【正文】 b)產(chǎn)品檢驗(yàn)文件必須符合企標(biāo)的規(guī)定，企標(biāo)應(yīng)滿足行標(biāo)、或國(guó)標(biāo)的要求； 同時(shí)，也須建立并執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)證程序，以確保： —— 不合格物料不投產(chǎn)； —— 不合格的在制品不轉(zhuǎn)序； —— 不合格的成品不出廠。 行政部應(yīng)當(dāng)組織策劃、確定測(cè)量方法，并推動(dòng)實(shí)施測(cè)量，以評(píng)價(jià)過程的業(yè)績(jī)。 負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 —— 管理者代表應(yīng)確保對(duì)內(nèi)部審核結(jié)果做出改進(jìn)措施的反應(yīng)。應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。內(nèi)部審核過程可作為獨(dú)立評(píng)定任何指定過程或活動(dòng)的管理方面的工具。 監(jiān)視和測(cè)量 公司銷售部負(fù)責(zé)使用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧?，通過適當(dāng)?shù)那?，征詢和監(jiān)控顧客滿意度的信息進(jìn)行客戶滿意度的調(diào)查工作，信息包括對(duì)產(chǎn)品、服務(wù) 、質(zhì)量管理體系運(yùn)作的滿意程度，以作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的一種措施；并對(duì)調(diào)查的結(jié)果有數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；每年至少進(jìn)行一次對(duì)顧客滿意度的調(diào)查分析。建立儀器管理臺(tái)賬； b) 發(fā)現(xiàn)異常（過期，脹袋）時(shí)，應(yīng)及時(shí)做出收回，及時(shí)與設(shè)備 供應(yīng)商聯(lián)系。 產(chǎn)品防護(hù) 對(duì)產(chǎn)品及在產(chǎn)品形成過程中的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付進(jìn)行控制，以保持其特性。在顧客有要求時(shí)，應(yīng)保全該樣品，并能返還。 狀態(tài)標(biāo)識(shí) 檢驗(yàn)人員應(yīng)保持物料和產(chǎn)品適宜的狀態(tài)標(biāo)識(shí)（合格、不合格、待檢、待定等）。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 生產(chǎn)部應(yīng)識(shí)別并確認(rèn)本公司生產(chǎn)和服務(wù)過程中特殊過程，特殊過程的設(shè)置原則為：該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證或需經(jīng)過破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)得；或質(zhì)量特殊無(wú)法測(cè)量，或不合格的質(zhì) 量特性在質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才能顯露出來(lái)。 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)回廠物料的驗(yàn)證或檢驗(yàn)。 在向供應(yīng)商下達(dá)訂單前，應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。 采購(gòu)信息 供應(yīng)部 根據(jù)本部門及其它部門的（物料申購(gòu)單）向供應(yīng)商采購(gòu)，所購(gòu)物料的新鮮度、價(jià)格、禽類食品安全 要求等由供應(yīng)部在相關(guān)文件中做出規(guī)定。對(duì)經(jīng)本公司確認(rèn)合格的供應(yīng)商，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)收集該供應(yīng)商的相應(yīng)供應(yīng)資料，以作為對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理的依據(jù)。與顧客溝通的內(nèi)容包括： a) 關(guān)于產(chǎn)品口味，色澤 的信息； b) 咨詢、合同的處理，包括對(duì)其修改； c) 產(chǎn)品提供過程中或產(chǎn)品提供過程后顧客反饋的信息； d) 顧客投訴及意見及反饋。 顧客溝通 公司銷售部負(fù)責(zé)接受顧客對(duì)本公司產(chǎn)品方面的咨詢，與顧客就產(chǎn)品交付 前、后的溝通，顧客日常信息反饋的處理及顧客對(duì)質(zhì)量問題的投訴處理等工作等；公司技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量問題，顧客退貨方面的原因分析。 銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，了解顧客對(duì)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求，按相關(guān)的工藝標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)價(jià)。 本章支持性程序文件： 《人力資源控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的策劃，內(nèi)容包括： a) 反映產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)特性的資料，如物料清單、產(chǎn)品要求等，當(dāng)無(wú)相應(yīng)的產(chǎn)品要求時(shí)， 由技術(shù)質(zhì)檢部對(duì)樣品確認(rèn)，并制定檢測(cè)要求，無(wú)誤后批量下單采購(gòu)； b) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中工藝文件，如生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，生 產(chǎn)工藝流程指導(dǎo)書； c) 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)證過程實(shí)施策劃，編制ＱＣ檢測(cè)工序指導(dǎo)書，ＱＡ成品檢測(cè)指導(dǎo)書等作業(yè)文件； d) 所有產(chǎn)品策劃均應(yīng)形成相應(yīng)的輸出文件，并執(zhí)行《文件控制程序》之相關(guān)規(guī)定。 生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、辦公設(shè)備等均為需加以有效控制的設(shè)施，對(duì)這 些設(shè)施的管理，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理，技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理，辦公室負(fù)責(zé)辦公、運(yùn)輸?shù)戎С中苑?wù)設(shè)備的管理。本公司基礎(chǔ)設(shè)施指： —— 工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施； —— 過程設(shè)備（硬件和軟件）； —— 支持性服務(wù)（如 IT網(wǎng)絡(luò)和通訊）。 員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)記錄應(yīng)按質(zhì)量記錄管理程序的要求保存。 能力、 培訓(xùn) 和 意識(shí) 培訓(xùn)工作由辦公室組 織實(shí)施。相應(yīng)的生產(chǎn)，辦公用設(shè)備、設(shè)施可以滿足公司發(fā)展的需要?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)公司的資源計(jì)劃，當(dāng)公司有資源需求時(shí)，由需求部門提出 ，總經(jīng)理審批后實(shí)施。 經(jīng)過評(píng)審后應(yīng)確定如下資料： a） 對(duì)質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要； b） 質(zhì)量方針，目標(biāo)是否正在實(shí) 現(xiàn)，是否需要更新； c） 質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配備的資源是否適宜； d） 當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品改進(jìn)有要求時(shí)的改進(jìn)措施； e） 以體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。當(dāng)有以下情況發(fā)生時(shí)，由總經(jīng)理適當(dāng)安排管理評(píng)審： a) 質(zhì)量體系發(fā)生重大變化時(shí)； b) 市場(chǎng)發(fā)生重大變化時(shí)； c) 其它認(rèn)為有評(píng)審需要時(shí)。 內(nèi)部溝通 溝通管理是企業(yè)各項(xiàng)管理的要求。 e)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)隨時(shí)監(jiān)控，并形成記錄，當(dāng)關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時(shí)及時(shí)采取糾偏行動(dòng)并向上級(jí)報(bào)告情況。 銷售部 a)負(fù)責(zé)銷售合同的簽定及組織合同 /訂單評(píng)審，評(píng)審過程中的溝通； b)負(fù)責(zé)提出本部門的人員需求、培訓(xùn)需求及人員任職要求 c)提出與本部門有關(guān)的文件的修改意見； d)確保與本部 門有關(guān)的糾正與預(yù)防措施的實(shí)施 e)銷售合同管理及貨款回收； f)負(fù)責(zé)接受顧客對(duì)本公司產(chǎn)品方面的咨詢、顧客意見及投訴退貨的處理并回復(fù)顧客處理結(jié)果； g)負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求； h)收集顧客信息，建立顧客資料檔案； i)負(fù)責(zé)顧客滿意度 信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析，為改進(jìn)產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量提供依據(jù)； 車間 a)負(fù)責(zé)實(shí)施車間員工質(zhì)量管理體系相關(guān)知識(shí)、法律法規(guī)及本公司的質(zhì)量管理體系文件和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。 部門管理者 a)貫徹、落實(shí)上級(jí)的工作要 求，制定合理的部門工作目標(biāo)與計(jì)劃， 帶領(lǐng)員工有效地實(shí)施計(jì)劃，監(jiān)控及評(píng)估工作活動(dòng)； b)明確并溝通內(nèi)部崗位職責(zé)，疏通與相關(guān)部門之間的業(yè)務(wù)接口關(guān)系； c)行使管理藝術(shù)，建設(shè)積極的組織氣氛； d)管理現(xiàn)有資源，確保資源的獲取、分配和控制； e)發(fā)揮組織、策劃、協(xié)調(diào)、控制與資訊能力，發(fā)現(xiàn)過程問題，提出改進(jìn)方法； f)參與同級(jí)決策，促進(jìn)上級(jí)決策； g)引導(dǎo)員工把事情做正確，指明業(yè)績(jī)改進(jìn)目標(biāo)； h)分析、應(yīng)用過程數(shù)據(jù)，適時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，推動(dòng)過程的持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件 ,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。公司管理者代表負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)的考核工作，公司每年將對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行檢討，并重新修訂下年度的質(zhì)量目標(biāo)。 公司將在管理者代表的具體組織下，將質(zhì)量方針在公司各個(gè)層面上得到理解和實(shí)施，在公司內(nèi)部形成一種制約違反質(zhì)量方針行為的機(jī)制。 b) 在滿足顧客要求和改進(jìn)質(zhì)量管理體系方面有管理層的明確承諾。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司銷售合同的審核，主動(dòng)了解與顧客要求有關(guān)的各種信息，理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，滿足顧客要求并超越顧客期望。這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求，過程要求和質(zhì)量管理體系要求等方面，同時(shí)包括顧客明示的要求和未加以明示的要求等。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系所必須的資源配置需求。 總經(jīng)理應(yīng)確定公司的組織結(jié)構(gòu)，并根據(jù)不斷變化的產(chǎn)品的市場(chǎng)組織結(jié)構(gòu)加以適當(dāng)調(diào)整。 質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定了各類質(zhì)量記錄的最低保存期限。因此要求： a) 質(zhì)量記錄必須填寫及時(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容真實(shí)； b) 質(zhì)量記錄應(yīng)該格式規(guī)范、字跡清晰、簽署完整； c) 質(zhì)量記錄的保管方式應(yīng)便于存取和檢索（記錄的載體可以是書面或電子媒體）； d) 為質(zhì)量記錄的保管提供適宜的設(shè)施和環(huán)境，以防止質(zhì)量記錄的損壞、變質(zhì)和丟失。 記錄控制 本公司建立并執(zhí)行質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的控制程序，以證明符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。需保留技術(shù)文件的發(fā)文和回收廢止文件登記表、文件原件（包括磁盤文件）、明細(xì)表和產(chǎn)品更改單等。 文件和資料的形成、批準(zhǔn)、發(fā)布和更改 各部門必須按照文件控制程序，共同監(jiān)督和控制質(zhì)量管理體系運(yùn)作所要求的新文件和修正后的文件的使用，包括適用的外來(lái)文件。公司編制的質(zhì)量手冊(cè)包括如下內(nèi)容： a） 質(zhì)量 管理體系的范圍，包括刪減說明（見 ）； b） 質(zhì)量方針和目標(biāo)； c） 組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)、質(zhì)量管理體系職能 /職責(zé)分配、各部門職責(zé)、權(quán)限； d） 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序（見附錄六 ）概括說明或引用； e） 質(zhì)量管理體系過程之間的相互關(guān)系（見附錄 三 ）。 質(zhì)量記錄：是完成質(zhì)量活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果的證實(shí)性文件，它附屬于程序文件或三級(jí)文件，應(yīng)按規(guī)定準(zhǔn)確、適時(shí)、規(guī)范地填寫。 程序文件：描述了為實(shí)施質(zhì)量活動(dòng)所規(guī)定的方式與要求。 （見附錄三） 針對(duì)公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的過程進(jìn)行了認(rèn)識(shí)，本公司目前暫無(wú)外包過程。 4）供方： 指原料供應(yīng)商 . 質(zhì)量管理體系 總要求 公司按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立并保持了文件化的質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求，使質(zhì)量方針和目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。 引用標(biāo)準(zhǔn) 及相關(guān)文件 引用標(biāo)準(zhǔn)： GB/T 1900020xx / ISO9000:20xx 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 GB/T 1900120xx / ISO9001:20xx 《質(zhì)量管理體系 要求》 ISO14001： 20xx 《 環(huán)境 管理體系認(rèn)證 》 GB 2726— 20xx 熟肉制品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB/T5009 20xx 食品衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 GB7718 預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則 相關(guān)文件： （見附錄六） 法律法規(guī)： 食品安全法 術(shù)語(yǔ)和定義 GB/T 1900120xx 確立的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn) 。 7）基本于事實(shí)的決策方法 對(duì)數(shù)據(jù)和信息的邏輯分析或直覺判斷是有效決策的基礎(chǔ)。 3）全員參與 公司員工是財(cái)富之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才干為公司帶來(lái)最大的收益。針對(duì)所有顧客和內(nèi)部的需求，實(shí)施并保持持續(xù)改進(jìn)其業(yè)績(jī)的管理體系，可使公司獲得成功。 《質(zhì)量管理手冊(cè)》規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，以及為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)而建立的質(zhì)量管理體系，包括組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限以及部門之間的相互關(guān)系，做到從獲取顧客需求開始到交付后的服務(wù)全過程的有效控制。 換版后的手冊(cè)按照文件發(fā)放登記表和發(fā)放范圍發(fā)放，并同時(shí)收回作廢版本的手冊(cè)。 、下載。 管理層：各部門經(jīng)理。 質(zhì)量手冊(cè)的編寫 由辦公室 負(fù)責(zé)編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理者代表負(fù)責(zé)本手冊(cè)的審定。 特別聲明： 本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所引用的相關(guān)文件（包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和管理方面規(guī)定性文件）其所示版本均為有效，但不排除其后將被修改的可能性，使用文件的內(nèi)外部各 方，應(yīng)考慮使用最新版本的規(guī)定性文件，若有沖突，以最新版本為準(zhǔn)。當(dāng)每年進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，如有對(duì)手冊(cè)內(nèi)容提出新的修改 意見時(shí)，由管理者代表組織進(jìn)入修改文件程序。 文件控制： 本手冊(cè)屬受控文件，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)生效，各部門必須遵守手冊(cè)規(guī)定執(zhí)行?，F(xiàn)予頒布，要求公司全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。 質(zhì)量 目標(biāo) ： 1. 成品一次交檢合格率：≥ 98%； 2. 市場(chǎng)抽查合格率： 100%； 3. 顧客投訴處理率： 100%； 4. 顧客滿意率：≥ 95%。綠化的園區(qū)充溢著新鮮的空氣，寬敞的吉林大路保障著迅捷的運(yùn)輸。 吉林省阿滿食品有限公司先后被評(píng)為中國(guó)馳名商標(biāo)；國(guó)家第四批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)；中國(guó)肉類協(xié)會(huì)和吉林省肉類協(xié)會(huì)常務(wù)理事單位以及長(zhǎng)春肉類協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位；吉林省第五批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。阿滿食品全程冷鏈、保證新鮮。 阿滿食品的制作工藝包涵了祖?zhèn)髋浞胶透咚降目萍己?，每種 產(chǎn)品對(duì)溫度、時(shí)間等工藝參數(shù)均有 99 道工序嚴(yán)格控制。 總經(jīng)理： 孔祥玉 日 期： 20xx 年 06 月 28 日 公司簡(jiǎn)介 吉林省阿滿食品有限公司成立于 1998 年，是一家以熟肉制品生產(chǎn)、銷售于一體的大型民營(yíng)加工企業(yè)。 手冊(cè)用于證實(shí)以下目的： a) 公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品； b) 通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)的過程和保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，以達(dá)到使顧客滿意的目的。 手冊(cè)在公司領(lǐng)導(dǎo)層組織下，由辦公室組織編寫。 管理者代表的職責(zé)是： 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò) 。 阿滿食品的所有原料均來(lái)自省內(nèi)外知名的大型養(yǎng)殖、屠宰集團(tuán)企業(yè)，保障著貨源的充足和原料的品質(zhì)，并由采購(gòu)、品控人員抽檢合格后進(jìn)入冷庫(kù)分門別類存儲(chǔ)，原料出庫(kù)時(shí)本著先進(jìn)先出的原則，從而確保原料新鮮，奠定食品安全的基礎(chǔ)。阿滿食品涵蓋醬鹵、油炸和灌制三大系列，分為豬產(chǎn)品、雞產(chǎn)品、牛產(chǎn)品、鴨產(chǎn)品、腸類產(chǎn)品、油炸產(chǎn)品、臺(tái)式風(fēng)味、豆制品等 50 余個(gè)品種。 07 年沈陽(yáng)市場(chǎng)、大連市場(chǎng)同期啟幕，完成了地產(chǎn)品牌到區(qū)域品牌發(fā)展的跨越，目前兩省三地共設(shè)有直營(yíng)店面近 300 家。 佳肴聚來(lái)四方客，真情贏得眾生緣，香隨好風(fēng)馨千里，味伴美譽(yù)傳百