(zhì) 量目標(biāo)是質(zhì)量方針展開的具體化，本公司根據(jù)質(zhì)量方針制定具體的質(zhì)量目標(biāo)，并逐層展開、分解。 常州 市金吉彩色電鍍 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 5 章第 4 節(jié) 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè) 主題 管理職責(zé)：策劃 第 B 版 第 0 次修改 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 本公司總的質(zhì)量目標(biāo)為： 產(chǎn)品 一次 交 驗(yàn) 合格率 ≥ 98%（每年增加 個(gè)百分點(diǎn)） 顧客滿意度≥ 90 分（今后三年內(nèi)每年遞增 1 分）。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)分解到相關(guān)的部門，及時(shí)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行測(cè)量統(tǒng)計(jì)并分析 ， 對(duì)影響質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的原因應(yīng)采取改進(jìn)措施。 質(zhì)量管理體系的策劃 為 滿足質(zhì)量目標(biāo)及 GB/T1900120xx / ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)質(zhì)量管理體系的總要求（見 條），本公司總經(jīng)理組織各部門有關(guān)人員對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃，包 括： a）符合 GB/T1900120xx / ISO9001： 20xx 標(biāo) 準(zhǔn)的文件化的質(zhì)量管理體系，這個(gè)體系包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及其它文件，這些文件對(duì)本公司質(zhì)量管理體系所需的過程的管理進(jìn)行了適宜的規(guī)定。 b）確認(rèn)并配備了適宜的資源。 當(dāng)需要改進(jìn)和更新現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系時(shí)，本公司將重新對(duì)其進(jìn)行策劃。 為保持質(zhì)量管理體系的完整性，本公司保證任何更改都在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保證質(zhì)量管理體系在更改前、更改中、更改后均能始終適合其當(dāng)時(shí)所處的環(huán)境。 相關(guān)文件 JJ/QP00320xx 《質(zhì)量策劃控制程序》 常州 市金吉彩色電鍍 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 5 章第 5 節(jié) 第 1 頁(yè)共 9 頁(yè) 主題 管理職責(zé)：職責(zé)和權(quán)限與溝通 第 B 版 第 0 次修改 職責(zé)和權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 本公司根據(jù)管理的需要，建立了完善的組織機(jī)構(gòu)，編制了本公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖（見圖 2）。 在相關(guān)文件中，規(guī)定了與質(zhì)量有關(guān)的所有人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。 本公司 各部門和主要崗位人員的職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a) 認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的方針、政策、法律和法規(guī)，全面領(lǐng)導(dǎo)本公司的各項(xiàng)工作。 b) 制定和頒布質(zhì)量方針和目標(biāo)，設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各部門和各級(jí)員工的職責(zé)和權(quán)限并使其得到溝通；加強(qiáng)人的管理，確保本公司以顧客為中心的思想。 c) 規(guī)定本公司 質(zhì) 量管理體系總要求，任命管理者代表，并批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》。 d) 確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃；為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供資源。 e) 主持管理評(píng)審，不斷完善和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 綜 合部部長(zhǎng) a） 負(fù)責(zé)組織制訂（或修訂）文件化的質(zhì)量 管理 體系和各項(xiàng)規(guī)章制度，并定期負(fù)責(zé)評(píng)審更改和控制。 b） 負(fù)責(zé)組織員工的培訓(xùn)工作。 c） 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌溝通信息的傳遞和處理，做好信息的匯總、保存工作。 d） 負(fù)責(zé)文件和記錄的管理和控制工作。 e） 負(fù)責(zé)公司行政管理及后勤服務(wù)工作。 d）負(fù)責(zé)與顧客的溝通，組織合同的評(píng)審、銷售及顧客財(cái)產(chǎn)的管理工作； e）負(fù)責(zé)顧客滿意度的測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)工作； f）編制原輔材料采購(gòu)計(jì)劃， 負(fù)責(zé)供方的選擇、評(píng)價(jià)和采購(gòu)工作。 g) 負(fù)責(zé)做好原材料、半成品、成品庫(kù)的管理工作，保證賬、卡、物三相 符。 常州 市金吉彩色電鍍 有限公司質(zhì)量管理體系 組織機(jī)構(gòu)圖 圖 2 常州 市金吉彩色電鍍 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 5 章第 5 節(jié) 第 2 頁(yè)共 9 頁(yè) 主題 管理職責(zé)：職責(zé)和權(quán)限與溝通 第 B 版 第 0 次修改 總經(jīng)理 管理者代表 車 間 倉(cāng) 庫(kù) 生 產(chǎn) 部 技 術(shù) 質(zhì) 量 部 綜 合 部 常州 市金吉彩色電鍍 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 5 章第 5 節(jié) 第 3 頁(yè)共 9 頁(yè) 主題 管理職責(zé)：職責(zé)和權(quán)限與溝通 第 B 版 第 0 次修改 生產(chǎn)部 部長(zhǎng) a） 精心組織生產(chǎn)，掌握生產(chǎn)進(jìn)程及質(zhì) 量情況，督促車間按質(zhì)按量完成所下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù) 。 b） 嚴(yán)格貫徹工藝紀(jì)律，管理好工作環(huán)境，實(shí)行定置管理，確保文明生產(chǎn)。 c） 搞好生產(chǎn)過程的批次管理和在制品管理 。 d） 負(fù)責(zé)做好不合格品的標(biāo) 識(shí) 隔離和保管工作，防止與合格品混淆。組織對(duì)生產(chǎn)過程中發(fā)生的設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行原因分析和處置工作。 e） 做好人員、生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施的配置和管理，確保資源符合 生產(chǎn)需求。 f) 負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)和服務(wù)提供工作，包括生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)等工作。 技術(shù)質(zhì)量部 部長(zhǎng) a) 負(fù)責(zé)組織