【正文】 人員的各項工作； d) 手冊體現(xiàn)了對顧客滿意的監(jiān)控要求，對顧客的有關(guān)信息進(jìn)行評價并設(shè)定客戶滿意程度目標(biāo)； 手冊描述了公司質(zhì)量管理體系的總體構(gòu)架、基本要求和體系所包括的各相關(guān)過程之間的相 互作用，包含了為公司質(zhì)量管理體系編制的《程序文件》。 本手冊依據(jù) ISO9001 的要求結(jié)合本公司的實際情況編寫而成。非受控本不受文件修改控制。本手冊的持有者只允許使用“受控”版本，必須妥善保管，不得遺失、不得復(fù)制、不得借給本公司以外的任何個人和組織。 適用于質(zhì)量手冊的管理。 質(zhì)量手冊的編寫依據(jù) GB/T 1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)。受控手冊在其封面的適當(dāng)位置上加蓋“受控”印章，編號后發(fā)放，受控本的持有者可得到最新有效版本；“非受控”手冊在封面的適當(dāng)位置加蓋“非受控” 或“僅供參考”之標(biāo)識 印章，并編號 發(fā)放，僅供持有人參考，不列入追蹤控制。 b) 認(rèn)證機(jī)構(gòu)。 ，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 為使質(zhì)量手冊保持為現(xiàn)行有效版本，并與公司質(zhì)量方針和目標(biāo)協(xié)調(diào)一致 ，本手冊在年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核時對其實用性、有效性進(jìn)行評審。 本手冊適用于本公司質(zhì)量管理體系所需的全過程的內(nèi)部管理，也適用于向顧客證實本公司具有提供滿足顧客要求 和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力，通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。為促進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，明確了以下八項質(zhì)量管理原則： 1）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司依存于其顧客，因此，我們應(yīng)理解顧客當(dāng)前的和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 5）管理的系統(tǒng)方法 針對設(shè)定的目標(biāo)，識別、理解并管理一個由相互關(guān)聯(lián)的過程所組成的體系，有助于提高公司的有效性和效率。 應(yīng)用 適用產(chǎn)品范圍 適用于本公司 醬鹵制品、油炸制品、灌制品 的 生產(chǎn)、銷售服務(wù)過程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。 1）產(chǎn)品： 指向消費(fèi)者提供的 醬鹵、油炸 和灌制等產(chǎn)品 2）顧客： 指產(chǎn)品需要方 3）過程： 指使用、管理資源將一個（一組）輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動系統(tǒng)。 各級部門主管應(yīng)： a）識別質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在體系中的應(yīng)用； b）確定這些過程的順序和相互作用； c）確定為確保這些過程有效運(yùn)行和控制所需要的準(zhǔn)則和方法； d）確?？梢垣@得必要的信息，以支持這些過程的有效運(yùn)作和過程的監(jiān)控； e）測量、監(jiān)控和分析這些過程； f）實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和過程的持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量管理手冊：闡述本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，規(guī)定質(zhì)量管理體系的基本結(jié)構(gòu)，描述本公司建立的質(zhì)量管理體系。 操作指導(dǎo)類文件：本層次文件在需要時制定，以保證生 產(chǎn)、銷售、服務(wù)和管理的質(zhì)量。 （見附錄四） 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。 辦公室負(fù)責(zé)編制《文件控制程序》，對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制（包括 擬制、審批、標(biāo)識、發(fā)放、使用、更改、回收、作廢、銷毀等的控制）。 無論電子化或書面，文件必須清晰、更改受控、狀態(tài)清楚，有序保管。若需緊急臨時更改時，審批的部門需保存必要的文件以證明其審批的有效性。 各部門的質(zhì)量管理體系接口人負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄的控制，辦公室是本要素的歸口管理部門，公司各有關(guān)部門應(yīng)密切配合。 質(zhì)量記錄的 存貯時限 ： 產(chǎn)品質(zhì)量記錄的保存時限應(yīng)與產(chǎn)品壽命周期相適應(yīng)。 b） 總經(jīng)理 應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認(rèn)識密切相關(guān)。 總經(jīng)理按計劃的時間間隔組織管理評審活動。總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)作到： 確定顧客的需要和期望，并責(zé)成公司銷售部等相關(guān)部門通過市場調(diào)研，預(yù)測及與顧客的接觸來實現(xiàn)并執(zhí)行相關(guān)程序文件的規(guī)定。 公司總經(jīng)理責(zé)成公司相關(guān)部門將轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足。質(zhì)量方針的內(nèi)容詳見手冊第 章節(jié)。 d) 確保公司相關(guān)層次人員的理解。公司在制定質(zhì)量目標(biāo)時充分考慮到質(zhì)量方針的要求和公司產(chǎn)品的實際情況，并對目前的現(xiàn)狀作了大量的評估，因此公司質(zhì)量目標(biāo)值在實施上是可行的，是公司在一段時期內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量的努力目標(biāo)。 質(zhì)量管理體系策劃 在下述情況下，應(yīng)考慮實施質(zhì)量策劃： a） 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立，實施、維護(hù)并改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b） 公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化； c） 公司的資源配置，市場情況發(fā)生重大變化； d） 現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件未能涵蓋的特殊事項。 職責(zé)、權(quán)限 與 溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司組織下的各部門 職責(zé)和權(quán)限。 e)對產(chǎn)品檢驗進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的控制； 生產(chǎn)部 a)負(fù)責(zé)根據(jù)銷售合同或本公司生產(chǎn)計劃制定本部門的生產(chǎn)計劃； b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)用工藝文體的編制和生產(chǎn)設(shè)備的管理； c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制活動，確保生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)均處于受控狀態(tài)； d)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識和維護(hù)； e)負(fù)責(zé)原材料倉和成品倉管理及產(chǎn)品發(fā)貨工作； f)協(xié)助供應(yīng)部對供應(yīng)商的能力評審及管理； g)負(fù)責(zé)提出本部門的人員需求、培訓(xùn)需求及人員任職要求； h)提出與本部門有關(guān)的文件的修改意見； i)確保與本部門有關(guān)的糾正與預(yù)防措施的實施。 c)相關(guān)記錄的填寫與保存。 管理者代表 管理者代表由總經(jīng)理任命， 其職責(zé)權(quán)限如下： a) 代表總經(jīng)理行使本公司質(zhì)量管理職權(quán)； b) 負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊和程序文件、各部門的三級文件。這種溝通在公司總經(jīng)理確定的公司組織結(jié)構(gòu)圖中得以體現(xiàn)，從而確保不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求，質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，顧客明確和隱含的要求，法律法規(guī)要求，以及質(zhì)量管理體系的有效性等，進(jìn)行溝通達(dá)到互相了解，相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果；與質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)和溝通過程，可以采用會議、通知、簡報、布告欄、電話聯(lián)絡(luò)、傳真、互聯(lián)網(wǎng)以及口頭交流等形式進(jìn)行。 評審輸出 管理評審的輸出 要反映以上輸入進(jìn)行分析和評價的結(jié)果。管理者代表負(fù)責(zé)管理評審會議后相關(guān)事項的跟進(jìn)工作。 資源的配置、開發(fā)、使用和保護(hù)的管理原則： a) 針對機(jī)會和約束條件，有效、高效并及時地配置資源； b) 資源配置應(yīng)滿足過程運(yùn)作所需要的適宜性； c) 持續(xù)開發(fā)人力資源以實現(xiàn)優(yōu)先于財務(wù)資源的增值； d) 正當(dāng)消耗有形資源，合理改進(jìn)支持設(shè)施； e) 保護(hù)無形資產(chǎn)，如技術(shù)專利等知識產(chǎn)權(quán)； f) 鼓勵開展創(chuàng)新性持續(xù)改進(jìn)所需的資源和機(jī)制； g) 建立良好的組織結(jié)構(gòu)，包括項目和矩陣管理的需求； h) 充分應(yīng)用信息管理和技術(shù)； i) 通過注重培訓(xùn)、教育和學(xué)習(xí)來提 高員工的能力； j) 培養(yǎng)公司未來管理人員的領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)和形象； k) 考慮自然資源的使用和產(chǎn)品實現(xiàn)過程對環(huán)境的影響； l) 策劃未來的資源需求。 人力資源 總則 辦公室負(fù)責(zé)規(guī)劃人力資源的招人、選人、用人和培養(yǎng)。 為持續(xù)滿足顧客需求，獲得經(jīng)營利潤，要求公司員工必須樹立“質(zhì)量是企業(yè)的生命”的思想，“顧客是我們的親人”的觀念和成本意識，并確保其能力與工作的要求相適應(yīng)?；A(chǔ)設(shè)施包括車間、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)、信息和通訊技術(shù)以及運(yùn)輸設(shè)施等。規(guī)定其維護(hù)保養(yǎng)和運(yùn)行驗證的類型和頻次； c）對照相關(guān)方的需求和期望，對基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行評價； d）考慮因基礎(chǔ)設(shè)施而引起的環(huán)境問題，如：環(huán)境的保護(hù)、污染，資源的浪費(fèi)和再循環(huán)等。 營造適宜的工作環(huán)境，如人的因素和物的因素的組合，應(yīng)當(dāng)考慮： —— 創(chuàng)造性的工作方法和更多的參與機(jī)會，以發(fā)揮員工的潛能； —— 作業(yè)工效； —— 便于廠房內(nèi)人員開展工作； —— 工藝裝備和生產(chǎn)部門應(yīng)當(dāng)確保； —— 生產(chǎn)流水線的工位定置； —— 安全規(guī)則和指南，包括防護(hù)設(shè)備的使用； —— 車 間的安全防護(hù)，以及溫度、濕度和照明； —— 衛(wèi)生、清潔度、噪聲、振動和污染。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 在向 顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，由銷售部負(fù)責(zé)組織合同 (產(chǎn)品要求 )的評審。經(jīng)評審?fù)ㄟ^的產(chǎn)品購銷合同，需經(jīng)總經(jīng)理簽字生效。 如產(chǎn)品口味，包裝等。 本章支持性程序文件： 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 本公司的系列產(chǎn)品均采用相關(guān)技術(shù)或?qū)＠?，不進(jìn)行專門的設(shè)計和開發(fā)因此本公司的質(zhì)量管理體系過程不涉及 ISO9001： 20xx 中 設(shè)計和開發(fā)的要求，故予以刪減。對供應(yīng)商的來料質(zhì)量狀況由公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)，若供應(yīng)商有來料質(zhì)量問題，由供應(yīng)部與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)解決，要求供應(yīng)商限期改善，對采購中發(fā)現(xiàn) 的來料質(zhì)量問題，由供應(yīng)部對其進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)后視情況做出投訴與否的決定；公司對供應(yīng)商的定期監(jiān)督工作每年至少進(jìn)行一次。 對有特殊要求的產(chǎn)品應(yīng)提出包裝、運(yùn)輸、防護(hù)措施等要求。 當(dāng)需外發(fā)資料于供應(yīng)商時，供應(yīng)部應(yīng)作好外發(fā)記錄并負(fù)責(zé)予以更新。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)部是生產(chǎn)過程和服務(wù)控制的歸口管理部門，對直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)加工的全過程應(yīng)加以控制，其控制要求如下： a) 建立并執(zhí)行生產(chǎn)過程控制程序，使生產(chǎn)過程的基本要素保持穩(wěn)定受控狀態(tài)； b) 車間作業(yè)人員必須滿足規(guī)定的技能水準(zhǔn)，并考核合格； c) 為保持過程能力，應(yīng)使用合適的設(shè)備并進(jìn)行定期維護(hù)； d) 配置并使用適宜的監(jiān)視和測量裝置，以便在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中進(jìn)行產(chǎn)品特性及過程特性的監(jiān)視和測 量；對監(jiān)視和測量儀器、設(shè)施應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行周期檢定，做出檢定合格標(biāo)志后方能用于監(jiān)視和測量； e) 采購品必須經(jīng)檢驗合格，或經(jīng)篩選確認(rèn)合格，并附有合格證或標(biāo)記，方可投入生產(chǎn)；如有要求時，合格證或標(biāo)志不得消失；使用讓步接收品時，應(yīng)履行審批手續(xù)； f) 過程參數(shù)及產(chǎn)品特性應(yīng)保證符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；現(xiàn)場使用的所有技術(shù)文件均應(yīng)是現(xiàn)行有效版本，完整清晰，現(xiàn)場使用的技術(shù)文件不得涂改； g) 生產(chǎn)過程應(yīng)安排在滿足工藝要求的工作環(huán)境中進(jìn)行，特別應(yīng)保持 6S 原則； h) 加強(qiáng)對過程的監(jiān)督和控制，必要時應(yīng)對過程（包括設(shè)備）進(jìn)行認(rèn)可、認(rèn)證。 標(biāo)識和可追溯性 對產(chǎn)品標(biāo)識的主要要求包括： a) 在產(chǎn)品生產(chǎn)、交付及服 務(wù)實施的各階段，應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞綄Ξa(chǎn)品出產(chǎn)日期、過期日期、 符合標(biāo)準(zhǔn)、主要成分等 做 出標(biāo)識； b) 在規(guī)定有可追溯性要求的場合，對每個或每批產(chǎn)品都應(yīng)有唯一性標(biāo)識，并做好記錄。 對于出入庫的采購貨品要進(jìn)行有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)識的確認(rèn)，標(biāo)識一般能識別如供應(yīng)商、出入庫日期、產(chǎn)品編號、規(guī)格、材料成分、數(shù)量、質(zhì)量等信息。當(dāng)不適用時，由技術(shù)質(zhì)檢部及時通知顧客。 監(jiān)視和測量設(shè)備 的控制 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對檢測儀器、設(shè)備進(jìn)行分類管理（ A－需送外檢定， B－內(nèi)部校驗， C－內(nèi)部一般維護(hù)）。 本章支持性程序文件 ： 《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》 測量分析和改進(jìn) 總則 各部門管理者應(yīng)策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程： a)證實產(chǎn)品的符合性； b)確保質(zhì)量管理體系的符合性； c)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 公司管理者代表負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施的實施情況的驗證。 內(nèi)審策劃 管理者代表應(yīng)策劃內(nèi)部審核，策劃的目的是確定： a) 業(yè)務(wù)過程的策劃、控制是否符合“ ”的要求，還有 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求以及本公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求； b) 質(zhì)量管理體系是否得到有效實施與保持。審核員不應(yīng)審核與自己直接相關(guān)的工作。在制定內(nèi)部審核計劃時，應(yīng)當(dāng)考慮來自擬審核區(qū)域的相關(guān)輸入以及其他相關(guān)方的 輸入。 各部門應(yīng)采用適宜的方法對本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時進(jìn)行測量。 按照公司的設(shè)想和戰(zhàn)略目標(biāo)，測量應(yīng)當(dāng)用于日常運(yùn)作的管理，用于適宜進(jìn)行漸進(jìn)的或連續(xù)的改進(jìn)的過程的評價，以及突破性產(chǎn)品的過程的評價。檢驗記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。 不合格品的判別、標(biāo)識與隔離 a)檢驗員依據(jù)適用標(biāo)準(zhǔn)對物料、半成品、成品進(jìn)行檢驗，做出合格與不合格的判別； b)檢驗員對不合格品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，必要時在指定的地方嚴(yán)加隔離，以防混入合格品中而被誤用； c)檢驗員應(yīng)對不合格品進(jìn)行詳細(xì)記錄，按規(guī)定程序處理； d)檢驗員只對合格與不合格的判定結(jié)論負(fù)責(zé)，不承擔(dān)不合格品處理的責(zé)任。 數(shù)據(jù)收集要求 辦公室 應(yīng)組織推動相關(guān)部門確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 c） 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； d） 供應(yīng)商及其他合作者的質(zhì)量情況。
。技術(shù)部門應(yīng)當(dāng)分析各種來源的數(shù)據(jù)，以便對照公司的計劃、目標(biāo)和其他規(guī)定的指標(biāo)評定過程的業(yè)績并確定改進(jìn)的區(qū)域，包括相關(guān)方可能的利益。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息： a） 顧客滿意（見 ）。不合格品超出正常界限時，應(yīng)予以銷毀 ； 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，銷售部應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程 度相適應(yīng)的措施。 不合格品控制 總則 建立并執(zhí)行《不合格品控制程序》，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付及預(yù)防同類不合格的 重復(fù)發(fā)生。 監(jiān)視和 測量 為了驗證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求，須建立產(chǎn)品檢驗和試驗的規(guī)程或標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定性文件： a)來料驗證活動 應(yīng)符合規(guī)定要求；