【正文】 護(hù)保養(yǎng)方法，以確?；A(chǔ)設(shè)施的設(shè)備持續(xù)滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程運(yùn)作的需求；這些方法應(yīng)當(dāng)根據(jù)每個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備單元的重要性和用途。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部 /辦公室應(yīng)當(dāng)確保工作環(huán)境對(duì)人員的能動(dòng)性、滿意程度和業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極的影響，以提高公司的業(yè)績(jī)。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 銷售部負(fù)責(zé)與顧客溝通并接受顧客有關(guān)方面的咨詢，確保顧客下單時(shí)或有下單意向時(shí)應(yīng)確定： a) 在合同／訂單中已指明了的產(chǎn)品要求，包括對(duì)交付和交付后活動(dòng)的要求 如：產(chǎn)品功能、性能要求、質(zhì)量要求、交付要求等）；； b) 合同／訂單中沒(méi)有明確，但屬于公認(rèn)的要求，即規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必須的要求（顧客未明示的隱含需 求）； c) 為葡萄酒行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)／法律法規(guī)規(guī)定的，與該產(chǎn)品有關(guān)的要求； d) 公司確定的任何附加要求（承諾、內(nèi)控指標(biāo)、對(duì)某類產(chǎn)品所制定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和對(duì)顧客履行的義務(wù)）。 銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，了解顧客對(duì)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求，按相關(guān)的工藝標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)價(jià)。 顧客溝通 公司銷售部負(fù)責(zé)接受顧客對(duì)本公司產(chǎn)品方面的咨詢，與顧客就合同、訂單在簽定前、后的溝通，顧客日常信息反饋的處理及顧客對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的投訴處理等工作等；公司技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題，顧客退貨方面的原因分析。 管理評(píng)審的相關(guān)記錄應(yīng)按質(zhì)量記錄管理程序的要求保存。供應(yīng)部應(yīng)在經(jīng)認(rèn)可的合格供應(yīng)商名單中實(shí)施采購(gòu)。 對(duì)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)材料（主要是指葡萄）和輔助材料，以本公司檢驗(yàn)為依據(jù)，判定接收與否。采 購(gòu)?fù)瓿珊?，有關(guān)的采購(gòu)資料由供應(yīng)部整理后歸檔。 當(dāng)本公司或顧客需要到供方對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，按照與供方的約定方式進(jìn)行，并應(yīng)在相關(guān)合同、協(xié)議中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式做出規(guī)定 。生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)這些過(guò)程作出安排，適用時(shí)包括： a） 為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b） 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c） 使用特定的方法和程序； d） 加強(qiáng)對(duì)過(guò)程周轉(zhuǎn)及存放的防護(hù)措施； e） 加強(qiáng)對(duì)不合格品的控制； f） 嚴(yán)格批次管理，保持醒目標(biāo)識(shí)； g） 詳細(xì)填寫(xiě)質(zhì)量記錄， 保存過(guò)程確認(rèn)的記錄要求， 保證可追溯性； h） 當(dāng)相關(guān)條件變化進(jìn)應(yīng)對(duì)過(guò)程再確認(rèn)。 i) 規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開(kāi)展相應(yīng)的服務(wù)工作。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 根據(jù) 公司產(chǎn)品的特點(diǎn)，為確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求，采購(gòu)產(chǎn)品的進(jìn)貨驗(yàn)證按《過(guò)程及產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》執(zhí)行。采購(gòu)信息應(yīng)詳細(xì)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品及其重要性，適當(dāng)時(shí)包括下列要求： a) 產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b) 人員資格的 要求； c) 質(zhì)量管理體系的要求。 對(duì)計(jì)量和承運(yùn)服務(wù)，由相關(guān)部門進(jìn)行能力和資格確認(rèn)。 采購(gòu)過(guò)程 本公司采購(gòu)由供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商評(píng)審、選 定及定期監(jiān)督，對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審主要分為已有的供應(yīng)和新增供應(yīng)商兩大部分進(jìn)行管理，主要評(píng)審供應(yīng)商已往的供貨能力和質(zhì)量狀況、價(jià)格、售后服務(wù)，質(zhì)量保證體系等方面，經(jīng)供應(yīng)部確認(rèn)的合格供應(yīng)商須經(jīng)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。 2) 確保公司在提供產(chǎn)品前，提供產(chǎn)品過(guò)程中，提供產(chǎn)品后，與顧客有充分的信息 交流。經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的產(chǎn)品購(gòu)銷合同，需經(jīng)總經(jīng)理簽字生效。評(píng)審項(xiàng)目應(yīng)包括商務(wù)、技術(shù)、貨期等方面的要求，并確保澄清相關(guān)疑義，具體確保： a) 產(chǎn)品各項(xiàng)要求均得到明確規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單要求在合同簽訂之前已取得一致； c) 公司具有滿足合同或訂單要求的商務(wù)、技術(shù)能力及滿足交付 期的能力。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定并管理與制造產(chǎn)品過(guò)程有關(guān)的工作環(huán)境要求，包括工作過(guò)程中物的因素和人的因素。 基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃應(yīng)當(dāng)考慮對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和減輕，并應(yīng)當(dāng)包括保護(hù)相關(guān)方利益的戰(zhàn)略。 確定有效和高效地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所必需的基礎(chǔ)設(shè)施的過(guò)程應(yīng)當(dāng)包括： a）根據(jù)產(chǎn)品功能、性能、可用性、成本、安全性、保密性和更新等方面的情況來(lái)提供基礎(chǔ)設(shè)施。 對(duì)培訓(xùn)課程本身的評(píng)價(jià)由在培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行，對(duì)培訓(xùn)后促進(jìn)作用的評(píng)價(jià)由各部門適時(shí)進(jìn)行，并交由辦公室統(tǒng)一保存，以作為制定下期培訓(xùn)計(jì)劃的依據(jù)。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 培訓(xùn)工作由辦公室組織實(shí)施。相應(yīng)的生產(chǎn)，辦公用設(shè)備、設(shè)施可以滿足公司發(fā)展的需要?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)公司的資源計(jì)劃，當(dāng)公司有資源需求時(shí)，由需求部門提出，總經(jīng)理審批后實(shí)施。 經(jīng)過(guò)評(píng)審后應(yīng)確定如下資料 a) 對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程及相應(yīng)文件是否有修正的需要； b) 質(zhì)量方針，目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新； c) 質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配備的資源是否適宜； d) 當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品改進(jìn)有要求時(shí)的改進(jìn)措施； e) 以體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。當(dāng)有以下情況發(fā)生時(shí)，由總經(jīng)理適當(dāng)安排管理評(píng)審： a) 質(zhì)量體系發(fā)生重大變化時(shí)； b) 市場(chǎng)發(fā)生重大變化時(shí)； c) 其它認(rèn)為有評(píng)審需要時(shí)。 內(nèi)部溝通 溝通管理 是企業(yè)各項(xiàng)管理的要求。 （ 3） 質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件 ,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。公司管理者代表負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)的考核工作，公司每年將對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行檢討，并重新修訂下年度的質(zhì)量目標(biāo)。 公司將在管理者代表的具體組織下，將質(zhì)量方針在公司各個(gè)層面上得到理解和實(shí)施，在公司內(nèi)部形成一種制約違反質(zhì)量方針行為的機(jī) 制。 b) 在滿足顧客要求和改進(jìn)質(zhì)量管理體系方面有管理層的明確承諾。公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，同時(shí)應(yīng)根據(jù)變化的要求和法律法規(guī)要求加以及時(shí)更新。 統(tǒng)籌顧客的需要和期望 公司總經(jīng)理責(zé)成銷售部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌顧客的需要和期望并轉(zhuǎn)化為公司的具體要求。 確定公司的組織結(jié)構(gòu)的重要性： 總經(jīng)理應(yīng)確定公司的組織結(jié)構(gòu)，并根據(jù)不斷變化的產(chǎn)品的市場(chǎng)組織結(jié)構(gòu)加以適當(dāng)調(diào)整。 質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定了各類質(zhì)量記錄的最低保存期限。因此要求： a) 質(zhì)量記錄必須填寫(xiě)及時(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容真實(shí)； b) 質(zhì)量記錄應(yīng)該格式規(guī)范、字跡清晰、簽署完整； c) 質(zhì)量記錄的保管方式應(yīng)便于存取和檢索（記錄的載體可以是書(shū)面或電子 媒體）； d) 為質(zhì)量記錄的保管提供適宜的設(shè)施和環(huán)境，以防止質(zhì)量記錄的損壞、變質(zhì)和丟失。 質(zhì)量記錄控制 本公司建立并執(zhí)行質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的控制程序，以證明符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。需保留技 術(shù)文件的發(fā)文和回收廢止文件登記表、文件原件（包括磁盤(pán)文件）、明細(xì)表和產(chǎn)品更改單等。 各部門必須按照文件控制程序，共同監(jiān)督和控制質(zhì)量管理體系運(yùn)作所要 求的新文件和修正后的文件的使用，包括適用的外來(lái)文件。公司編制的質(zhì)量手冊(cè)包括如下內(nèi)容： a） 質(zhì)量管理體系的范圍 ， (注 :由于本公司的質(zhì)量管理體系過(guò)程不涉及 ISO9001： 20xx中 計(jì)和開(kāi)發(fā)的要求，故予以刪減 ) b） 質(zhì)量方針和目標(biāo)； c） 組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量管理體系職能 /職責(zé)分配、各部門職責(zé)、權(quán)限 。 質(zhì)量記錄：是完成質(zhì)量活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果的證實(shí)性文件，它附屬于程序文件或三級(jí)文件，應(yīng)按規(guī)定準(zhǔn)確、適時(shí)、規(guī)范地填寫(xiě)。 程序文件：描述了為實(shí)施質(zhì)量活動(dòng)所規(guī)定的方式與要求。各級(jí)部門主管應(yīng)： a）識(shí) 別質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程及其在體系中的應(yīng)用； b）確定這些過(guò)程的順序和相互作用； c）確定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需要的準(zhǔn)則和方法； d）確?？梢垣@得必要的信息，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和過(guò)程的監(jiān)控； e）測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過(guò)程； f）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 8）糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品或其他不期望情況的原因所采取的措施。 6）程序： 指為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的途徑。 3）服務(wù)：無(wú)形產(chǎn)品，指在供方和顧客接口處完成的至少一項(xiàng)的活動(dòng)結(jié)果。 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊(cè)的編制引用了下列標(biāo)準(zhǔn)： GB/T 1900020xx / ISO9000:20xx 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 GB/T 1900120xx / ISO9001:20xx 《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T15037 － 20xx《國(guó)家葡萄酒標(biāo)準(zhǔn)》 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 IS09000： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》和葡萄酒釀造行業(yè)的術(shù)語(yǔ)和定義。 8）互利的供方關(guān)系 通過(guò)互利的關(guān)系，增加公司及其供應(yīng)商創(chuàng)造價(jià)格的能力。 4）過(guò)程方法 將相關(guān)的資源和活動(dòng)作為過(guò)程進(jìn)行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。 范圍 總則 本手冊(cè)依據(jù) GB/T 1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求制定 本質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了本公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)中的質(zhì)量管理體系要求，用于內(nèi)部質(zhì)量管理；向顧客證實(shí)有能力穩(wěn)定提供滿足顧客要求和所使用法律法規(guī)要求的產(chǎn) 品；向第三方提供證實(shí)本公司質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、有效性和符合性。 （ 6） 換版 1） 當(dāng)質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化或必須遵循的法律、法規(guī)有重大修改時(shí) ，或手冊(cè)的大部分章節(jié)修訂且與原版有較大變動(dòng)時(shí)，由行政部提出申請(qǐng)，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修訂換版。 b) 認(rèn)證機(jī)構(gòu)。 （ 3） 質(zhì)量手冊(cè)的控制方式 本手冊(cè)分 “受控 ”和 “非受控 ”兩種方式。 c) 行政部是本手冊(cè)歸口管理部門，負(fù)責(zé)本手冊(cè)的發(fā)放及控制；按照《文件控制程序》對(duì)本手冊(cè)進(jìn)行管理。 擬制：辦公室 審核： 畢偉男 （管理者代表） 批準(zhǔn) ： 高 娟 （總經(jīng)理） 質(zhì)量管理手冊(cè)的管理規(guī)定 規(guī)定質(zhì)量手冊(cè)主管部門及其批準(zhǔn)、修訂、生效和控制的要求。 本手冊(cè)（包括程序文件和可以達(dá)到使用要求的三級(jí)文件）的對(duì)內(nèi)發(fā)放范圍由行政部負(fù)責(zé)，若需發(fā)放書(shū)面本則留發(fā)文記錄存查。 向顧客或合作者等需要而對(duì)外提供本手冊(cè)時(shí)，應(yīng)明確是否需要受控，非受控本應(yīng)作“非受控”或“僅供參考”之標(biāo)識(shí)。 編寫(xiě)目的 本手冊(cè)編制之目的是確定本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、工作程序和質(zhì)量要求，實(shí)施有效的質(zhì)量管理體系，預(yù)防不合格，保證質(zhì)量，為用戶提供符合要求的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。 銷售部 a) 負(fù)責(zé) 銷售合同的簽定及組織合同 /訂單評(píng)審，評(píng)審過(guò)程中 的溝通； b) 負(fù)責(zé)提出本部門的人員需求、培訓(xùn)需求及人員任職要求 ； c) 提出與本部門有關(guān)的文件的修改意見(jiàn)； d) 確保與本部門有關(guān)的糾正與預(yù)防措施的實(shí)施 ； e) 銷售合同管理及貨款回收； f) 負(fù)責(zé)接受顧客對(duì)本公司產(chǎn)品方面的咨詢、顧客意見(jiàn)及投訴退貨的處理并回復(fù)顧客處理結(jié)果； g) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求； h) 收集顧客信息，建立顧客資料檔案； i) 負(fù)責(zé)顧客滿意度 信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析，為改進(jìn)產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量提供依據(jù) 。 副總經(jīng)理 a) 協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展工作 ,完成董事會(huì)下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) (如營(yíng)業(yè)收入 ,成本控制 ,利稅總值 ,投資回報(bào) 率等 )和管理目標(biāo) (如人才培訓(xùn) ,財(cái)務(wù)達(dá)標(biāo) ,安全生產(chǎn)等 )； b) 完成董事會(huì)安排和總經(jīng)理交辦的其它工作 ； c) 具體負(fù)責(zé)分管 (如市場(chǎng)開(kāi)拓 ,財(cái)務(wù)管理等 )工作 ,并為公司研究和制訂發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策 提供建議和行動(dòng)方案 ； d) 具體執(zhí)行組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整 ,并直接從事監(jiān)理人員 的上崗培訓(xùn)和執(zhí)業(yè)指導(dǎo) ； e) 組織檢查各崗位責(zé)任制 ,員工守則 ,工作制度 ,經(jīng)營(yíng)管理 ,行政管理 ,現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目管理等各項(xiàng)規(guī)章制度的 執(zhí)行情況并作考核記錄； f) 具體實(shí)施人才的引進(jìn) ,培訓(xùn) ,使用 ,考核和獎(jiǎng)懲工作； g) 積極參與培育團(tuán)隊(duì)精神和建設(shè)公司的文化 ,創(chuàng)立企業(yè)品牌 ,不斷提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力； h) 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家 ,省 ,市有關(guān)監(jiān)理規(guī)定 ,合法經(jīng)營(yíng) (無(wú)轉(zhuǎn)讓資質(zhì) ,違規(guī)越級(jí)承攬監(jiān)理業(yè)務(wù) ,簽訂陰陽(yáng)合同 等 )； i) 認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的財(cái)務(wù) ,會(huì)計(jì)和稅收制度 ,加強(qiáng)管理 ,依法納稅； j) 加強(qiáng)員工職業(yè)道德和職業(yè)紀(jì)律的教育； k) 敬業(yè)愛(ài)崗 ,忠于職守 ,有為企業(yè)成長(zhǎng)和 員工發(fā)展奮發(fā)努力的精神和行動(dòng)； l) 辦事公道 ,作風(fēng)民主 ,廉潔自律 ,能與公司同事們良好合作； m) 能積極參與項(xiàng)目監(jiān)理工作 ,每年承擔(dān)不少于 3 個(gè)項(xiàng)目的總監(jiān)工作 。 g) 負(fù)責(zé)按照要求，組織編寫(xiě)公司全套文件系統(tǒng)。 c) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、技術(shù)、工程設(shè)備所需人、物、能源等各類資源的綜合管理。 管理者代表 a) 代表總經(jīng)理行使本公司質(zhì)量管理職權(quán)； b) 負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)和程序文件、各部門的三級(jí)文件。 公司擁有自己的專業(yè)企劃人才，服務(wù)于所代理 產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和品牌傳播，同時(shí)又與部分從事市場(chǎng)調(diào)研、媒介傳播的“外腦”公司建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，保證公司可以不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、調(diào)整市場(chǎng)策略，不斷尋求新的合作伙伴和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。 將軍葡萄酒是以長(zhǎng)白山脈野生山葡萄為主要原料，采用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)和獨(dú)特的傳統(tǒng)工藝精制而成，以其醇厚的酒質(zhì)、山葡萄獨(dú)特的果香、清澈透明的感觀、幽雅和諧的口味深受廣大消費(fèi)者歡迎和擁戴。公司始建于 1995 年， 現(xiàn) 占地面積 50 萬(wàn)平方米，