【正文】 的原因，防止不合格的發(fā)生所制定的預(yù)防措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)問題的影響程度相適應(yīng)。 糾正措施 本公司 采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。 數(shù)據(jù)的來源： 外部信息 a 外部政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等； b 外部檢查的結(jié)果及反饋； c 市場(chǎng)、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向； d 相關(guān)方（如 顧客、供方）的投訴或反饋。 不合格品根據(jù)評(píng)審意見和不合格的嚴(yán)重程度可能提出下列處置意見： a 返工； b 返修或不經(jīng)返修讓步接 收； c 降級(jí)使用； d 報(bào)廢（拒收）。當(dāng)產(chǎn)品沒有通過某種檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 產(chǎn)品放行責(zé)任者由 總經(jīng)理 授權(quán) ,記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)者。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 本公司 質(zhì)量管理體系過程持續(xù)滿足其預(yù)期的能力是質(zhì)量管理體系有效性的體現(xiàn)，通過對(duì)主要過程能力的各項(xiàng)因素進(jìn)行監(jiān)視，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行測(cè) 量 以保持其過程的能力。 審核員：審核工作由具備資格的審核人員擔(dān)任，且每次審核活動(dòng)都應(yīng)安排與被審核對(duì)象無直接責(zé)任的人員來進(jìn)行。 內(nèi)部審核 管理者代表負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施內(nèi)部 質(zhì)量審核，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，并確定質(zhì)量體系的有效性。 收集信息的內(nèi)容： a 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的反映（包括投訴、抱怨、不滿意等）： b 顧客需求的變化； c 市場(chǎng)需求的變化。 支持性文件 1《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 MASALTA－ CX05 2《產(chǎn)品要求的確定與評(píng)審控制程序》 MASALTA－ CX06 3《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 MASALTA－ CX07 4《采購(gòu)控制程序》 MASALTA－ CX08 5《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 MASALTA－ CX09 6《標(biāo)識(shí)和可溯性控制程序》 MASALTA－ CX10 7《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 MASALTA－ CX11 8《產(chǎn)品防護(hù) 與交付 控制程序》 MASALTA－ CX12 9《監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 控制程序》 MASALTA－ CX13 28 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B 8 測(cè)量分析和改進(jìn) 總則 為及時(shí)識(shí)別和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程以及質(zhì)量管理體系運(yùn)作中所存在的問題，并實(shí)施有效的措施加以解決。 d 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 帶有合格證，以表明是合格的并且在有效期限內(nèi)。 a 明確各檢測(cè)對(duì)象所要求的準(zhǔn)確度，選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度和精密度的監(jiān) 視和測(cè)量 設(shè)備 。 品控 部 應(yīng)識(shí)別需實(shí)施的監(jiān)視 和測(cè)量以及為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所必須的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的實(shí)施能夠滿足規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量要求。按物資的種類每月進(jìn)行一次庫(kù)存品的狀況檢查，發(fā)現(xiàn)損壞情況及時(shí)提出處理意見。搬運(yùn)過程中發(fā)現(xiàn)損壞或丟失情況 26 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B 應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門進(jìn)行報(bào)告，以便及時(shí)采取措施。 產(chǎn)品防護(hù) 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中、交付顧客前，要根據(jù)顧客要求提供相應(yīng)的產(chǎn)品防護(hù)，確保顧客滿意。 c 本公司 產(chǎn)品應(yīng)有完整記錄和準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)，以便于顧客進(jìn)行追溯。 標(biāo)識(shí)的范圍：供方提供的產(chǎn)品、顧客提供產(chǎn)品、 制造過程中的產(chǎn)品和成品。本公司將充分識(shí)別、確認(rèn)這類過程，對(duì)特殊過程的確認(rèn)應(yīng)證實(shí)達(dá)到策劃結(jié)果的過程能力。 根據(jù) 本公司 的產(chǎn)品特點(diǎn)應(yīng)配備能滿足產(chǎn)品要求的測(cè)量與監(jiān)控裝置。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制 本公司建立并實(shí)施《生產(chǎn)和服務(wù)的控制程序》，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行策劃并在受控條件下實(shí)施。 采購(gòu)文件能夠清楚地說明采購(gòu)要求，在采 購(gòu)文件發(fā)出前對(duì)其準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審批，適當(dāng)時(shí)包括批準(zhǔn)或資格鑒定的要求： a 產(chǎn)品的型號(hào)、規(guī)格、名稱、數(shù)量、交貨日期等； b 設(shè)備和人員的要求； c 質(zhì)量管理體系要求。 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研評(píng)價(jià)，其評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)進(jìn)行會(huì)簽； 并保持與供方的聯(lián)系和處理質(zhì)量爭(zhēng)端。 更改的設(shè)計(jì)和開發(fā)，在實(shí)施前應(yīng)得到批準(zhǔn)。 確認(rèn)時(shí)期：只要適 用，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿桑粼诮桓痘蚪桓吨皩?shí)施全部確認(rèn)不現(xiàn)實(shí)，應(yīng)在可能的適用范圍內(nèi)實(shí)施局部確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 在設(shè)計(jì)和開發(fā)的適當(dāng)階段進(jìn)行驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的輸出滿足設(shè)計(jì)階段的輸入的要求。設(shè)計(jì)輸入應(yīng)包括： a 顧客需求和期望產(chǎn)品能力和性能要求 b 適用的法律、法規(guī)和社會(huì)要求 c 以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信息 d 所必須的其他要求 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 通過設(shè)計(jì)過程相關(guān)資源和活動(dòng)所產(chǎn)生的設(shè)計(jì)成果，包括 形成文件的 設(shè)計(jì)圖樣、技術(shù)條件、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件清單 、 產(chǎn)品防護(hù)的 技術(shù)要求和圖樣 等 ，并以能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)形式予以表達(dá)。 c 隨設(shè)計(jì)進(jìn)展，適時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行修改，以滿足實(shí)際需要。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 通過設(shè)計(jì)控制，使設(shè)計(jì)工作有計(jì)劃按程序進(jìn)行，以確保產(chǎn)品性能滿足顧客 的要求。 c 當(dāng)接到顧客投訴或抱怨時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施給顧客一個(gè)滿意的答復(fù)，并驗(yàn)證服務(wù)是否符合要求。 顧客溝通 通過各種途徑發(fā)布 本公司 產(chǎn)品信息，以保證產(chǎn)品的正確使用和維護(hù)、延長(zhǎng)使用壽命及獲得 本公司 產(chǎn)品的使用信息，提高 本公司 產(chǎn)品的信譽(yù)、擴(kuò)大銷路及改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。 20 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B b 各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定并形成文件，對(duì)需方的要求明確理解，在以口頭 方式接到訂單，而對(duì)要求沒有書 面說明的情況下做好記錄，確保訂單的要求在其被接受之前得到需方的同意。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 a 明確的要求包括產(chǎn)品固有質(zhì)量特性要求、交貨期、包裝要求、售后服務(wù)在合同或訂單上明確； b 預(yù)期或規(guī)定用途必要的要求； c 產(chǎn)品的義務(wù)包括法律、法規(guī)的要求； d 本公司 附加的其他要求和交付后的擔(dān)保、合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)、回收或最終處置的附加服務(wù)等 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 市場(chǎng) 部 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品要求的評(píng)審工作， 技術(shù)研發(fā) 部 、 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)相應(yīng)項(xiàng)目的評(píng)審，并對(duì)評(píng)審的結(jié)果負(fù)責(zé)，同時(shí)保證合同的嚴(yán)格執(zhí)行。 在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中必須確定以下方面的內(nèi)容： a 識(shí)別產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同的特殊要求及質(zhì)量特性，確定質(zhì)量目標(biāo)。 工作環(huán)境 a 管理者代表識(shí)別和管理實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性需要的工作環(huán)境，必要時(shí)請(qǐng) 總經(jīng)理 解決。 d 確保員工意識(shí)到從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性提高質(zhì)量意識(shí)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目 標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 人力資源 總則 人力資源 部 在各個(gè)崗位上安排人員時(shí)應(yīng)從人員能力（包括學(xué)歷、培訓(xùn)、 技能和經(jīng)歷）以及 本公司 實(shí)際方面考慮以確保擔(dān)任各項(xiàng)工作的人員是能夠勝任的。 管理評(píng)審 管理評(píng)審由 總經(jīng)理 定期主持召開，以確保質(zhì) 量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)現(xiàn)企業(yè)規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，必要時(shí)可增加評(píng)審頻次。 c 管理者代表可作為 本公司 的代表就質(zhì)量管理問題、服務(wù)質(zhì)量問題及質(zhì)量保證方面的有關(guān)問題與外界聯(lián)絡(luò)溝通。 c 對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員應(yīng)進(jìn)行授權(quán)，特別是對(duì)需要獨(dú)立行 使權(quán)力防止、消除不合格和對(duì)不合格品控制、處置的人員，都應(yīng)用文件形式明確規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。 質(zhì)量策劃包括以下內(nèi)容： a 質(zhì)量管理體系的過程需考慮允許的刪減，在質(zhì)量管理手冊(cè)內(nèi)說明理由 b 需要的資源； c 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 本公司 質(zhì)量方針由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)并以文件形式發(fā)布，修訂后由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)并重新發(fā)布。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ，質(zhì)量方針體現(xiàn) 本公司 的目標(biāo)和顧客的期望，對(duì)顧客作出了質(zhì)量承諾。 e 按產(chǎn)品的壽命周期和應(yīng)用范圍，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限并制作《質(zhì)量記錄清單》。 質(zhì)量記錄的控制 a 人力資源部 制訂并 執(zhí)行《質(zhì)量記錄 控制程序》，做好質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保護(hù)、保留 和處理工作。 b 支持手冊(cè)的程序文件目錄（見附錄 C）； c 質(zhì)量管理手冊(cè)確定了質(zhì)量管理體系所需過程，同時(shí)對(duì) 本公司質(zhì)量管理體 12 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B 系 過程之間的相互作用的表述（詳見過程流程圖）。 文件要求 總則 本公司 質(zhì)量管理體系文件共分為三個(gè)層次： 第一層次文件――《質(zhì)量管理手冊(cè)》 本手冊(cè)描述了 本公司 質(zhì)量管理體系的基本情況，包括 公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、企業(yè)簡(jiǎn)介、組織機(jī)構(gòu)、各部門的職責(zé)及有關(guān)管理人員的職責(zé)、權(quán)限、質(zhì) 量管理體系過程的表述等。 本公司 質(zhì)量管理體系確定了以上眾多主要過程和子過程，并通過 確定 這些過程的先后順序及相互關(guān)系，規(guī)定為確保過程有效運(yùn)作所需的準(zhǔn)則和方法，并對(duì)過程中獲得的信息加以測(cè)量和分析，以達(dá)到確保顧客滿意和體系的持續(xù)改進(jìn)。 與資源提供有關(guān)的過程 資源是質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和滿足過程運(yùn)作要求的基礎(chǔ)，根據(jù) 本公司的實(shí)際情況，特確定了人力資源這一具體過程，并編制相應(yīng)程序文件予以支持。 采購(gòu)件：指 本公司 為實(shí) 現(xiàn)產(chǎn)品由供方提供的物資。 應(yīng)用 手冊(cè)適用于 本公司 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)的全過程管理，也適用于第二方、第三方對(duì) 本公司 質(zhì)量管理體系的審核。 “保證產(chǎn)品 質(zhì)量，提高技術(shù)水平，持續(xù)改進(jìn)，永無止境” ： 質(zhì)量是企業(yè)賴以生存的根本，只有不斷提高并保持產(chǎn)品質(zhì)量，才能永遠(yuǎn)贏得顧客的青睞；科技是第一生產(chǎn)力，不斷引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)，企業(yè)才能得以長(zhǎng)足發(fā)展；持續(xù)改進(jìn)是企業(yè)永恒的主題，只有持續(xù)改進(jìn)，才能保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性和有效性。手冊(cè)的修改應(yīng)嚴(yán)格按照《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 手冊(cè)持有者必須妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。公司的中期目標(biāo)是成為中國(guó)最大的小型建筑工 程機(jī)械制造和銷售商 并濟(jì)身世界前五強(qiáng)之列。產(chǎn)品 90%以上出口，遠(yuǎn)銷歐美等六十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)， 在各主要市場(chǎng)已建立了成熟的分銷和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)?，敧{園區(qū)按照國(guó)際化、現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，園區(qū)面積45 畝，建筑面積 30000 平方米，注冊(cè)資金 350 萬美元。 b．負(fù)責(zé)向 總經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 依據(jù)（ GB/T19001： 20xx） 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)