【正文】 生產(chǎn)部 曹才江 08/10/4 9 權(quán)責(zé)展開表 生產(chǎn)部 曹才江 08/10/4 生產(chǎn)工藝流程改為 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程 生產(chǎn)部 曹才江 08/12/30 10 11 權(quán)責(zé)展開表 (將記錄控制程序改為品質(zhì)記錄控制程序 ,將不合格控制程序改為不合格品控制程序 ) 生產(chǎn)部 曹才江 08/12/30 12 附件 20xx 質(zhì)量目標(biāo)分解表 生產(chǎn)部 曹才 江 09/1/16 13 質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo) 生產(chǎn)部 曹才 江 09/1/16 14 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 品管部 劉?；? 09/7/1 15 權(quán)責(zé)展開表 生產(chǎn)部 曹才江 09/7/1 16 更 改 管理者代表 生 產(chǎn)部 曹才江 09/7/1 17 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 支持性服務(wù) 工作環(huán)境及升級(jí) 20xx 版 管理代表 曹廷宣 10/1/16 18 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 管理代表 曹才江 11/2/1 19 附件 20xx 質(zhì)量目標(biāo)分解表 管理代表 曹才江 11/2/1 20 職責(zé)與權(quán)限 管理代表 曹才江 11/2/1 21 更改管理者代表 管理代表 曹才江 11/2/1 。 : 適用于對(duì)產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量，以及對(duì)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行改進(jìn)。 針對(duì)生產(chǎn)過程編制作業(yè)指導(dǎo)書，強(qiáng)調(diào)對(duì)生產(chǎn)過程設(shè)備工藝參數(shù)的控制，通過首件確認(rèn)的方法確認(rèn)設(shè)備的能力；同時(shí)對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)督檢查，并形成記錄； 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)： 公司需對(duì)焊接 過程加以確認(rèn)管控，并規(guī)定確認(rèn)這些過程的安排，包括： a) 為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b) 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c) 使用特定的方法和程序； d) 記錄的要求； e) 再確認(rèn)。 c) 生產(chǎn)部對(duì)生 產(chǎn)能力進(jìn)行評(píng)審 ,確保交期 。注：主要針對(duì)運(yùn)輸工具，通訊與信息系統(tǒng)的管理與維護(hù)。 《質(zhì)量手冊(cè)》由管理者代表組織相關(guān)人員編寫，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，作為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件； 《質(zhì)量手冊(cè)》各章節(jié)中對(duì)各項(xiàng)活動(dòng)的主要職能部門的職責(zé)和權(quán)限、控制要點(diǎn)、質(zhì)量管理體 系過程之間的主要關(guān)系進(jìn)行規(guī)定和闡述，并對(duì)詳細(xì)規(guī)定和控制過程的程序文件進(jìn)行引用； 文件控制 : 公司建立《文件控制程序》對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，確保質(zhì)量管理體系文件的編制、審批、發(fā)放、更改及作廢處理得到控制，防止誤用失效和作廢的 文件； 程序要點(diǎn)包括： a ) 對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè) 標(biāo)準(zhǔn) 、質(zhì)量記錄編制、審核、批準(zhǔn)的權(quán)限進(jìn)行規(guī)定，確保文件是充分的、有效的； b) 質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放依據(jù)相關(guān)發(fā)放清單執(zhí)行，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)和登記； 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號(hào) FCQM01 版本 B/4 質(zhì)量手冊(cè) 版次 1 頁碼 14/29 c)質(zhì)量管理體系文件規(guī)定版本號(hào)和修改狀態(tài)號(hào)以及他們之間的相互轉(zhuǎn)換關(guān)系，確保其版本和修改狀態(tài)得到識(shí)別； d)規(guī)定質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)方法，確保質(zhì)量管理體系文件易于識(shí)別； e)內(nèi)部使用的質(zhì)量管理體系文件均加蓋 藍(lán) 色 “文管中心 ”發(fā)行 章，并由各職能部門根據(jù)相關(guān)文件清單對(duì)持有的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行清查，確保各職能部門使用文件為最新有效的版本； f)當(dāng)發(fā)現(xiàn)文件不適宜時(shí)，由相關(guān)部門 /人員提出更改申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后對(duì)文件進(jìn)行修改； 根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)或生產(chǎn)產(chǎn)品變化，對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，確定 相關(guān)文件更新的必要，并按職責(zé)規(guī)定再次得到審批； g)公司收到的外來文件通過加蓋 “ 外來文件 ” 章進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并對(duì)外來文件在發(fā)放或借閱時(shí)進(jìn)行登記并簽收； h)對(duì)具有保存價(jià)值的作廢文件與資料，加蓋 “ 舊版文件 ” 章后予 以保存 防止誤用； 記錄控制 : 公司建立《質(zhì)量記錄控制程序》，對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、貯存、檢索、保存期限和處置的過程進(jìn)行控制，為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供證據(jù)； 程序要點(diǎn)包括： a) 采用質(zhì)量記錄名稱和質(zhì)量記錄編號(hào)，對(duì)收集的質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)； b) 質(zhì)量記錄填寫應(yīng)清晰、易于辨識(shí)；并保存在指定地點(diǎn)，提供適宜的貯存環(huán)境，防止丟失、損壞和變質(zhì)； c) 建立質(zhì)量記錄清單，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限和保存部門，呈部門主管后報(bào)管理者代表（或總經(jīng)理）批準(zhǔn)； d) 對(duì)于超保存期限的質(zhì)量記錄的處理，規(guī)定 處理的審批權(quán)限及處理方法； e) 質(zhì)量記錄表單的編號(hào)按《文件控制程序》的要求執(zhí)行； f) 依據(jù)質(zhì)量記錄清單對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行檢索，并規(guī)定查閱質(zhì)量記錄的審批權(quán)限； 相關(guān)文件 : 文件控制程序 . 記錄控制程序 . 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號(hào) FCQM01 版本 B/4 質(zhì)量手冊(cè) 版次 1 頁碼 15/29 管理責(zé)任 : 秉承以顧客為中心的服務(wù)理念，制定符合本公司實(shí)際的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；根據(jù)公司的實(shí)際運(yùn)作，科學(xué)地規(guī)定相關(guān)職 能部門 /崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)、適宜地有效運(yùn)行。 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號(hào) FCQM01 版本 B/4 質(zhì)量手冊(cè) 版次 1 頁碼 8/29 職責(zé)與權(quán)限 A 總經(jīng)理 : 公司經(jīng)營、管理和發(fā)展責(zé)任人，綜合管理日常經(jīng)營事務(wù)； 核準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和組織架構(gòu)圖； 組織制定并發(fā)布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，核準(zhǔn)公司的年度經(jīng)營計(jì)劃； 領(lǐng)導(dǎo)核查公司年度經(jīng)營計(jì)劃的達(dá)成； 任命管理者代表，對(duì)與質(zhì)量管理活動(dòng)有關(guān)的人員規(guī)定職責(zé)與權(quán)限； 為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供資源； 主持管理評(píng)審 工作； 參與合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)，對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行批準(zhǔn)； 協(xié)調(diào)公司內(nèi)的質(zhì)量管理活動(dòng)，對(duì)公司的質(zhì)量管理負(fù)全責(zé)； 審批公司年度培訓(xùn)計(jì)劃； 負(fù)責(zé)人員招聘的審批 . B 運(yùn)作經(jīng)理 直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，主要負(fù)責(zé)制造部（包括工程、生產(chǎn)、品管三個(gè)部門）的運(yùn)作管理； 協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展方針及公司目標(biāo)制定； 負(fù)責(zé)召開 公司運(yùn)營 月度總結(jié)會(huì)議，帶領(lǐng)公司各部門按 PDCA 實(shí)施持續(xù)改進(jìn)； 下屬各部門管理人員考核審定； C 管理者代表 : 參與合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)，對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行審核； 參與特殊（新產(chǎn)品）合同（訂單）的評(píng)審； 協(xié)調(diào)公司內(nèi)的質(zhì)量管理活動(dòng)，對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)； 協(xié)助總經(jīng)理處理公司其他方面的工作 ?，F(xiàn)已發(fā)展到員工 300余人，并不斷壯大。 批準(zhǔn)人： (總經(jīng)理 ) 日期： 20xx 年 12 月 1 日 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號(hào) FCQM01 版本 B/4 質(zhì)量手冊(cè) 版次 2 頁碼 5/29 公司簡介 公司發(fā)展史 本公司成立于二零零三年八月 ,二零零四年六月工廠設(shè)于廣東省深圳市 西麗鎮(zhèn) 由總經(jīng)理 鄒九生 先生創(chuàng)建 .并于二零零五年四月遷入東莞市虎門鎮(zhèn) .在總經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司全體人員同心同德、共同努力，使得公司業(yè)績蒸蒸日上，業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，并持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量要求，日益滿足了客戶的需求。 發(fā)展才是硬道理，公司領(lǐng)導(dǎo) 不只關(guān) 注客戶、公司本身的發(fā)展，也重視供應(yīng)商的發(fā)展，同時(shí)也很重視企業(yè)員工的發(fā)展，公司領(lǐng)導(dǎo)清楚地認(rèn)識(shí)到只有實(shí)現(xiàn)多贏的局面才能讓公司持續(xù)穩(wěn)健地發(fā)展，“ 共同發(fā)展 ”即是我們的 共同 的 最高目標(biāo) ； 質(zhì) 量 目 標(biāo)： 產(chǎn)品出貨合格率 為 100%； 客戶投訴 目標(biāo)為 0 件； 顧客滿意率達(dá) 98%以上 。 質(zhì)量手冊(cè) : 本公司按標(biāo)準(zhǔn)的要求編制和保持《質(zhì)量手冊(cè)》； 本公司編制的《質(zhì)量手冊(cè)》根據(jù)公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程描述了質(zhì)量管理 體系的范圍，并對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件進(jìn)行引用。 : 資源提供 : 資源是組織建立、實(shí)施和有效運(yùn)行質(zhì)量管理體系所必需條件，根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及相應(yīng)的支持過程，確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性、滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意所需的資源； 公司采用“因責(zé)定崗、因崗定人”的方法配備所必須的人力資源； 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程要求提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括生產(chǎn)設(shè)備和工作場所； 為保證產(chǎn)品滿足顧客的要求，提供滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求所需的工作環(huán)境； 人力資源 : 公司建立《人力資源控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系建立、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)所需的人力資源進(jìn)行控制； 公司根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)從事質(zhì)量活動(dòng)的人員提出能力的要求，并根據(jù)要求選擇能夠勝任的人員從事該項(xiàng)工作； 人員 的能力要求基于所受的教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能及工作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行考慮； 《人力資源控制程序》中還規(guī)定以下內(nèi)容： 規(guī)定各崗位人員能力的要求； 通過培訓(xùn)、崗位調(diào)動(dòng)或?qū)０刚衅阜绞綕M足能力需求，培訓(xùn)效果通過口試、筆試、考核進(jìn)行評(píng)估；崗位調(diào)動(dòng)、專案招聘通過給予一定時(shí)間的試用期，試用期滿后，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)的方式進(jìn)行評(píng)估； 通過培訓(xùn)提高人員的能力，增強(qiáng)滿足顧客要求的意識(shí)，使公司全員認(rèn)識(shí)到自己所從事工作的重要性，并為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做 出貢獻(xiàn)； 按照《品質(zhì)記錄控制程序》的要求，管理人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)記錄； 基礎(chǔ)設(shè)施 : 公司建立《機(jī)器設(shè)備控制程序》以識(shí)別、提供并維護(hù)加工過程所需的生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備； 《機(jī)器設(shè)備控制程序》的主要內(nèi)容包括： 工程部門對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，并建立相應(yīng)的臺(tái)帳； 對(duì)生產(chǎn)設(shè)備根據(jù)操作要求制訂相應(yīng)的操作指導(dǎo)書，指導(dǎo)員工操作； 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號(hào) FCQM01 版本 B/4 質(zhì)量手冊(cè) 版次 2 頁碼 19/29 生產(chǎn)部門在工程部指導(dǎo)下對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理和使用，并提供維護(hù)保養(yǎng)； 工程部維修人員對(duì)設(shè)備維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督，并在設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)進(jìn)行維修； 對(duì)無法維修的設(shè)備由 使用 部 門 提出報(bào)廢申請(qǐng)， 總 經(jīng)理 或其授權(quán)人員 批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢； 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)） 針對(duì)公司的產(chǎn)品運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)的建立與維護(hù)，具體參照《公司 車輛 、通訊或信息系統(tǒng)管理維護(hù)辦法》。 b) 物料部對(duì)物料供應(yīng)商及交期進(jìn)行評(píng)審 ,保證提供合格物料及按期交貨 。 品管部 IPQC 按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查，并隨時(shí)將發(fā)現(xiàn)的不合格情況向生產(chǎn)部及本部 門 主管反映； 各班組工序 加工 產(chǎn)品經(jīng)判定合格 后可 向下工序轉(zhuǎn)移； 生產(chǎn)過程強(qiáng)調(diào)首件確認(rèn) 和自檢；工序操作人員依據(jù)操作指導(dǎo)書及客戶提供的樣板、圖紙、產(chǎn)品資料進(jìn)行自檢；并與品管部 IPQC 一同進(jìn)行首件確認(rèn)，經(jīng)首件確認(rèn)合格后方可進(jìn)行批量生產(chǎn)；同時(shí)，必要時(shí)由組長或品管部巡檢員提供現(xiàn)場指導(dǎo)和確認(rèn)； 每個(gè)工序操作人員經(jīng)公司培訓(xùn)合格后方可獨(dú)立上崗操作；公司每年對(duì)操作人員從生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量、合格率、 效率 以及工作態(tài)度等方面進(jìn)行 考核及 資格確認(rèn)。 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號(hào) FCQM01 版本 B/4 質(zhì)量手冊(cè) 版次 1 頁碼 24/29 : 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序 . 采購與供方選擇控制程序 . 接單與客戶服務(wù)控制程序 . 工程變更控制程序 標(biāo)識(shí)與可追朔性 控制程序 . 量規(guī) /儀控制程序 . 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號(hào) FCQM01 版本 B/4 質(zhì)量手冊(cè) 版次 1 頁碼 25/29 測(cè)量、分析與改進(jìn) : 為了證實(shí)產(chǎn)品及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性，規(guī)劃并實(shí)施所需的測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)， 增強(qiáng) 顧客滿