【正文】 附件 7：質(zhì)量管理體系職 能分配表 附件 8：產(chǎn)品工藝流程圖 。 本公司不斷地對(duì)質(zhì)量方針及目標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化。 收集的內(nèi)容、渠道和方法包括： a)顧客滿意與不滿意的程度； b)與產(chǎn)品要求的符合 程度； c)質(zhì)量管理體系過(guò)程變化的趨勢(shì)，以及采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d)產(chǎn)品特性變化的趨勢(shì)，以及采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； e)涉及與供方的有關(guān)信息。 應(yīng)該對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 備注：不得審核自己的工作。 當(dāng)客戶數(shù)量較多（幾十家以上），可有選擇性的進(jìn)行調(diào)查，但所選的客戶數(shù)量和對(duì)象應(yīng)具有代表性和廣泛性。 《 采購(gòu)控制程序 》 《 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 》 、分析和改進(jìn) 為了保證產(chǎn)品的符合性及過(guò)程改進(jìn)，本公司策劃和實(shí)施所需要的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)。 ，以防止包裝不當(dāng)而損壞。 a) 顧客的財(cái)產(chǎn)進(jìn)入本公司時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)按本手冊(cè) ，技術(shù)部負(fù)責(zé)管 理。 本公司對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行策劃并在受控條件下實(shí)施，生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的受控條件包括： a) 確定 產(chǎn)品特性，并且易于獲取，以保證過(guò)程受控； b）必要時(shí)制訂作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； c）使用并維護(hù)適合于生產(chǎn)和服務(wù)提供的設(shè)備； d）提供和使用滿足要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置； e）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量并保存記錄； f）放行、交付和交付后的活動(dòng)的實(shí)施。 此章節(jié)條款不適用于我公司，故予以刪 減。包括： a)衛(wèi)生和安全條件； b)工作方法（控制人在環(huán)境中的行為）； c)職業(yè)道德（養(yǎng)成愛(ài)護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣）； d)周圍的工作條件（如溫度、濕度、噪聲等）。 資源主要包括：人力資源、財(cái)務(wù)資源、基礎(chǔ)設(shè)施、 材料等方面，本公司以人為本。 總經(jīng)理及各部門(mén)應(yīng)確保建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，在本公司（部門(mén)）不同層次和職能（部門(mén)）之間就質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，以達(dá)到相互了解、相互信任、實(shí)現(xiàn)全員參與的目的。 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理應(yīng)確保以質(zhì)量方針 為基礎(chǔ)建立本公司的質(zhì)量目標(biāo)，并在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)在各部門(mén)進(jìn)行展開(kāi)； 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)滿足以下要求： a) 包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容； b) 能夠測(cè)量，可作為質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)的依據(jù)； c) 與質(zhì)量方針保持一致。 本公司建立并保持記錄，以提供本公司的產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)，為持續(xù)改進(jìn)提供信息來(lái)源，為實(shí)現(xiàn)可追溯性提供依據(jù)。 質(zhì)量目標(biāo) 公司及公司各部門(mén)、各層次在質(zhì) 量方面所努力追求的目的，對(duì)其進(jìn)行量化、分解并不斷改進(jìn)。 －質(zhì)量管理的一部分，致力于達(dá)到質(zhì)量要求。 “質(zhì)量手冊(cè)”發(fā)布了本公司的“質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)”，它是我們企業(yè)的宗旨和方向，是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)向顧客所作的質(zhì)量承諾，是我們?nèi)w職工努力追求的目標(biāo)和過(guò)程活動(dòng)的準(zhǔn)則。 本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中，按 照 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、 顧客要求和成熟的工藝進(jìn)行產(chǎn)品的加工 ,因此 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》中 ，予以裁減。由于本公司現(xiàn)階段規(guī)模較小，組織內(nèi)、外溝通較為方便，在編制本手冊(cè)、程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)時(shí)，遵循了力求簡(jiǎn)明扼要的原則。它說(shuō)明了本公司質(zhì)量管理體系的范圍， 程序文件的提要，說(shuō)明了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程的順序和相互關(guān)系，以及對(duì)它們的管理和控制辦法。 －質(zhì)量管理的一部分，致力于設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的作業(yè)過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)其質(zhì)量目標(biāo)。 我公司文件關(guān)系如下圖： 公司質(zhì)量管理體系文件類型： 質(zhì)量方針 最高管理者對(duì)質(zhì)量的承諾； 公司在質(zhì)量方面追求的最高宗旨和方向； 必須文件化； 公司所有員工必須遵從并不斷進(jìn)行改進(jìn)。 ? 電子媒 體文件應(yīng)進(jìn)行備份。 總經(jīng)理應(yīng)制訂、批準(zhǔn)質(zhì)量方針并確保： a)適應(yīng)本公司的經(jīng)營(yíng)宗旨和發(fā)展方向； b)包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； c)為質(zhì)量目標(biāo)的制訂和評(píng)審提供基礎(chǔ)和框架； d)在全本公司范圍內(nèi)傳達(dá)、理解并貫徹實(shí)施質(zhì)量方針； e)對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審； f)必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)境的變化； g)對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審和修改都應(yīng)實(shí)行控制。無(wú)論在其他方面的職責(zé)如何，管理代表還應(yīng)履行好以下方面的職責(zé)： 確保管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； 向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 提高全體員工滿足顧客要求的意識(shí)； 就管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 本公司將及時(shí)確定并提供以下方面所需的資源： a）實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程； b）滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意度。本公司各部門(mén)應(yīng)對(duì)提供產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境 中人和物的因素加以識(shí)別和確定，并對(duì)其實(shí)施有效控制。 為了滿足顧客要求，本公司與顧客進(jìn)行充分的溝通，溝通主要涉及： a）有關(guān)產(chǎn)品的信息； b）顧客問(wèn)詢、合同、訂單、服務(wù)承諾等的處理（含修改），顧客意見(jiàn)的征詢； c）顧客反饋（包括顧客抱怨）、交付產(chǎn)品不合格的處理。如有顧客需在供方處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，本公司應(yīng)在采購(gòu)合同中對(duì)驗(yàn)證方法和方式做出規(guī)定； 顧客需在供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，本公司有義務(wù)配合，但這并不排除本公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。 當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 。 所有使用檢驗(yàn)、測(cè)量?jī)x器設(shè)備的人員都應(yīng)按規(guī)定使用并做好日常維護(hù)工作，以保證適用。 調(diào)查時(shí)，業(yè)務(wù)部向客戶發(fā)出「客戶滿意度調(diào)查表」，進(jìn)行調(diào)查。 ： 、獨(dú)立及公正； ； ； ； 。保 持產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則及產(chǎn)品符合接收標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)： 記錄應(yīng)指明授權(quán)產(chǎn)品放行的人員。 為判定本公司建立的質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性 ,以及識(shí)別持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的機(jī)會(huì)，本公司確定、收集而且分析與產(chǎn)品、過(guò)程及質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括對(duì)他們進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果方面的數(shù)據(jù)。 質(zhì)量方針及目標(biāo)將傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)