【正文】 b)產(chǎn)品檢驗文件必須符合企標的規(guī)定，企標應滿足行標、或國標的要求； 同時，也須建立并執(zhí)行質量檢驗和驗證程序，以確保： —— 不合格物料不投產(chǎn)； —— 不合格的在制品不轉序； —— 不合格的成品不出廠。 行政部應當組織策劃、確定測量方法，并推動實施測量，以評價過程的業(yè)績。 負責受審區(qū)域的管理者應確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 —— 管理者代表應確保對內部審核結果做出改進措施的反應。應規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。內部審核過程可作為獨立評定任何指定過程或活動的管理方面的工具。 監(jiān)視和測量 公司銷售部負責使用適當?shù)姆椒ê痛胧?，通過適當?shù)那?，征詢和監(jiān)控顧客滿意度的信息進行客戶滿意度的調查工作，信息包括對產(chǎn)品、服務 、質量管理體系運作的滿意程度，以作為評價質量管理體系有效性的一種措施；并對調查的結果有數(shù)理統(tǒng)計的方法進行統(tǒng)計分析；每年至少進行一次對顧客滿意度的調查分析。建立儀器管理臺賬； b) 發(fā)現(xiàn)異常（過期，脹袋）時，應及時做出收回，及時與設備 供應商聯(lián)系。 產(chǎn)品防護 對產(chǎn)品及在產(chǎn)品形成過程中的搬運、貯存、包裝、防護和交付進行控制，以保持其特性。在顧客有要求時，應保全該樣品，并能返還。 狀態(tài)標識 檢驗人員應保持物料和產(chǎn)品適宜的狀態(tài)標識（合格、不合格、待檢、待定等）。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 生產(chǎn)部應識別并確認本公司生產(chǎn)和服務過程中特殊過程，特殊過程的設置原則為：該工序的產(chǎn)品質量不能通過檢驗和試驗完全驗證或需經(jīng)過破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測得；或質量特殊無法測量，或不合格的質 量特性在質量特性要在產(chǎn)品使用后才能顯露出來。 技術質檢部負責對采購回廠物料的驗證或檢驗。 在向供應商下達訂單前，應確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 采購信息 供應部 根據(jù)本部門及其它部門的（物料申購單）向供應商采購，所購物料的新鮮度、價格、禽類食品安全 要求等由供應部在相關文件中做出規(guī)定。對經(jīng)本公司確認合格的供應商，由供應部負責收集該供應商的相應供應資料，以作為對供應商進行管理的依據(jù)。與顧客溝通的內容包括： a) 關于產(chǎn)品口味，色澤 的信息； b) 咨詢、合同的處理，包括對其修改； c) 產(chǎn)品提供過程中或產(chǎn)品提供過程后顧客反饋的信息； d) 顧客投訴及意見及反饋。 顧客溝通 公司銷售部負責接受顧客對本公司產(chǎn)品方面的咨詢，與顧客就產(chǎn)品交付 前、后的溝通，顧客日常信息反饋的處理及顧客對質量問題的投訴處理等工作等；公司技術質檢部負責質量問題，顧客退貨方面的原因分析。 銷售部負責與顧客聯(lián)絡，了解顧客對產(chǎn)品的各項要求，按相關的工藝標準對產(chǎn)品進行報價。 本章支持性程序文件： 《人力資源控制程序》 《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的策劃，內容包括： a) 反映產(chǎn)品實現(xiàn)特性的資料，如物料清單、產(chǎn)品要求等，當無相應的產(chǎn)品要求時， 由技術質檢部對樣品確認，并制定檢測要求，無誤后批量下單采購； b) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中工藝文件，如生產(chǎn)作業(yè)指導書，生 產(chǎn)工藝流程指導書； c) 技術質檢部負責對產(chǎn)品的驗證過程實施策劃，編制ＱＣ檢測工序指導書，ＱＡ成品檢測指導書等作業(yè)文件； d) 所有產(chǎn)品策劃均應形成相應的輸出文件，并執(zhí)行《文件控制程序》之相關規(guī)定。 生產(chǎn)設備、監(jiān)視和測量設備、辦公設備等均為需加以有效控制的設施，對這 些設施的管理，生產(chǎn)部負責生產(chǎn)設備管理，技術質檢部負責監(jiān)視和測量設備的管理，辦公室負責辦公、運輸?shù)戎С中苑赵O備的管理。本公司基礎設施指： —— 工作場所和相關的設施； —— 過程設備（硬件和軟件）； —— 支持性服務（如 IT網(wǎng)絡和通訊）。 員工的教育、培訓、技能和經(jīng)驗的相關記錄應按質量記錄管理程序的要求保存。 能力、 培訓 和 意識 培訓工作由辦公室組 織實施。相應的生產(chǎn)，辦公用設備、設施可以滿足公司發(fā)展的需要。總經(jīng)理負責制定并批準公司的資源計劃，當公司有資源需求時，由需求部門提出 ，總經(jīng)理審批后實施。 經(jīng)過評審后應確定如下資料： a） 對質量管理體系的過程及相應文件是否有修正的需要； b） 質量方針，目標是否正在實 現(xiàn)，是否需要更新； c） 質量管理體系各項活動，配備的資源是否適宜； d） 當顧客對產(chǎn)品改進有要求時的改進措施； e） 以體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性的總體評價。當有以下情況發(fā)生時，由總經(jīng)理適當安排管理評審： a) 質量體系發(fā)生重大變化時； b) 市場發(fā)生重大變化時； c) 其它認為有評審需要時。 內部溝通 溝通管理是企業(yè)各項管理的要求。 e)對關鍵控制點隨時監(jiān)控，并形成記錄，當關鍵限值發(fā)生偏離時及時采取糾偏行動并向上級報告情況。 銷售部 a)負責銷售合同的簽定及組織合同 /訂單評審，評審過程中的溝通； b)負責提出本部門的人員需求、培訓需求及人員任職要求 c)提出與本部門有關的文件的修改意見； d)確保與本部 門有關的糾正與預防措施的實施 e)銷售合同管理及貨款回收； f)負責接受顧客對本公司產(chǎn)品方面的咨詢、顧客意見及投訴退貨的處理并回復顧客處理結果； g)負責對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求； h)收集顧客信息，建立顧客資料檔案； i)負責顧客滿意度 信息的收集、統(tǒng)計、分析，為改進產(chǎn)品及服務質量提供依據(jù)； 車間 a)負責實施車間員工質量管理體系相關知識、法律法規(guī)及本公司的質量管理體系文件和產(chǎn)品標準的培訓。 部門管理者 a)貫徹、落實上級的工作要 求，制定合理的部門工作目標與計劃， 帶領員工有效地實施計劃，監(jiān)控及評估工作活動； b)明確并溝通內部崗位職責，疏通與相關部門之間的業(yè)務接口關系； c)行使管理藝術，建設積極的組織氣氛； d)管理現(xiàn)有資源，確保資源的獲取、分配和控制； e)發(fā)揮組織、策劃、協(xié)調、控制與資訊能力，發(fā)現(xiàn)過程問題，提出改進方法； f)參與同級決策，促進上級決策； g)引導員工把事情做正確，指明業(yè)績改進目標； h)分析、應用過程數(shù)據(jù)，適時采取糾正和預防措施，推動過程的持續(xù)改進。 質量管理體系策劃的結果應形成文件 ,并經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。公司管理者代表負責進行質量目標的考核工作，公司每年將對質量目標的實施情況進行檢討，并重新修訂下年度的質量目標。 公司將在管理者代表的具體組織下，將質量方針在公司各個層面上得到理解和實施，在公司內部形成一種制約違反質量方針行為的機制。 b) 在滿足顧客要求和改進質量管理體系方面有管理層的明確承諾。 公司總經(jīng)理負責公司銷售合同的審核，主動了解與顧客要求有關的各種信息，理解顧客當前和未來的需求，滿足顧客要求并超越顧客期望。這些要求包括對產(chǎn)品的要求，過程要求和質量管理體系要求等方面，同時包括顧客明示的要求和未加以明示的要求等。 總經(jīng)理應確保公司質量管理體系所必須的資源配置需求。 總經(jīng)理應確定公司的組織結構，并根據(jù)不斷變化的產(chǎn)品的市場組織結構加以適當調整。 質量記錄控制程序規(guī)定了各類質量記錄的最低保存期限。因此要求： a) 質量記錄必須填寫及時、數(shù)據(jù)準確、內容真實； b) 質量記錄應該格式規(guī)范、字跡清晰、簽署完整； c) 質量記錄的保管方式應便于存取和檢索（記錄的載體可以是書面或電子媒體）； d) 為質量記錄的保管提供適宜的設施和環(huán)境，以防止質量記錄的損壞、變質和丟失。 記錄控制 本公司建立并執(zhí)行質量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的控制程序，以證明符合規(guī)定的要求和質量管理體系有效運行。需保留技術文件的發(fā)文和回收廢止文件登記表、文件原件（包括磁盤文件）、明細表和產(chǎn)品更改單等。 文件和資料的形成、批準、發(fā)布和更改 各部門必須按照文件控制程序，共同監(jiān)督和控制質量管理體系運作所要求的新文件和修正后的文件的使用，包括適用的外來文件。公司編制的質量手冊包括如下內容： a） 質量 管理體系的范圍，包括刪減說明（見 ）； b） 質量方針和目標； c） 組織結構、質量管理體系結構、質量管理體系職能 /職責分配、各部門職責、權限； d） 為質量管理體系編制的形成文件的程序（見附錄六 ）概括說明或引用； e） 質量管理體系過程之間的相互關系（見附錄 三 ）。 質量記錄：是完成質量活動或達到的結果的證實性文件，它附屬于程序文件或三級文件，應按規(guī)定準確、適時、規(guī)范地填寫。 程序文件：描述了為實施質量活動所規(guī)定的方式與要求。 （見附錄三） 針對公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的過程進行了認識，本公司目前暫無外包過程。 4）供方： 指原料供應商 . 質量管理體系 總要求 公司按照 ISO9001： 20xx 標準的要求建立并保持了文件化的質量管理體系，確保產(chǎn)品質量符合規(guī)定的要求，使質量方針和目標得以實現(xiàn)。 引用標準 及相關文件 引用標準： GB/T 1900020xx / ISO9000:20xx 《質量管理體系 基礎和術語》 GB/T 1900120xx / ISO9001:20xx 《質量管理體系 要求》 ISO14001： 20xx 《 環(huán)境 管理體系認證 》 GB 2726— 20xx 熟肉制品衛(wèi)生標準 GB/T5009 20xx 食品衛(wèi)生檢驗方法 GB7718 預包裝食品標簽通則 相關文件： （見附錄六） 法律法規(guī)： 食品安全法 術語和定義 GB/T 1900120xx 確立的術語和定義適用于本標準 。 7）基本于事實的決策方法 對數(shù)據(jù)和信息的邏輯分析或直覺判斷是有效決策的基礎。 3）全員參與 公司員工是財富之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才干為公司帶來最大的收益。針對所有顧客和內部的需求，實施并保持持續(xù)改進其業(yè)績的管理體系，可使公司獲得成功。 《質量管理手冊》規(guī)定了本公司的質量方針、目標，以及為實現(xiàn)質量方針、目標而建立的質量管理體系，包括組織結構、職責、權限以及部門之間的相互關系，做到從獲取顧客需求開始到交付后的服務全過程的有效控制。 換版后的手冊按照文件發(fā)放登記表和發(fā)放范圍發(fā)放，并同時收回作廢版本的手冊。 、下載。 管理層：各部門經(jīng)理。 質量手冊的編寫 由辦公室 負責編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 管理者代表負責本手冊的審定。 特別聲明： 本手冊發(fā)布時，所引用的相關文件（包括產(chǎn)品標準和管理方面規(guī)定性文件）其所示版本均為有效，但不排除其后將被修改的可能性，使用文件的內外部各 方，應考慮使用最新版本的規(guī)定性文件，若有沖突，以最新版本為準。當每年進行管理評審時，如有對手冊內容提出新的修改 意見時，由管理者代表組織進入修改文件程序。 文件控制： 本手冊屬受控文件，經(jīng)公司總經(jīng)理批準生效，各部門必須遵守手冊規(guī)定執(zhí)行?，F(xiàn)予頒布，要求公司全體員工遵照執(zhí)行。 質量 目標 ： 1. 成品一次交檢合格率：≥ 98%； 2. 市場抽查合格率： 100%； 3. 顧客投訴處理率： 100%； 4. 顧客滿意率：≥ 95%。綠化的園區(qū)充溢著新鮮的空氣，寬敞的吉林大路保障著迅捷的運輸。 吉林省阿滿食品有限公司先后被評為中國馳名商標；國家第四批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)；中國肉類協(xié)會和吉林省肉類協(xié)會常務理事單位以及長春肉類協(xié)會副會長單位；吉林省第五批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)。阿滿食品全程冷鏈、保證新鮮。 阿滿食品的制作工藝包涵了祖?zhèn)髋浞胶透咚降目萍己?，每種 產(chǎn)品對溫度、時間等工藝參數(shù)均有 99 道工序嚴格控制。 總經(jīng)理： 孔祥玉 日 期： 20xx 年 06 月 28 日 公司簡介 吉林省阿滿食品有限公司成立于 1998 年，是一家以熟肉制品生產(chǎn)、銷售于一體的大型民營加工企業(yè)。 手冊用于證實以下目的： a) 公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品； b) 通過質量管理體系的有效應用，包括對體系的持續(xù)改進的過程和保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，以達到使顧客滿意的目的。 手冊在公司領導層組織下，由辦公室組織編寫。 管理者代表的職責是： 確保質量管理體系的過程得到建立和保持； 向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； 在整個組織內促進顧客要求意識的形成； 就質量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡 。 阿滿食品的所有原料均來自省內外知名的大型養(yǎng)殖、屠宰集團企業(yè)，保障著貨源的充足和原料的品質，并由采購、品控人員抽檢合格后進入冷庫分門別類存儲，原料出庫時本著先進先出的原則，從而確保原料新鮮，奠定食品安全的基礎。阿滿食品涵蓋醬鹵、油炸和灌制三大系列，分為豬產(chǎn)品、雞產(chǎn)品、牛產(chǎn)品、鴨產(chǎn)品、腸類產(chǎn)品、油炸產(chǎn)品、臺式風味、豆制品等 50 余個品種。 07 年沈陽市場、大連市場同期啟幕，完成了地產(chǎn)品牌到區(qū)域品牌發(fā)展的跨越，目前兩省三地共設有直營店面近 300 家。 佳肴聚來四方客，真情贏得眾生緣，香隨好風馨千里，味伴美譽傳百