【正文】 護保養(yǎng)方法，以確保基礎設施的設備持續(xù)滿足產(chǎn)品實現(xiàn)過程運作的需求；這些方法應當根據(jù)每個基礎設施和設備單元的重要性和用途。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部 /辦公室應當確保工作環(huán)境對人員的能動性、滿意程度和業(yè)績產(chǎn)生積極的影響，以提高公司的業(yè)績。 與產(chǎn)品有關要求的確定 銷售部負責與顧客溝通并接受顧客有關方面的咨詢，確保顧客下單時或有下單意向時應確定： a) 在合同／訂單中已指明了的產(chǎn)品要求，包括對交付和交付后活動的要求 如：產(chǎn)品功能、性能要求、質量要求、交付要求等）；； b) 合同／訂單中沒有明確，但屬于公認的要求，即規(guī)定的用途或已知預期用途所必須的要求（顧客未明示的隱含需 求）； c) 為葡萄酒行業(yè)標準／法律法規(guī)規(guī)定的，與該產(chǎn)品有關的要求； d) 公司確定的任何附加要求（承諾、內(nèi)控指標、對某類產(chǎn)品所制定的技術標準和對顧客履行的義務）。 銷售部負責與顧客聯(lián)絡，了解顧客對產(chǎn)品的各項要求，按相關的工藝標準對產(chǎn)品進行報價。 顧客溝通 公司銷售部負責接受顧客對本公司產(chǎn)品方面的咨詢，與顧客就合同、訂單在簽定前、后的溝通，顧客日常信息反饋的處理及顧客對質量問題的投訴處理等工作等；公司技術質檢部負責質量問題，顧客退貨方面的原因分析。 管理評審的相關記錄應按質量記錄管理程序的要求保存。供應部應在經(jīng)認可的合格供應商名單中實施采購。 對采購標準材料（主要是指葡萄）和輔助材料，以本公司檢驗為依據(jù)，判定接收與否。采 購完成后，有關的采購資料由供應部整理后歸檔。 當本公司或顧客需要到供方對采購產(chǎn)品進行驗證時，按照與供方的約定方式進行，并應在相關合同、協(xié)議中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方式做出規(guī)定 。生產(chǎn)部應對這些過程作出安排，適用時包括： a） 為過程的評審和批準所規(guī)定的準則； b） 設備的認可和人員資格的鑒定； c） 使用特定的方法和程序； d） 加強對過程周轉及存放的防護措施； e） 加強對不合格品的控制； f） 嚴格批次管理，保持醒目標識； g） 詳細填寫質量記錄， 保存過程確認的記錄要求， 保證可追溯性； h） 當相關條件變化進應對過程再確認。 i) 規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應的服務工作。 采購產(chǎn)品的驗證 根據(jù) 公司產(chǎn)品的特點，為確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，采購產(chǎn)品的進貨驗證按《過程及產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。采購信息應詳細表述擬采購的產(chǎn)品及其重要性，適當時包括下列要求： a) 產(chǎn)品、程序、過程和設備的批準要求； b) 人員資格的 要求； c) 質量管理體系的要求。 對計量和承運服務，由相關部門進行能力和資格確認。 采購過程 本公司采購由供應部負責組織對供應商評審、選 定及定期監(jiān)督，對供應商的評審主要分為已有的供應和新增供應商兩大部分進行管理，主要評審供應商已往的供貨能力和質量狀況、價格、售后服務，質量保證體系等方面，經(jīng)供應部確認的合格供應商須經(jīng)供應部負責人批準后方可實施采購作業(yè)。 2) 確保公司在提供產(chǎn)品前，提供產(chǎn)品過程中，提供產(chǎn)品后，與顧客有充分的信息 交流。經(jīng)評審通過的產(chǎn)品購銷合同，需經(jīng)總經(jīng)理簽字生效。評審項目應包括商務、技術、貨期等方面的要求，并確保澄清相關疑義，具體確保： a) 產(chǎn)品各項要求均得到明確規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單要求在合同簽訂之前已取得一致； c) 公司具有滿足合同或訂單要求的商務、技術能力及滿足交付 期的能力。 生產(chǎn)部負責確定并管理與制造產(chǎn)品過程有關的工作環(huán)境要求，包括工作過程中物的因素和人的因素。 基礎設施計劃應當考慮對相關風險的識別和減輕，并應當包括保護相關方利益的戰(zhàn)略。 確定有效和高效地實現(xiàn)產(chǎn)品所必需的基礎設施的過程應當包括： a）根據(jù)產(chǎn)品功能、性能、可用性、成本、安全性、保密性和更新等方面的情況來提供基礎設施。 對培訓課程本身的評價由在培訓結束后進行，對培訓后促進作用的評價由各部門適時進行，并交由辦公室統(tǒng)一保存，以作為制定下期培訓計劃的依據(jù)。 能力、意識和培訓 培訓工作由辦公室組織實施。相應的生產(chǎn)，辦公用設備、設施可以滿足公司發(fā)展的需要。總經(jīng)理負責制定并批準公司的資源計劃，當公司有資源需求時，由需求部門提出，總經(jīng)理審批后實施。 經(jīng)過評審后應確定如下資料 a) 對質量管理體系的過程及相應文件是否有修正的需要； b) 質量方針，目標是否正在實現(xiàn)，是否需要更新； c) 質量管理體系各項活動，配備的資源是否適宜； d) 當顧客對產(chǎn)品改進有要求時的改進措施； e) 以體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性的總體評價。當有以下情況發(fā)生時，由總經(jīng)理適當安排管理評審： a) 質量體系發(fā)生重大變化時； b) 市場發(fā)生重大變化時； c) 其它認為有評審需要時。 內(nèi)部溝通 溝通管理 是企業(yè)各項管理的要求。 （ 3） 質量管理體系策劃的結果應形成文件 ,并經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。公司管理者代表負責進行質量目標的考核工作，公司每年將對質量目標的實施情況進行檢討，并重新修訂下年度的質量目標。 公司將在管理者代表的具體組織下，將質量方針在公司各個層面上得到理解和實施，在公司內(nèi)部形成一種制約違反質量方針行為的機 制。 b) 在滿足顧客要求和改進質量管理體系方面有管理層的明確承諾。公司必須滿足法律法規(guī)及強制性和國家標準、行業(yè)標準的規(guī)定，同時應根據(jù)變化的要求和法律法規(guī)要求加以及時更新。 統(tǒng)籌顧客的需要和期望 公司總經(jīng)理責成銷售部負責統(tǒng)籌顧客的需要和期望并轉化為公司的具體要求。 確定公司的組織結構的重要性： 總經(jīng)理應確定公司的組織結構，并根據(jù)不斷變化的產(chǎn)品的市場組織結構加以適當調整。 質量記錄控制程序規(guī)定了各類質量記錄的最低保存期限。因此要求： a) 質量記錄必須填寫及時、數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容真實； b) 質量記錄應該格式規(guī)范、字跡清晰、簽署完整； c) 質量記錄的保管方式應便于存取和檢索（記錄的載體可以是書面或電子 媒體）； d) 為質量記錄的保管提供適宜的設施和環(huán)境，以防止質量記錄的損壞、變質和丟失。 質量記錄控制 本公司建立并執(zhí)行質量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的控制程序，以證明符合規(guī)定的要求和質量管理體系有效運行。需保留技 術文件的發(fā)文和回收廢止文件登記表、文件原件（包括磁盤文件）、明細表和產(chǎn)品更改單等。 各部門必須按照文件控制程序，共同監(jiān)督和控制質量管理體系運作所要 求的新文件和修正后的文件的使用，包括適用的外來文件。公司編制的質量手冊包括如下內(nèi)容： a） 質量管理體系的范圍 ， (注 :由于本公司的質量管理體系過程不涉及 ISO9001： 20xx中 計和開發(fā)的要求，故予以刪減 ) b） 質量方針和目標； c） 組織結構、質量管理體系職能 /職責分配、各部門職責、權限 。 質量記錄：是完成質量活動或達到的結果的證實性文件，它附屬于程序文件或三級文件，應按規(guī)定準確、適時、規(guī)范地填寫。 程序文件：描述了為實施質量活動所規(guī)定的方式與要求。各級部門主管應： a）識 別質量管理體系所需要的過程及其在體系中的應用； b）確定這些過程的順序和相互作用； c）確定為確保這些過程有效運行和控制所需要的準則和方法； d）確?？梢垣@得必要的信息，以支持這些過程的有效運作和過程的監(jiān)控； e）測量、監(jiān)控和分析這些過程； f）實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結果和過程的持續(xù)改進。 8）糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品或其他不期望情況的原因所采取的措施。 6）程序： 指為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。 3）服務：無形產(chǎn)品，指在供方和顧客接口處完成的至少一項的活動結果。 引用標準 本手冊的編制引用了下列標準： GB/T 1900020xx / ISO9000:20xx 《質量管理體系 基礎和術語》 GB/T 1900120xx / ISO9001:20xx 《質量管理體系 要求》 GB/T15037 － 20xx《國家葡萄酒標準》 術語和定義 本手冊采用 IS09000： 20xx《質量管理體系 — 基礎和術語》和葡萄酒釀造行業(yè)的術語和定義。 8）互利的供方關系 通過互利的關系，增加公司及其供應商創(chuàng)造價格的能力。 4）過程方法 將相關的資源和活動作為過程進行管理，可以更高效地得到期望的結果。 范圍 總則 本手冊依據(jù) GB/T 1900120xx 標準的要求制定 本質量手冊規(guī)定了本公司在進行產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務中的質量管理體系要求，用于內(nèi)部質量管理；向顧客證實有能力穩(wěn)定提供滿足顧客要求和所使用法律法規(guī)要求的產(chǎn) 品；向第三方提供證實本公司質量管理體系的適應性、有效性和符合性。 （ 6） 換版 1） 當質量管理體系的結構發(fā)生重大變化或必須遵循的法律、法規(guī)有重大修改時 ，或手冊的大部分章節(jié)修訂且與原版有較大變動時，由行政部提出申請，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可對手冊進行修訂換版。 b) 認證機構。 （ 3） 質量手冊的控制方式 本手冊分 “受控 ”和 “非受控 ”兩種方式。 c) 行政部是本手冊歸口管理部門，負責本手冊的發(fā)放及控制；按照《文件控制程序》對本手冊進行管理。 擬制：辦公室 審核： 畢偉男 （管理者代表） 批準 ： 高 娟 （總經(jīng)理） 質量管理手冊的管理規(guī)定 規(guī)定質量手冊主管部門及其批準、修訂、生效和控制的要求。 本手冊（包括程序文件和可以達到使用要求的三級文件）的對內(nèi)發(fā)放范圍由行政部負責，若需發(fā)放書面本則留發(fā)文記錄存查。 向顧客或合作者等需要而對外提供本手冊時，應明確是否需要受控，非受控本應作“非受控”或“僅供參考”之標識。 編寫目的 本手冊編制之目的是確定本公司質量方針、質量目標、工作程序和質量要求，實施有效的質量管理體系，預防不合格，保證質量，為用戶提供符合要求的產(chǎn)品和滿意的服務。 銷售部 a) 負責 銷售合同的簽定及組織合同 /訂單評審，評審過程中 的溝通； b) 負責提出本部門的人員需求、培訓需求及人員任職要求 ； c) 提出與本部門有關的文件的修改意見； d) 確保與本部門有關的糾正與預防措施的實施 ； e) 銷售合同管理及貨款回收； f) 負責接受顧客對本公司產(chǎn)品方面的咨詢、顧客意見及投訴退貨的處理并回復顧客處理結果； g) 負責對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求； h) 收集顧客信息，建立顧客資料檔案； i) 負責顧客滿意度 信息的收集、統(tǒng)計、分析，為改進產(chǎn)品及服務質量提供依據(jù) 。 副總經(jīng)理 a) 協(xié)助總經(jīng)理開展工作 ,完成董事會下達的年度經(jīng)營目標 (如營業(yè)收入 ,成本控制 ,利稅總值 ,投資回報 率等 )和管理目標 (如人才培訓 ,財務達標 ,安全生產(chǎn)等 )； b) 完成董事會安排和總經(jīng)理交辦的其它工作 ； c) 具體負責分管 (如市場開拓 ,財務管理等 )工作 ,并為公司研究和制訂發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策 提供建議和行動方案 ； d) 具體執(zhí)行組織機構的設置和調整 ,并直接從事監(jiān)理人員 的上崗培訓和執(zhí)業(yè)指導 ； e) 組織檢查各崗位責任制 ,員工守則 ,工作制度 ,經(jīng)營管理 ,行政管理 ,現(xiàn)場項目管理等各項規(guī)章制度的 執(zhí)行情況并作考核記錄； f) 具體實施人才的引進 ,培訓 ,使用 ,考核和獎懲工作； g) 積極參與培育團隊精神和建設公司的文化 ,創(chuàng)立企業(yè)品牌 ,不斷提升公司的核心競爭力； h) 嚴格執(zhí)行國家 ,省 ,市有關監(jiān)理規(guī)定 ,合法經(jīng)營 (無轉讓資質 ,違規(guī)越級承攬監(jiān)理業(yè)務 ,簽訂陰陽合同 等 )； i) 認真執(zhí)行國家的財務 ,會計和稅收制度 ,加強管理 ,依法納稅； j) 加強員工職業(yè)道德和職業(yè)紀律的教育； k) 敬業(yè)愛崗 ,忠于職守 ,有為企業(yè)成長和 員工發(fā)展奮發(fā)努力的精神和行動； l) 辦事公道 ,作風民主 ,廉潔自律 ,能與公司同事們良好合作； m) 能積極參與項目監(jiān)理工作 ,每年承擔不少于 3 個項目的總監(jiān)工作 。 g) 負責按照要求，組織編寫公司全套文件系統(tǒng)。 c) 負責公司生產(chǎn)、技術、工程設備所需人、物、能源等各類資源的綜合管理。 管理者代表 a) 代表總經(jīng)理行使本公司質量管理職權； b) 負責審核質量手冊和程序文件、各部門的三級文件。 公司擁有自己的專業(yè)企劃人才，服務于所代理 產(chǎn)品的市場開發(fā)和品牌傳播，同時又與部分從事市場調研、媒介傳播的“外腦”公司建立了長期合作關系，保證公司可以不斷優(yōu)化產(chǎn)品結構、調整市場策略，不斷尋求新的合作伙伴和利潤增長點，提高企業(yè)核心競爭力。 將軍葡萄酒是以長白山脈野生山葡萄為主要原料，采用先進的科學技術和獨特的傳統(tǒng)工藝精制而成，以其醇厚的酒質、山葡萄獨特的果香、清澈透明的感觀、幽雅和諧的口味深受廣大消費者歡迎和擁戴。公司始建于 1995 年， 現(xiàn) 占地面積 50 萬平方米，