【正文】 當(dāng)需外發(fā)資料于供應(yīng)商時(shí)，供應(yīng)部應(yīng)作好外發(fā)記錄并負(fù)責(zé)予以更新。 1) 與顧客進(jìn)行充分有效的溝通，以準(zhǔn)確地掌握顧客對(duì)公司提供新產(chǎn)品的滿意的有關(guān)信息，作為測(cè)量與監(jiān)控顧客滿意以及實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的輸入。規(guī)定其維護(hù)保養(yǎng)和運(yùn)行驗(yàn)證的類型和頻次； c）對(duì)照相關(guān)方的需求和期望，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行評(píng)價(jià)； d）考慮因基礎(chǔ)設(shè)施而引起的環(huán)境問題，如：環(huán)境的保護(hù)、污染，資源的浪費(fèi)和再循環(huán)等。 承擔(dān)質(zhì)量管理的人員應(yīng)是有能力的 對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮。 管理者代表 管理者代表由總經(jīng)理任命，見 章節(jié)，其職責(zé)見 章節(jié)。 公司質(zhì) 量方針可以滿足下述要求： a) 與公司的經(jīng)營方向一致。合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給用戶或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。 辦公室是公司質(zhì)量管理體系文件的歸檔 管理部門，各部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)技術(shù)文件及質(zhì)量管理文件的管理。體系范圍包括了從最初識(shí)別市場(chǎng)需求到最終滿足要求的所有過程。適用于本公司葡萄酒（干紅、干白等）、果酒及補(bǔ)酒的 生產(chǎn)、銷售服務(wù)過程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。 2） 本手冊(cè)修改時(shí)，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 特別聲明 本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所引用的相關(guān)文件（包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和管理方面規(guī)定性文件）其所示版本均為有效，但不排除其后將被修改的可能性，使用文件的內(nèi)外部各方，應(yīng)考慮使用最新版本的規(guī)定性文件，若有沖突，以最新版本為準(zhǔn)。 辦公室 a） 負(fù)責(zé)公司 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、維護(hù)、保持的具體事宜，向總經(jīng)理匯報(bào)運(yùn)行情況并提出有關(guān)改進(jìn)建議； b） 負(fù)責(zé)通過各種形式的培訓(xùn)活動(dòng)，促進(jìn)全體員工滿足顧客要求意識(shí)的形成； c） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件、記錄的控制； d） 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量 管理體系過程的監(jiān)視和測(cè)量及數(shù)據(jù)分析； e） 負(fù)責(zé)在糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中的監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用； f） 負(fù)責(zé)組織定期對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件的檢討及修改； g） 負(fù)責(zé)組織公司的內(nèi)部審核； h） 根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展方針，把握人力資源的開發(fā)、儲(chǔ)備和管理前景； i） 建立適合公司管理需要的人力資源管理體系，確保人力資源的不斷增值； j） 策劃、建設(shè)企業(yè)文化和組織氣氛，使得全員認(rèn)可共同的價(jià)值觀； k） 培養(yǎng)適合公司崗位需要的人才；規(guī)劃人員發(fā)展方向，控制崗位編制，計(jì)劃人員分配，適應(yīng)均衡發(fā)展要求 。 。 手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)法規(guī)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，公司全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 將軍葡萄酒是以長白山脈野生山葡萄為主要原料，采用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)和獨(dú)特的傳統(tǒng)工藝精制而成，以其醇厚的酒質(zhì)、山葡萄獨(dú)特的果香、清澈透明的感觀、幽雅和諧的口味深受廣大消費(fèi)者歡迎和擁戴。 g) 負(fù)責(zé)按照要求，組織編寫公司全套文件系統(tǒng)。 向顧客或合作者等需要而對(duì)外提供本手冊(cè)時(shí)，應(yīng)明確是否需要受控，非受控本應(yīng)作“非受控”或“僅供參考”之標(biāo)識(shí)。 （ 3） 質(zhì)量手冊(cè)的控制方式 本手冊(cè)分 “受控 ”和 “非受控 ”兩種方式。 4）過程方法 將相關(guān)的資源和活動(dòng)作為過程進(jìn)行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。 6）程序： 指為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑。 質(zhì)量記錄：是完成質(zhì)量活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果的證實(shí)性文件，它附屬于程序文件或三級(jí)文件，應(yīng)按規(guī)定準(zhǔn)確、適時(shí)、規(guī)范地填寫。 質(zhì)量記錄控制 本公司建立并執(zhí)行質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的控制程序，以證明符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 統(tǒng)籌顧客的需要和期望 公司總經(jīng)理責(zé)成銷售部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌顧客的需要和期望并轉(zhuǎn)化為公司的具體要求。公司管理者代表負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)的考核工作，公司每年將對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行檢討，并重新修訂下年度的質(zhì)量目標(biāo)。 經(jīng)過評(píng)審后應(yīng)確定如下資料 a) 對(duì)質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要； b) 質(zhì)量方針，目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新； c) 質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配備的資源是否適宜； d) 當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品改進(jìn)有要求時(shí)的改進(jìn)措施； e) 以體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。 對(duì)培訓(xùn)課程本身的評(píng)價(jià)由在培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行，對(duì)培訓(xùn)后促進(jìn)作用的評(píng)價(jià)由各部門適時(shí)進(jìn)行，并交由辦公室統(tǒng)一保存，以作為制定下期培訓(xùn)計(jì)劃的依據(jù)。評(píng)審項(xiàng)目應(yīng)包括商務(wù)、技術(shù)、貨期等方面的要求，并確保澄清相關(guān)疑義，具體確保： a) 產(chǎn)品各項(xiàng)要求均得到明確規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單要求在合同簽訂之前已取得一致； c) 公司具有滿足合同或訂單要求的商務(wù)、技術(shù)能力及滿足交付 期的能力。 對(duì)計(jì)量和承運(yùn)服務(wù)，由相關(guān)部門進(jìn)行能力和資格確認(rèn)。生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)這些過程作出安排，適用時(shí)包括： a） 為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b） 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c） 使用特定的方法和程序； d） 加強(qiáng)對(duì)過程周轉(zhuǎn)及存放的防護(hù)措施； e） 加強(qiáng)對(duì)不合格品的控制； f） 嚴(yán)格批次管理，保持醒目標(biāo)識(shí)； g） 詳細(xì)填寫質(zhì)量記錄， 保存過程確認(rèn)的記錄要求， 保證可追溯性； h） 當(dāng)相關(guān)條件變化進(jìn)應(yīng)對(duì)過程再確認(rèn)。供應(yīng)部應(yīng)在經(jīng)認(rèn)可的合格供應(yīng)商名單中實(shí)施采購。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 銷售部負(fù)責(zé)與顧客溝通并接受顧客有關(guān)方面的咨詢，確保顧客下單時(shí)或有下單意向時(shí)應(yīng)確定： a) 在合同／訂單中已指明了的產(chǎn)品要求，包括對(duì)交付和交付后活動(dòng)的要求 如：產(chǎn)品功能、性能要求、質(zhì)量要求、交付要求等）；； b) 合同／訂單中沒有明確，但屬于公認(rèn)的要求，即規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必須的要求（顧客未明示的隱含需 求）； c) 為葡萄酒行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)／法律法規(guī)規(guī)定的，與該產(chǎn)品有關(guān)的要求； d) 公司確定的任何附加要求（承諾、內(nèi)控指標(biāo)、對(duì)某類產(chǎn)品所制定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和對(duì)顧客履行的義務(wù)）。 為持續(xù)滿足顧 客需求，獲得經(jīng)營利潤，要求公司員工必須樹立“質(zhì)量是企業(yè)的生命”的思想，“顧客是我們的親人”的觀念和成本意識(shí)，并確保其能力與工作的要求相適應(yīng)。 管理評(píng)審的輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施； a) 質(zhì)量管理體系有效性及其有效性的改進(jìn)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 資源需求。公司在制定質(zhì)量目標(biāo)時(shí)充分考慮到質(zhì)量方針的要求和公司產(chǎn)品的實(shí)際情 況，并對(duì)目前的現(xiàn)狀作了大量的評(píng)估，因此公司質(zhì)量目標(biāo)值在實(shí)施上是可行的，是公司在一段時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量的努力目標(biāo)。 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔組織管理評(píng)審活動(dòng) 任命管理者代表，負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜 總經(jīng)理 應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系所必須的資源配置需求 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 顧客是公司生存的基礎(chǔ)和保障，確保顧客滿意，是公司追求的長期目標(biāo)。若需緊急臨時(shí)更改時(shí)，審批的部門需保存必要的文件以證明其審批的有效性。 操作指導(dǎo)類文件：本層次文件在需要時(shí)制定，以保證生產(chǎn)、銷售、服務(wù)和管理的質(zhì)量。 5）過程： 指使用、管理資源將 一個(gè)（一組）輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動(dòng)系統(tǒng)。 2）領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)者將本公司的宗旨、方向和內(nèi)部環(huán)境統(tǒng)一起來，并創(chuàng)造使員工能夠充分參與實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)的環(huán)境。 b) 有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)和規(guī)章。適用于本公司研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過程的質(zhì)量管理及質(zhì)量保 證。 e) 負(fù)責(zé)審批公司內(nèi)各類產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、工藝技術(shù)管理文件等。 公司擁 有各類專業(yè)技術(shù)人員 71 人，其中有博士 3 名、留學(xué)歸國人員 4 名，國家級(jí)評(píng)酒委員 4 名，有中外技術(shù)顧問 6 名 ， 技術(shù)力量雄厚，職工隊(duì)伍素質(zhì)高，制備精良，工藝先進(jìn)，有著獨(dú)特的傳統(tǒng)釀酒工藝。 將軍葡萄酒股份有限公司 總經(jīng)理： 高 娟 日 期： 20xx 年 07 月 01 日 任 命 書 為貫徹執(zhí)行 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》（即 GB/T1900120xx），加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，即質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我公司的管理者代表。 c) 按公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，協(xié)助總經(jīng)理建立完善質(zhì)量管理體系，并確保質(zhì)量 管理體系有效實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)； d) 協(xié)調(diào)各部門在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的問題； e) 組織內(nèi)部 質(zhì)量管理體系的審核；負(fù)責(zé)選定內(nèi)審組長及內(nèi)審人員，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)審報(bào)告；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)需求，并協(xié)助進(jìn)行管理評(píng)審，審核管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)管理評(píng)審中的糾正和預(yù)防措施組織跟蹤驗(yàn)證； f) 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)，對(duì)質(zhì)量體系管理體系進(jìn)行宣傳貫徹； g) 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事務(wù)與外界聯(lián)絡(luò)溝通； h) 保證公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各環(huán)節(jié)正常運(yùn)行，確保目標(biāo)責(zé)任落實(shí)。 質(zhì)量管理手冊(cè)的編寫說明 發(fā)布宗旨： 將軍葡萄酒股份有限公司的質(zhì)量管理體系是采用 GB/T 19001－ 20xx / ISO9001：20xx （以下簡稱： ISO9001）標(biāo)準(zhǔn)建立和實(shí)施的 ， 明確規(guī)定了本公司所建立的質(zhì)量管理體系的要求： a) 主要用于證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶和適用法規(guī)要求的葡萄酒系列產(chǎn)品實(shí)施與相關(guān)服務(wù)； b) 通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)過程以及保證其符合顧客與適用法律、法規(guī)的要求，以達(dá)到使顧客滿意； c) 手冊(cè)適用范圍覆蓋公司與質(zhì)量有關(guān)的部門和人員的各項(xiàng)工作； d） 手冊(cè)體現(xiàn)了對(duì)顧客滿意的監(jiān)控要求，對(duì)顧客的有關(guān)信息進(jìn)行評(píng)價(jià)并設(shè)定客戶滿意程度目標(biāo)； 手冊(cè)描述了公司質(zhì)量 管理體系的總體構(gòu)架、基本要求和體系所包括的各相關(guān)過程之間的相互作用，包含了為公司質(zhì)量管理體系編制的《程序文件》。 適用于質(zhì)量手冊(cè)的管理。 2） 換版后的手冊(cè)按照文件發(fā)放登記表和發(fā)放范圍發(fā)放，并同時(shí)收回作廢版本的手冊(cè)。 考慮到 將軍葡萄酒 的特殊性，對(duì)如下術(shù)語和定義作必要的說明。 質(zhì)量管理體系過程關(guān)系圖 （圖三） 資源管理 測(cè)量、分析和改進(jìn) 管理職責(zé) 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn) 客戶 滿意 客戶 要求 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 滿意意 輸入 輸出 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件共包括以下幾個(gè)方面 ： a) 質(zhì)量管理手冊(cè)； b) 程序文件； c) 操作指導(dǎo)類文件； d) 質(zhì)量記錄； e) 外來文件。辦公室應(yīng)確保： a) 文件的適用性已獲批準(zhǔn)； b) 定期評(píng)審文件，并進(jìn)行必要的修改； c) 在對(duì)過程有效運(yùn)作起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到體系文件和 /或技術(shù)文件的有效版本； d) 從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)撤出廢止文件，或以其它方式確保防止誤用； e) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； f) 為非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品改制、老產(chǎn)品技術(shù)改造、法律和積累知識(shí)的目的保留的任何廢止文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 本章支持性程序文件： 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程 序》 管理職責(zé) 管理承諾 公司總經(jīng)理必須承諾建立，實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開展為其承諾提供證據(jù)： 組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性： a) 總經(jīng)理應(yīng)不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是一個(gè)組織最基 本的要求。 c) 考慮到制定質(zhì)量目標(biāo)的要求。這種溝通包括公司內(nèi)部部門與部門之間的溝通、下屬與上司之間的溝通及員工與企業(yè)最高管理層的溝通等。公 司在管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)資源的適應(yīng)性做出評(píng)價(jià)。 生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、辦公設(shè)備等均為需加以有效控制的設(shè)施，對(duì)這些設(shè) 施的管理，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理，技術(shù) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理，辦公室負(fù)責(zé)辦公、運(yùn)輸?shù)戎С中苑?wù)設(shè)備的管理。與顧客溝通的內(nèi)容包括： a) 關(guān)于產(chǎn)品要求的信息； b) 咨詢、合同的處理，包括對(duì)其修改； c) 產(chǎn)品提供過程中或產(chǎn)品提供過程后顧客反饋的信息； d) 顧客投訴及意見及反饋。 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)采購回廠物料的驗(yàn)證或檢驗(yàn)。 在向供應(yīng)商下達(dá)訂單前，應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。若顧客訂單在執(zhí)行過程中因顧客原因變更，則重新執(zhí)行上述程序規(guī)定；若因?yàn)楸竟驹虻? 變更，則由銷售部與顧客進(jìn) 行溝通，若顧客同意，則按顧客意見執(zhí)行；若顧客不同意，則仍須按顧客的意見處理，由銷售部調(diào)整。本公司基礎(chǔ)設(shè)施指： ——工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施； ——過程設(shè)備（硬件和軟件）； ——支持性服務(wù)（如 IT網(wǎng)絡(luò)和通訊）。資源需求主要以公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、產(chǎn)品種類、產(chǎn)品發(fā)展方向以及顧客的需要等方面作依據(jù)。 （ 4） 質(zhì)量管理體系的策劃體現(xiàn)在相關(guān)的三級(jí)作業(yè)文件中。 與顧客溝通 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司銷售合同的審核，主動(dòng)了解與顧客要求有關(guān)的各種信息，理解顧客當(dāng)前和未來的需求